第一部分单位概况
一、主要职责
仁寿县青岗乡卫生院主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、机构设置
仁寿县青岗乡卫生院属仁寿县卫生健康局下属医院，独立预算，共有机构1个，其中：事业单位1个。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计507.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.23万元，增长5.02%。主要变动原因是医疗收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计507.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.96万元，占47.31%；事业收入267.29万元，占52.69%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计486.23万元，其中：基本支出392.52万元，占80.73%；项目支出93.71万元，占19.27%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计239.96万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.9万元，下降2%。主要变动原因是财政拨款收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出239.96万元，占本年支出合计的49.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.67万元，增长6.99%。主要变动原因是财政拨款收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出239.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.75万元，占0.31%；卫生健康支出233.39万元，占97.26%；住房保障支出5.83万元，占2.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为239.96万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为138.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为72.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为17.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出146.26万元，其中：
人员经费76.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费69.84万元，主要包括：专用材料费、劳务费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年无变化。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，眉山市仁寿县青岗乡卫生院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，眉山市仁寿县青岗乡卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，眉山市仁寿县青岗乡卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基层医疗卫生单位实施基本药物补助、基本公共卫生服务补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务的支出。
9.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映其他中医药方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
村卫生室、卫生院实施基本药物制度，基本药物配备使用100%。 |
通过考核，卫生院及村卫生室100%实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据省财政厅、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社{2010}15号，基层医疗卫生单位实施基本药物制度，人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，市补助1-3元，扩权县补助4元，共需12.7403万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
63.21 |
63.21 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
63.21 |
63.21 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
12.7403 |
万元 |
12.7403 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施基本药物制度的村卫生室个数 |
＝ |
9 |
|
9 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实施基本药物制度的医疗机构能力提升 |
定性 |
优良中低差 |
个 |
良 |
30 |
28 |
业务能力参差不齐，导致实施基本药物能力提升有限 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区服务群众满意度 |
≥ |
95 |
‰ |
95% |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
2022年卫生院、卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度减轻了广大人民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠，因基药能力提升有限，本年综合自评分89.6分。 |
存在问题 |
居民用药需求与卫生院、村卫生室基本药物配备有出入。 |
改进措施 |
适当调整基药目录，增加老百姓用药可选性。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县青岗乡卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
目标1、免费为全乡9695名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；目标2、为全县65岁及以上老年人提供了医养结合服务，为全乡65岁及以上的失能老年人提供健康服务；目标3、按人口监测要求对全县人口基本信息进行监测管理；目标4、完成“双随机”抽查任务，开展职业卫生分类分级监督执法试点工作；目标5、为符合生育政策、计划怀孕的夫妻提供免费孕前优生检查服务；目标6、分别为农村妇女提供：宫颈癌和“乳腺癌”检查；目标7、2021年资金投入用于开展地方病、职业病、麻风病、寄生虫病、环境卫生监测、烟草流行监测、饮用水水质卫生监测、食品污染和有害因素监测、健康素养促进与卫生健康宣传学生近视其他重点常见病和健康影响因素监测与干预等。 |
圆满完成各项绩效指标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照中央省市县的要求全面完成2022年青岗辖区内常住人口1.0775万人的基本公共卫生服务工作任务，并根据省财政厅、省卫健委《关于下达2022年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》 （川财社{2022}49号）文件要求，按规定使用中央、省级、县级资金。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
72.99 |
72.99 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
72.99 |
72.99 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
75.439 |
万元 |
75.439 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
二型糖尿病患者规范管理 |
≥ |
10775 |
人 |
10775 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍者 |
＝ |
10775 |
人 |
10775 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理 |
≥ |
10775 |
人 |
10775 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
儿童健康管理 |
≥ |
10775 |
人 |
10775 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
肺结核患者管理 |
≥ |
10775 |
人 |
10775 |
7 |
7 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新生儿访视 |
≥ |
10775 |
人 |
10775 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者规范管理 |
≥ |
10775 |
人 |
10775 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
居民健康档案管理 |
≥ |
10775 |
人 |
10775 |
7 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识 |
≥ |
90 |
‰ |
|
20 |
18 |
群众知晓率低 |
满意度指标 |
服务满意度指标 |
辖区内接受公共卫生服务群众满意度 |
≥ |
95 |
‰ |
|
10 |
8 |
群众满意不够 |
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
从考评总体情况来看，我院在卫健局及院长的领导下，及时完成工作指标。 |
存在问题 |
慢病管理人员流动大，管理不到位，随访不完善；健康教育知晓率低；各项工作不够仔细。 |
改进措施 |
加强培训与管理，提高基本公共卫生服务意识，求真务实的做好公共卫生服务项目的各项工作。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
