2022年度

仁寿县文宫镇卫生院决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、2022年重点工作完成情况

1、医疗服务。

2、公共卫生。

3、疫情防控工作。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3581.40万元、支出总计3136.76万元。与2021年相比，收入增加158.11万元、支出增加194.43万元，收入增长4.62%，支出增长6.61%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3581.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1378.39万元，占38.49%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2203.01万元，占61.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3136.76万元，其中：基本支出2742.77万元，占87.44%；项目支出393.99万元，占12.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1378.39万元、支出总计1378.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加312.36万元，增长29.30%。主要变动原因是一般公共预算拨款的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1378.39万元，占本年支出合计的43.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.36万元，增长29.30%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1378.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出153.86万元，占11.16%；卫生健康支出1140.96万元，占82.78%；住房保障支出83.57万元，占6.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1378.39，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为99.49万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为49.74万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.63万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为8.95万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为515.87万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为175.15万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为118.84万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为72.15万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为83.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出984.39万元，其中：

人员经费729.53万元，主要包括：基本工资340.67万元、津贴补贴28.69万元、奖金0、伙食补助费0、绩效工资29.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.49万元、职业年金缴费49.74万元、基本医疗保险缴费72.15万元、其他社会保障缴费5.87万元、其他工资福利支出14.75万元、离休费0、退休费0、抚恤金4.63万元、生活补助0、医疗费补助0、奖励金0、住房公积金83.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0等。

公用经费254.86万元，主要包括：办公费0.54万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国（境）费用0、维修（护）费106.38万元、专用材料费106.03万元、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出2.52万元、办公设备购置10.39万元、专用设备购置29.00万元、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县文宫镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县文宫镇卫生院政府采购支出总额108.75万元，其中：政府采购货物支出108.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额108.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.75万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县文宫镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本药物补助项目、基本公共卫生服务补助、方舱实验室配套设施、医疗服务与保障能力提升项目等4个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务，其他非同级补助（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指养老保险金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 指退休一次性补助

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金

13.卫生健康（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务（项）:指其他补助。

14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇工资等。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指中医药补助。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年无专项预算项目支出绩效自评报告

附表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表