2022年度

仁寿县第二人民医院决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

仁寿县第二人民医院地处成赤高速、遂资眉高速、成宜高速交会处的富加镇，距仁寿县城10公里，省会成都市60公里。医院是四川省人民医院（集团）合作医院、西南医科大学和眉山职业技术学院教学实习基地、仁寿县全科医生转岗临床培训基地；“眉山市文明、卫生单位”，国家级爱婴医院，各类医保定点医院。现已发展成仁寿县东南片区规模最大、设置最全、设施最先进、技术力量最强的国家二级乙等综合医院。负责医疗救治及辖区公共卫生服务等工作。

二、2022年重点工作完成情况

1、坚决打赢新冠肺炎疫情的人民战争、总体战、阻击战。根据疫情防控形势，及时改良和推进医院疫情防控工作，实施精准防控，全力开展疫情防控。

2、全面从严治党。

3、抓好党风、行风廉政建设.

4、强力推进人才培养，实施人才发展战略

5、提升医疗服务质量。严格落实疫情防控工作；持续抓好医保工作；落实脱贫攻坚工作；持续开展“优质服务基层行”活动，提升服务能力；推进中医药传承创新发展。

6、强化内部管理。强化财务管理；强化资产管理；强化药事管理；加强设备管理和后勤保障工作；强化内部审计。

7、加强国家基本公共卫生服务工作。

8、加强常规工作的监管。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收12627.23万元、支13294.21万元，使用非财政拨款结余666.98万元。与2021年相比，收入减少2307.75万元，下降15.45%，支出减少1566.04万元，下降10.54%。主要变动原因是医院新大楼修建基本完工，基建财政资金预算减少，支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计12627.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2739.73万元，占22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9887.5万元，占78%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计13294.21万元，其中：基本支出12503.71万元，占94%；项目支出790.5万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收2739.73万元、支总计2739.73万元。与2021年相比，财政拨款收入减少55.71万元，下降1.99%，支出总计减少55.71万元，下降1.99%。主要变动原因是本年度医院基建财政资金预算减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2739.73万元，占本年支出合计的20.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加376.61万元，增长15.94%。主要变动原因是重大公共卫生服务支出、人员经费支出增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2739.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2.4万元，占0%；卫生健康支出2535.02万元，占93%；住房保障支出202.31万元，占7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2739.73万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为17.7万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为1673.65万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为321.2万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为453.4万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为53.17万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为12.9万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为202.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1949.23万元，其中：

人员经费1796.13万元，主要包括：基本工资597.58万元、津贴补贴49.68万元、绩效工资332.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.85万元、职业年金缴费120.42万元、职工基本医疗保险缴费232.21万元，其他社会保障缴费13.55万元、其他工资福利支出2.46万元、抚恤金0万元、生活补助4.91万元、退休费0万元、住房公积金202.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费153.1万元，主要包括：专用材料费99.92万元，专用设备购置53.17万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少19.74万元，下降100%。主要原因是无财政拨款三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：救护车3辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.94万元，下降100%。主要原因是无财政拨款三公经费。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县第二人民医院政府采购支出总额141万元，其中：政府采购货物支出61万元、政府采购服务支出80万元。主要用于日常工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县第二人民医院共有车辆3辆，其中：救护车3辆。单价50万元以上专用设备4台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度等补助5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2022年无专项预算项目支出绩效自评报告，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。

10.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）行政事业单位医疗（11）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。

11.城乡社区（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）：指反映实验室修建等项目。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		基本药物品种数400种，基药品种数占全院品种数比达60%以上，基药使用金额占全院西药包括中成药使用金额比达55%以上，使用基药病人占总就诊病人数比达90%以上，患者满意度达90%以上。					基本药物品种数421种，基药品种数占全院品种数比达68.46%以上，基药使用金额占全院西药包括中成药使用金额比达62.48%以上，使用基药病人占总就诊病人数比达91.86%以上，患者满意度达95%以上。所有项目都圆满完成。
	2.项目实施内容及过程概述	院内药品目录遴选时，优先选择基药，药品采购时基药金额达60以上，临床使用基药占比达标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	158.62	158.62			100.00%	10	20	预算数及执行数中，仁寿县第二人民医院基本药物补助146.86万元，非建制乡富加镇玉龙卫生院基药补助11.76万元
	其中：财政资金	0.00	158.62	158.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基本药物品种数	≥	400	种	421	10	5
	产出指标	数量指标	西药中基本药物品种总数占比	≥	60	%	68.46%	10	5
	产出指标	数量指标	西药中基本药物使用金额占比	≥	55	%	62.48%	20	5
	产出指标	数量指标	使用基本药物病人占比	≥	90	%	91.86%	20	5
	效益指标	社会效益 指标	临床需求	定值	不断满足		不断满足	10	20
	效益指标	社会效益 指标	患者需求	定值	不断满足		不断满足	10	20
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	70
评价结论	基药品种数占全院品种数比达68.46%以上，基药使用金额占全院西药包括中成药使用金额比达62.48%以上，使用基药病人占总就诊病人数比达91.86%以上，患者满意度达95%以上。基本药物品种数421种.所有项目都圆满完成。
存在问题	基药品种数占比还有待提高。
改进措施	对于现有药品目录内的非基药要逐步删除，基药品种数要增加。
项目负责人：王晓东					财务负责人：李超玉

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）		仁寿县第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		年度目标完成情况：根据国家基本公共卫生服务项目内容，按照上级年度下达任务指标，结合工作开展实际情况，辖区65岁及以上老年人健康管理服务、高血压健康管理服务、糖尿病健康管理服务、中医药健康管理服务项目均超额完成年度任务指标；其余项目除孕产妇系统管理外，均已完成目标任务。					居民档案建档四川省健康档案云平台建档50845人（含玉龙片区），电子建档率100%，档案保持动态更新；年度老年人体检任务指标数6804人，共体检65岁以上老年人7013人，高血压患者管理指标数3225人，辖区共管理高血压患者4762人，糖尿病患者管理指标人数1099人，辖区共管理糖尿病患者1514人，均超额完成任务指标；辖区管理严重精神障碍患者均病情稳定，全年无肇事肇祸情况发生，服药率86.6%，达到上级要求80%任务；全年来免疫规划疫苗共接种7811针次，没有发生疫苗针对性疾病暴发流行，其余项目工作均规范开展，圆满完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：居民健康档案管理服务、健康教育管理服务、预防接种管理服务、0—6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压健康管理服务、糖尿病健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和管理服务、卫生计生监督协管管理服务、其他重大公共卫生项目服务、“两病”家庭医生签约服务及失能老年人健康管理等工作；服务过程概述：为辖区常住6个月的居民建立健康档案、及时动态核实更新、保持系统信息真实性；下乡开展集中诊疗、集中指导及健康教育宣传、咨询、讲座；入户开展慢病随访；年度免费为老年人健康体检；开展公共场所及卫生监督巡查工作；传染病日常监测；涉及项目门诊工作的，开展常年门诊常态化运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	0.00	394.49	394.49			100.00%	10		20	预算数及执行数中，仁寿县第二人民医院基本公共卫生服务补助313.15万元，非建制乡富加镇玉龙卫生院基本公共卫生服务补助81.34万元
	其中：财政资金	0.00	394.49	394.49			100.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≧	95%	%	95%	6		2
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≧	98%	%	98%	5		2
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≧	90%	%	132%	5		4
	产出指标	数量指标	国家和省级双随机抽检、专项整治、日常监督任务完成率	=	100	%	100%	5		2
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人医养结合服务率	≧	20%	%	20%	5		2
	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≧	98%	%	98%	5		2
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≧	98%	%	95%	5		1	部分孕妇未在孕早期（12+6w前）建卡；措施：做好育龄妇女孕情监测，及时发现有生育意愿妇女及孕妇，加强宣传，督促尽早建卡
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≧	3225	千人	4762	10		2
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≧	1099	千人	1514	10		2
	效益指标	社会效益指标	老年人健康意识	定性	不断提高		不断提高	6		15
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断缩小		不断缩小	6		13
	效益指标	社会效益指标	群众相关疾病感染率	定性	不断提高		不断提高	6		8
	效益指标	社会效益指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	＝	100%	%	100%	6		12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≧	90%	%	90%	10		10
合计								90		77
评价结论	通过服务指标及完成值，应进一步完善工作分配管理制度，运用工作量化及绩效评价方式，强化项目管理人员和执行人员的责任意识和效果意识，达到工作认真负责、积极主动、服从安排，实现购买服务奖勤罚劣的激励机制。
存在问题	结合自评情况，存在的问题及原因如下：一是项目基础知识掌握不够，人员结构参差不齐；二是人员岗位责任意识不强，没有真正的爱岗敬业精神；三是服务与需求还存在一定的差距。
改进措施	下一步改进完善：一是加强项目基础知识学习，提高业务水平；二是强化人员岗位责任意识考评；三是更加优化分配制度，提高人员积极性、主动性、发挥最大潜力，达到最佳效果。
项目负责人：王晓东					财务负责人：李超玉

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004918267-公共卫生和重大疫情防控救治体系建设项目（特别国债调整）（201102））
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		持续提升实验室核酸检测能力。					实验室核酸检测能力得到了大幅度提升，在提升前每日最大检测能力为1500管，提升后最多可达到每日检测7000管。
	2.项目实施内容及过程概述	通过实验室核酸检测设备扩容，实验室核酸检测能力得到了大幅度提升，最多可达到每日检测7000管。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	53.17	53.17			100.00%	10	20
	其中：财政资金	0.00	53.17	53.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸提取仪	=	2	台	2	5	5
	产出指标	数量指标	核酸扩增仪	=	5	台	5	5	5
	产出指标	质量指标	工程完工率	＝	100%	%	100%	10	10
	效益指标	社会效益 指标	提升核酸检测速度	≥	6000	管	7000	25	23
	效益指标	可持续影响指标	提升核酸检测能力，扩大检测覆盖范围	≥	13个乡镇	个	13个乡镇	25	23
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受检群众满意度	≥	90%	%	95%	10	8
合计								90	94
评价结论	通过实验室核酸检测设备扩容，实验室核酸检测能力得到了大幅度提升，最多可达到每日检测7000管。检测能力得到了加强，覆盖范围更广，可覆盖到全县13个乡镇。2022年全年共检测37万余管，检测人次为308万。
存在问题	标本转运不是很及时。
改进措施	联系公交公司，对送检时间和频次等均做了相关要求。
项目负责人：王晓东					财务负责人：李超玉

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006092694-核酸检测试剂及采样管
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保证实验室的核酸检测试剂及采样管得到充分供给。					实验室核酸检测试剂及采样管数量能满足需求，采购响应时间也很快。
	2.项目实施内容及过程概述	所有核酸检测试剂及采样管，均由存善堂按照计划统一发放到医院。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.00	24.00			100.00%	10	20
	其中：财政资金	0.00	24.00	24.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸提取试剂	＝	125	盒	125	5	5
	产出指标	数量指标	新型冠状病毒	＝	125	盒	125	5	5
	产出指标	数量指标	完成核酸检测任务	＝	1.2万	人次	1.2万	10	10
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥	1.2万	人次	1.2万	25	23
	效益指标	社会效益 指标	有核酸送检需求的医院	≥	15	所	15	25	23
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受检群众满意度	≥	90%	%	95%	10	8
合计								90	94
评价结论	所有核酸检测试剂及采样管，均由存善堂按照计划统一发放到医院，保证了实验室的核酸检测试剂及采样管得到充分供给，确保能按时、保质、保量完成核酸检测任务，各有核酸检测需求的送检医院均表示满意。
存在问题	在疫情暴发期，试剂配送存在一定的延迟。
改进措施	建立应急配送预案，确保实验室能有序开展工作。
项目负责人：王晓东					财务负责人：李超玉

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006095466-核酸检测设备采购
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）		仁寿县第二人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		建成PCR实验室，保证核酸检测的有序开展。					核酸检测实验室于2020年12月通过验收并正式投入使用。
	2.项目实施内容及过程概述	通过招标，购买到了适合医院的核酸检测相关设备。核酸检测实验室于2020年12月通过验收并正式投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额	0.00	67.00	67.00			100.00%	10		20
	其中：财政资金	0.00	67.00	67.00			100.00%	/		/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		/
	其他资金							/		/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全自动PCR分析系统	＝	3	台	3	5		5
	产出指标	数量指标	核酸提取仪	＝	1	台	1	5		5
	产出指标	数量指标	核酸检测能力单日检测量	≥	1000	管	1000	10		10
	效益指标	社会效益 指标	核酸检测能力	定值	不断提高		不断提高	25		22
	效益指标	社会效益 指标	保证辖区内群众和本院的核酸检测需求	定值	基本满足		基本满足	25		23
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受检群众满意度	≥	90%	%	95%	10		8
合计								90		93
评价结论	通过招标，购买到了适合医院的核酸检测相关设备。核酸检测实验室于2020年12月通过验收并正式投入使用。基本保证了辖区内群众和本院的核酸检测需求，受检群众满意度达到95%。
存在问题	检测能力还有待进一步提高。
改进措施	核酸检测能力提升计划已在进行中，预计很快就能最大程度的满足广大群众的检测需求。
项目负责人：王晓东					财务负责人：李超玉

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表