2022年度
仁寿县市政园林管理综合服务中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1.主要职能。
城市园林绿化的建设和管护工作
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
内设机构数量一个，属于财政补助事业单位。内设主任一名，副主任2名，当年无变化。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
年初实有人数23人，新增0人，退休0人，辞职1人年末实有人数22人。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.扎实开展绿化美化提升工作
（1）持续推进四季见花工作，投入资金约850万元实施城区四季见花项目，共栽植鲜花5次，美化面积达1.8万m2。
（2）完成绿化建设项目3个。完成城区空闲地绿化提升改造，改造绿化面积1万余m2。完成城区行道树补植121株。完成天府仁寿大道与仁寿大道增植花乔400余株。
（3）积极谋划2023年绿化项目。完成2023年四季见花项目采购前期工作，完成农药化肥、小工具采购、行道树刷白及保险等项目前期工作，完成仁寿城区公共绿化管护第二轮政府购买服务项目。继续跟进陵州大道和怀仁大道道路配套工程项目。
2.加强城市园林绿化养护管理工作
一是有序开展病虫害防治、浇水施肥、修枝整形、补栽、
除草清除垃圾等日常养护工作。坚持对绿地常态冲洗降尘，达到大气污染扬尘防治工作要求。今年共购买农药160余件、化肥64吨，完成病虫害统防统治6次，城区绿地及行道树4次全面施肥；定期清除杂草、修剪草坪及绿篱7次以上，缺株绿地补植麦冬8000㎡、灌木4500㎡，补植三角梅3000余株；对工业园区、富民路上段等街道行道树整形修剪2000余株，处理死树、枯枝200余株。二是坚持对外包服务单位的考核、监督。每月定期、不定期对实行政府购买社会化服务绿地管护、四季见花项目进行了考核。三是加强园林巡查，加大临时占用绿地审批力度。今年制止侵占绿地9次、损坏树木5次、私自修剪行道树3次，配合物业股处置小区私自修剪树木5次。共办理“工程建设涉及城市绿地、树木审批”事项35项，收取绿地占用费和苗木赔偿费共计32.52万元。四是强化对职工考评考核。每季度开展考核评比，根据评比结果与绩效考核挂钩，有效提高职工工作积极性。
3.加强园林安全工作
一是按照日常养护巡查与每月安全隐患排查相结合，加
强每月的安全台账管理，确保隐患及时排除；进一步修订完善应急预案，组织应急分队学习应急方案，组织应急分队应急演练3次，共出动应急分队人员30余人次。二是根据全市统一要求，在城区内开展自来物种入侵防控工作，发现一株，目前已清除，并落实到定点养护管理责任人做好后期观测，及时发现及时处理。
4.完成其他工作
（1）今年共申报省级园林式小区4个。
（2）指导产投公司完成信利大道等5条道路绿化管护问题整改工作；督查指导采悦公司绿化管护工作，对鑫城公司绿化施工过程存在的问题进行了指导。2022年接收新建绿地和行道树，文同小学周边行道树香樟192棵；天府大道行道树香樟384棵，栾树468棵，绿地面积325047㎡；山体公园周边行道树桂花142棵、银杏73棵、栾树785棵；文林工业园区行道树月桂153棵。
（3）开展园林绿地专项审查工作，完成北辰仁寿龙熙台等8个项目绿化审查工作。
（4）积极配合开展创文工作。共开展6次包保工作，完成包保社区绿化修剪、除草共计500余㎡，清理小区绿化带内垃圾4车。
（5）参与社区志愿者疫情防控服务工作。在国庆节和11月23日-29日静态管控期间，安排64名职工参与20个小区一线防疫工作，对核酸检测现场秩序维持、出入口登记等疫情防控工作，并圆满完成。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计664.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加274.8万元，增长41.35%。主要变动原因是增加了定额财力补助。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计664.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.52万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计664.52万元，其中：基本支出396.49万元，占59.67%；项目支出268.03万元，占40.33%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计664.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加274.8万元，增长41.35%。主要变动原因是2022年增加了定额财力补助。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出664.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.8万元，增加41.35%。主要变动原因是增加了定额财力补助。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出664.52万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出22.62万元，占3.4%；卫生健康（类）支出14.47万元，占2.1%；城乡社区（类）支出598.5万元，占90%；住房保障（类）支出28.92万元，占4.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为664.52完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）:支出决算为22.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）:支出决算为42.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为6.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡环境卫生（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）:支出决算为556.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出396.49万元，其中：
人员经费288.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元，完成预算0%。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县市政园林管理综合服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县市政园林管理综合服务中心政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县市政园林管理综合服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本单位按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效运行情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2022年度预算执行中，没有项目支出。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2022年单位整体支出绩效评价情况开展自评，情况良好。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指其他一般公共服务支出。
9.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:指反映国防动员方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定 期抚恤金以及丧葬补助费。。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境 保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）:指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用方面的支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修 改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
27.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指反映用于农村危房改造方面的支出。
29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。
31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:指反映用于老旧小区改造方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:指反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。
34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）棚户区改造支出（项）：指反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出
39.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
40.城乡社区支出（类）：城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。
41.城乡社区支出（类）：城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
42.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面支出。
45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
47.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
48.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附表
一、2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
二、2022年无部门预算项目支出绩效自评表。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
