2022年度
仁寿县汪洋镇松峰卫生院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县汪洋镇松峰卫生院位于仁寿县的最南端，与威远县、井研县、荣县、仁寿县四县交界，承担了基本医疗及公共卫生服务工作，是城乡居民和城镇职工医疗保险定点医疗机构。现有副主任医师、主治医师、主管护师等各级各类专业技术人员34余人，编制床位60张，实际开放床位80张，拥有麦迪逊及迈瑞彩超诊断仪，迈瑞DR影像诊断仪、全自动生化血球分析仪、经颅多普勒超声诊断仪、12导心电图机、肺功能诊断仪等大中型医疗设备，能规范地开展预防接种、妇女儿童保健、健康教育、传染病防治等公共卫生服务工作，对于内、外、妇、儿、中医等各科常见病、老年病、慢性病的诊治。
单位核定编制人数12人，现有职工总人数34人（在编11人、临聘21人，公卫应急岗2人），卫生技术人员32名。
二、2022年重点工作完成情况
一是规范开展基本公共卫生服务工作。按照主管部门及专业机构的领导及工作指导，我院认真开展了国家基本公共卫生服务各项工作，在2022年度基本公共卫生服务绩效考核评价中综合排名 23名（含社区及原中心卫生院），受到了辖区人民群众的普遍认可。
二是认真做好基本医疗工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，今年以来面对疫情防控的严峻形势，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度，全年无一起医疗投诉及医疗纠纷的发生。
三是加强财务管理，做好增收节支。按照卫健局财经管理相关要求，我院坚决做到支出合理，票据整理规范，未违规发放任何津补贴及其他不合理支出；同时科学合理制定绩效考核办法，鼓励全院干部职工做好增收节支，为仁寿卫生健康事业的发展添砖加瓦。
四是进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。单位在住院指针、患者身份核实、合理检查、合理用药、合理收费等严格按照医保中心要求执行，坚决杜绝了冒名住院、挂床住院等骗保行为，同时要求所有医务人员务必规范诊疗行为及收费标准，保障医保基金的安全。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度总收入1090.69万元，总支出1080.21万元。与2021年相比，收入减少5.85万元，下降0.53%，主要变动原因是受新冠疫情影响事业收入下降；支出增加29.72万元，增长2.83%。主要变动原因是疫情防控支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1090.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.68万元，占23.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入835.01万元，占76.56%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1080.21万元，其中：基本支出994.57万元，占92.07%；项目支出85.64万元，占7.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入255.68万元，支出总计255.68万元。与2021年相比，财政拨款收入减少了35.49万元，下降12.19%，主要变动原因是新冠疫情防控相关财政拨款收入下拨于次年；支出减少了36.71万元，下降12.56%。主要变动原因是新冠疫情防控支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出255.68万元，占本年支出合计的23.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.25万元，下降11.51%。主要变动原因是新冠疫情防控相关财政拨款收入下拨于次年。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出255.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.51万元，占7.63%；卫生健康支出219.92万元，占86.01%；住房保障支出16.26万元，占6.36%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为255.68，完成预算100%。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为120.56万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）公共卫生服务（项）基本公共卫生服务（项）：支出决算为64.03万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为18.61万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.27万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.01万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出170.05万元，其中：
人员经费145.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出0万元。。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县汪洋镇松峰卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县汪洋镇松峰卫生院政府采购支出总额54.57万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县汪洋镇松峰卫生院共有车辆3辆，其中：其中：特种专业技术用车3辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告，《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务，其他非同级补助（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指养老保险金。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 指退休一次性补助
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金
13.卫生健康（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务（项）:指其他补助。
14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇工资等。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生。
16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生。
17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指中医药补助。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年单位预算项目支出绩效自评表2个项目见附件。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
