2022年度
仁寿县业余体育学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
1.负责全县青少年体育活动的开展，业余训练和培养输送体育后备人才；
2.组织县内体育竞赛；
3.负责县体育馆的开发利用。
二、2022年重点工作完成情况
2022体育馆累计服务健身人群近6万人次；组织培训活动7次（其中：全县中小学体育教师社会体育指导员培训3次；体育馆消防培训1次；全县老年人空竹、柔力球、广场舞健身操社会体育指导员培训1次）；组织小型篮球比赛20余次；我校运动员在2022年四川省第十四届省运会上夺得3金5铜的骄人战绩。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计169.31万元。与2021年相比，收、支总计各增加104.59万元，增长162%。主要变动原因是人员经费增加
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计169.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入169.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计169.31万元，其中：基本支出169.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计169.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加104.59万元，增长162%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出169.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104..59万元，增长162%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出169.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）79.77万元，占47%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出73.67万元，占43%；社会保障和就业（类）支出5.76万元，占3%；卫生健康支出3.78万元，占2%；住房保障支出6.33万元，占4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为169.31，完成预算100%。其中：
1.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为79.77万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育馆（项）:支出决算为73.67万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%.。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为6.33万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出169.31万元，其中：
人员经费47.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费121.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降100%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县业余体育学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县业余体育学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县龙正镇洪峰九年制学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“体育场馆免开资金”项目、“2022年市体育发展专项资金”项目、“体育馆免开资金（2021）”项目3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008695555-2022年市体育发展专项资金（眉教材{2022}55号，困难运动员补助） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县业余体育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年市体育发展专项资金（眉教材{2022}55号，困难运动员补助）保障我县经济困难学生运动员正常参加业余训练 |
22名学生运动员及时领取困难补助，平均每人3600元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对22名困难学生运动员进行审核并存档，经市教体局同意按时发放22名困难学生运动员补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
7.92 |
7.92 |
7.92 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障22名困难运动员 |
＝ |
22 |
名 |
22 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每人补助金额 |
＝ |
3600 |
元/人年 |
3600 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障运动员训练 |
≥ |
350 |
天 |
350 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
运动员满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总成本 |
＝ |
79200 |
元 |
79200 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
22名运动员更加全身心投入训练，在比赛中取得了较好成绩 |
存在问题 |
预算执行较慢 |
改进措施 |
提高加快预算执行 |
项目负责人：王东 |
财务负责人：王东 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006142169-体育场馆免开资金 |
主管部门 |
仁寿县教育和体育局 |
实施单位（盖章） |
仁寿县业余体育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为全县市民免费开展体育运动，提供市民综合素质。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
92 |
原因 |
总额 |
0.00 |
86.50 |
19.60 |
22.66% |
10 |
2 |
1.项目实施推动缓慢，导致资金拨付延后。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
86.50 |
19.60 |
22.66% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年开展运动场次 |
≥ |
15 |
场次 |
16 |
20 |
20 |
无 |
产出指标 |
质量指标 |
购买运动设备合格率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
无 |
产出指标 |
数量指标 |
全年免费服务人数 |
≥ |
5.3 |
万人次 |
5.32万人次 |
10 |
10 |
无 |
产出指标 |
时效指标 |
全年服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
无 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高全县市民身体健康 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县市民反响满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
无 |
合计 |
100 |
92 |
|
评价结论 |
体育场馆免开资金项目整体实施良好，确实为市民运动提高了市民身体素质。（200字以内） |
存在问题 |
资金使用缓慢。（200字以内） |
改进措施 |
进一步加强资金监管，本着节约财政资金的目标，确实发挥财政资金落地落实，积极推进项目发展。（200字以内） |
项目负责人：王东 |
财务负责人：王东 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006142243-体育馆免开资金（2021） |
主管部门 |
仁寿县教育和体育局 |
实施单位（盖章） |
仁寿县业余体育学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为全县市民免费开展体育运动，提供市民综合素质。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
63.47 |
54.06 |
85.18% |
10 |
8 |
1.严格把控资金流程，导致资金在第二年实施拨付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
63.47 |
54.06 |
85.18% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年开展运动场次 |
≥ |
15 |
场次 |
16 |
20 |
20 |
无 |
产出指标 |
质量指标 |
购买运动设备合格率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
无 |
产出指标 |
数量指标 |
全年免费服务人数 |
≥ |
5.3 |
万人次 |
5.32万人次 |
10 |
10 |
无 |
产出指标 |
时效指标 |
全年服务时间 |
≥ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
无 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高全县市民身体健康 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县市民反响满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
无 |
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
体育场馆免开资金项目整体实施良好，确实为市民运动提高了市民身体素质。（200字以内） |
存在问题 |
资金使用存在效率有点低。（200字以内） |
改进措施 |
进一步加强资金监管，本着节约财政资金的目标，确实发挥财政资金落地落实，积极推进项目发展。（200字以内） |
项目负责人：王东 |
财务负责人：王东 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
