2022年度
仁寿县住房保障信息中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县住房保障信息中心为仁寿县住房和城乡建设局下属财政全额副科级事业单位，现有在职职工59人，内设主任1名，副主任2名，支部书记1名，主要职能是为人民群众提供房地产市场、住房保障、白蚁防治等公共服务及物业行业的监督指导。
二、2022年重点工作完成情况
1.加快推进住房保障体系建设。一是全面完成了保障性租赁住房改建装饰265套。二是完成了筹集公租房分配房源，严格轮候对象资格审查，完成分配296套。三是完成了2022年度住房保障租赁补贴人员650户的资格审查，全年发放租赁补贴191万元。四是继续强化对公租房小区的日常管理，对涉及安全方面的问题进行整治，保障公租房小区的正常运转使用。
2.加快推进老旧小区改造工作。一是2022年仁寿县老旧小区改造任务为开工127个（其中完工58个），剩余小区将按期完工。二是全年共争取老旧小区改造上级资金12735万元。其中2022年中省补助资金1985万元，2022年第一批保障性安居工程中央预算内资金6232万元，2022年第三批保障性安居工程（城市燃气管道等老化更新改造）中央预算内资金4518万元。三是公租房房源的装饰装修（342套），其中265套公租房已竣工验收。四是完成了伴山巷2-4号及其相连的百步梯连片进行改造，其中百步梯改造将周边历史、人文与环境高度融合，分别涉及仁寿历史、仁寿重大事件、仁寿名人、仁寿老照片、黑龙滩精神、道德讲堂，传统文化等，打造成为历史文化巷。
3.扎实开展住宅专项维修资金管理工作。一是认真开展维修资金的缴存工作，为防止房地产开发企业违规代收和挪用房屋办证资金导致办证困难，有效维护购房业主合法权益，开设预缴存办证资金监管账户，专项用于房屋办证资金的缴存和管理，全年共缴存维修资金19085宗，缴存金额12352.89万元，划转金额10704.15万元。二是住宅专项维修资金的使用，通过业委会申请到现场实地勘察积极处理申请维修资金使用事宜。三是开展住宅专项维修资金交存工作，通过项目走访、约谈违规企业等措施，全年累计交存宗数1565宗，交存金额4936.29万元。四是组织全县各房地产开发企业开展统计数据清理和比对，销售面积上报279万平方米，增速-16.74%，其中县属上报165.64万平方米，增速-3.7%。
4.加强房地产市场监管，促进房地产市场平稳健康发展。一是严格执行商品房预售许可联席评审，依法按程序核发《商品房预售许可证》，办理商品房预售许可证70件，面积114.76万平方米，同比去年下降52.1%。二是开展商品房合同网签备案，目前办理商品房合同备案22026件，销售入统面积165.6万平方米，面积同比下降3.8%。三是积极开展房地产市场巡查，对房产营业场所及房产中介机构走访巡查60次，对25家房地产企业和房地产经纪机构进行了约谈，停业整顿7家售楼部。四是出台人才补贴政策和配合征补中心落实房票安置政策，开展购房补贴审核工作，发放2015年及2016年购房补贴246户，共计626.58万元、发放2020年全县新冠肺炎疫情防控人员购房补贴40户，共计84.9万元、车位补贴19户，共计1.9万元、购房契税补贴1143户，873.38万元、2022年人才安居购房补贴发放250户，共计527.6万元。五是开展房产测绘成果审核备案，办理预测绘备案42宗，办理实测绘备案47宗，办理测绘散户备案77宗。六是处理并回复各类信访约2100余件，现场处置群访、集访30余次。七是严格开展房地产项目预售资金监督管理，促进房地产平稳健康发展。八是持续开展疫情防控工作，拟定包保责任，分组开展检查督导房产开发企业售楼部疫情防控100余次，对8家涉及违反疫情防控和违规销售的房产营业场所要求进行停业整顿。
5.强化物业行业督导，提升人民居住质量。一是协助住建局对既有房屋的安全排查，已录入审核通过90040栋，总面积44629万㎡；二是既有住宅加装电梯，已完工的65部，取得电梯使用登记证的28部，其余37部待检；三是进一步加强对物业小区的安全督查工作，组织全县物业服务企业进行消防演练及消防知识培训，并要求物业公司对存在的安全隐患及时整改；四是白蚁防治新签订项目17个，白蚁防治面积达到了76万平方米，对私人家庭的白蚁灭治共有103户，面积为1.2万平方米；五是大力开展创文工作，组织召开大型视频会议，联合社区对仁禾广场、汇金天地、TCC世纪豪庭三期等在内的32个小区进行现场创文指导。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4928.96万元。与2021年4478.03万元相比，收、支总计各增加450.93万元，增长9.1%。主要变动原因是增加了未装修的公租房进行了装饰装修和新增设电梯数增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4928.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2384.96万元，占48.4%；政府性基金预算财政拨款收入2544万元，占51.6%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4928.96万元，其中：基本支出1017.91万元，占20.7%；项目支出3911.05万元，占79.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4928.96万元。与2021年4478.03万元相比，收、支总计各增加450.93万元，增长9.1%。主要变动原因是增加了未装修的公租房进行了装饰装修和新增设电梯数增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2384.96万元，占本年支出合计的48.4%。与2021年1675.55万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加709.41万元，增长29.7%。主要变动原因是增加了未装修的公租房进行了装饰装修和新增设电梯数增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2384.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出43.47万元，占1.9%；城乡社区（类）支出1751.44万元，占73.4%；社会保障和就业（类）支出70.76万元，占2.9%；卫生健康支出50.13万元，占2.1%；住房保障支出469.16万元，占19.7%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2384.96万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为43.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为76.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为392.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:支出决算为20.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为925.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城城乡社区规划与管理（（项）:支出决算为120万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为685.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为69.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为45.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2384.96万元，其中：
人员经费864.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费153.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.59万元，完成预算49.2%，决算数小于预算数）的主要原因是公务接待次数减少，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.59万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出与2021持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算49.2%。公务接待费支出决算比2021年减少11.41万元，下降95%。主要原因是接待次数和人数减少，严控配餐人数和标准，其中：
国内公务接待支出0.59万元，主要用于老旧小区改造、房地产调研等日常检查及迎检等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次45人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：老旧小区改造检查0.39万元、日常工作接待0.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出2544万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年中心运行经费支出153.46万元，比2021年减少36.74万元，下降23.9%。主要原因是严控经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县住房保障信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县住房保障信息中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对购房补贴项目、增设电梯补贴项目、公租房物业补贴项目和租赁补贴项目等20个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如租金收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定 期抚恤金以及丧葬补助费。。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映事业单位的基本支出。
17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映事业单位政府性基金支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:指反映用于公租房改造方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告4个项目见附件。
2022年单位预算项目支出绩效自评表20个项目见附件。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
