2022年度
仁寿县宝马镇卫生院决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县宝马卫生院隶属仁寿县卫生健康局管理的差额拨款事业单位，承担辖区基本医疗和基本公共卫生工作，负责辖区内村级卫生室人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2022年重点工作完成情况
（一）完成新冠肺炎防控工作，提升应急处置能力：完善突发公共卫生可执行预案；完成全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训，尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等；加大投入，按省市县的要求建成相对固定的哨点门诊；做好防护物资保障；加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行，落实“四早”，严防疫情在辖区暴发，保障居民的身体健康。
（二）完成三医监管工作，更好地规范医务人员行为，保障医疗安全。
(三) 进一步加强全科医生签约服务团队建设，制定考核实施细则，提高医务人员工作积极性，更好地服务辖区居民。
(四)完成公共卫生工作中七类重点人群的筛查以及健康档案动态管理工作。做好重点人群管理，尤其是慢病管理，做到进小区和上门随访。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计764.52万元，与2021年相比，收入总计增加119.43万元，增长18.51%;主要变动原因是医疗业务收入增加。2022年度支出合计764.52万元,与2021年相比，支出总计增加119.43万元，增长18.51%，主要变动原因一是人员增加；二是医疗业务增加，同样导致药品支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计751.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.2万元，占35.03%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入488.12万元，占64.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计764.52万元，其中：基本支出650.14万元，占85.04%；项目支出114.37万元，占14.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计263.2万元，与2021年相比，财政拨款收入总计减少80.74万元，下降23.48%，主要变动原因一是撤乡并镇后，由原来的12个村变为8个村，辖区服务人口数减少，导致公共卫生服务项目拨款减少；二是2022年的疫情防控困难资金拨入2023年中的。2022年财政拨款支出总计263.2万元，与2021年相比，财政拨款支出总计减少80.74万元，下降23.48%，主要原因是撤乡并镇后，辖区服务人口数减少，导致公共卫生服务项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出263.2万元，占本年支出合计的34.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.03万元，增长/下降21.72%。主要变动原因是撤乡并镇后，由原来的12个村变为8个村，辖区服务人口减少，导致公共卫生服务项目拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出263.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.48万元，占8.92%；卫生健康支出231.16万元，占87.83%；住房保障支出8.54万元，占3.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为263.2万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.97万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为8.46万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为106.3万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为95.55万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为18.82万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.49万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出148.83万元，其中：
人员经费114.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助支出等。
公用经费34.62万元，主要包括：专业材料费、劳务费支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县宝马镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县宝马镇卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县宝马镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助项目、基层医疗卫生单位实施基本药物补助等2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告，《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位人员基本养老保险。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指事业单位为职工缴纳的人员职业年金。
8.社会保障和就业（类）恤（款）死亡抚恤（项）:指反映机关事业单位发放遗嘱人员生活费。
9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位属于基层医疗卫生机构。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指事业单位为本辖区开展公共卫生服务。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的医疗保险费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2022年单位专项预算项目支出绩效自评表2个项目见附件。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
