2022年度

仁寿县公安局单位公开

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

二、2022年重点工作完成情况

一年来，我们始终坚持党建引领，不断健全完善公安队伍建设。深入开展“奋进新征程，建功新时代”大学习大实践大提升活动，深入贯彻学习党的二十大精神，召开党委理论中心组（扩大）学习会议12次，党委会议29次，支部会议300余场次，组织外出学习6批次。《公安专报》得到省厅党委、市局党委和县委县政府主要领导肯定性批示22次。按照干部选拔任用有关规定和“突出政治、严把标准，人岗相适、人事相宜”原则，主动邀请县委组织部对局党委班子成员及中层以上干部进行全面“画像”，面对面谈心谈话160余人，对全局129名同志进行轮岗交流，对20名同志进行提拔任用。做细实战练兵。开展考核3场、考前培训10余场、考后补训20余场，训练历时约30天、参训民警1300余人次，在市局考核中，连续三季度排名第一，在红蓝对抗考核中，成绩排名全市第一，在省厅组织的“对抗考”驻地防袭扰科目考核中，取得现场打分全省第二、综合排名全省第七的成绩。今年，中央、省、市级媒体共刊发我局先进典型报道140余条次，蔡卫宇同志获得“全国优秀人民警察”光荣称号，刘建同志获评“全国普法先进个人”，226名民辅警获得省市县级表彰表扬、县局表彰奖励161人。县局始终坚持从严管党治警，开展专项行动现场督察41次，日常督察242次，网上数据筛查预警1200余条，发现并纠正队伍中问题苗头27个、岗位风险隐患19个，诫勉警示23人。

一年来，我们始终保持战略定力，科学谋定“1136”工作思路。坚持在继承中发扬，在发扬中创新，在创新中突破，充分结合公安队伍实际，传承历届局党委班子工作理念和先进典型经验，组织开展“仁寿大发展，公安怎么办”主题研讨，分6大条块，广泛开展调查研究。激发出全体民辅警主人翁意识和“一盘棋”思想，围绕仁寿公安跨越发展，共收集121条金点子，53条工作建议，共同谋定了2022年乃至今后一段时间的工作蓝图。“1136”工作思路的确定，进一步凝聚了警心，提振了士气，为仁寿公安当前和今后一段时间工作方向和努力奋斗目标绘制出战略蓝图。

一年来，我们始终扛起平安重任，坚决打赢系列重大安保硬仗。全警恪尽职守、担当善战、攻坚克难，坚决扛起安保维稳政治责任，以“细致、精致、极致”标准圆满完成元旦、春节、清明等重要节日和北京冬奥会、冬残奥会、全国全省“两会”、省第十二次党代会及专项重大安保任务。围绕党的二十大安保维稳，进一步细化“七大攻坚战任务清单”和“十项攻坚工作机制”，搭建“1+1+1+N”勤务指挥体系，常态运行13支安保维稳工作专班，常备三个梯队200人的应急处置队伍，严格落实“135分钟”快反要求，对重点区域、重点部位、重点行业开展12波33场次排查、检查，有效查缉过滤各类风险，圆满完成了党的二十大安保维稳任务。

一年来，我们始终坚持稳字当头，全力防范化解各类重大风险。高标准运行“风控办”和12个风险责任专班，启动高等级情报研判会商机制，全天候全方位搜集研判涉信访稳定和安保维稳的内幕性、预警性、行动性情报线索，切实做到“可侦、可查、可防、可控、可处”。稳妥处置涉诉涉访、涉环保整改、涉东航等信访维稳，确保重大活动绝对安全，推动全县信访秩序逐年向好。(略)

一年来，我们始终牢记为民宗旨，成功应对多轮疫情防控战役。坚持“疫情就是命令”，全警全力以赴抓好排查管控、流调溯源、打击整治、卡点执勤等工作。全力协调配合疾控等部门圆满完成全省、全市疫情防控应急演练任务，常态化开展疫情防控措施督导检查，切实把疫情防控做到最小单元进行管控。特别是在应对处置“2.25”“7.21”“9.29”“11.18”四轮疫情防控遭遇战和应对成都疫情防控中，全警严格落实24小时防疫检查、静态管控、流调溯源和1500余家包保责任，形成“一点布控、全网响应”的立体防控网络，实行“领导包保卡口、部门包保网格”捆绑下沉模式，机关警力、派出所警力全员上岗参与卡点执勤、巡逻防控、秩序维护等工作，共依法查处不遵守防疫规定等违法案件5起，治安处罚22人，工作作风和防疫成果得到了县委、县政府主要领导和人民群众高度认可。

一年来，我们始终深化公安改革，深耕细作基层基础提档升级。致力大抓基层、大抓基础，把派出所改扩建升为党政工程写入《政府工作报告》，纳入全县“十四五”总体规划，促成以“县两办”名义出台了《仁寿县全面推进公安派出所高质量建设“三年攻坚计划”的实施方案》。今年，共投入资金5000余万元，新建1个派出所和1栋业务技术用楼、改扩建2个派出所，维修改造15个派出所和外地民警之家；投入560余万元，配强配齐反恐防暴装备和执法记录仪、数字对讲机、移动警务终端等警务装备，派出所设施设备得到了一定程度改善。同时，以“331”措施落地，全力推进“两队一室”改革、社区警务改革，完成17名派出所长全部进入镇乡党委班子，调整22名机关民警下沉派出所，选优配齐293名警务助理，创新辅警晋升体系，试点探索具有仁寿特色的“辅警长”晋升工作，首批任命8名优秀警务辅助人员为辅警长，健全辅警队伍机制体制建设，改革成效逐渐显现。

一年来，我们始终致力科技兴警，稳步推进智慧警务建设步伐。今年，下大力推进“智慧警务—平安仁寿”建设项目。目前，平安仁寿一期已投入3500万元，已完成验收；二期投入4900余万元，自主研发“陵时空”实战应用平台，推出基层基础、侦查破案、队伍管理、巡逻防控、智慧指挥五大特色功能应用模块，在原有1868个感知源点位基础上新建34个，共整合接入3898路社会视频资源(含雪亮)，已采集本地重点人员6240人建成“静像库”，协助基层所队破案260余起，抓获违法犯罪嫌疑人183名、精准盘查各类重点人员608名，帮助群众找回财物8起，找回离家出走人员23人，服务实战效能凸显。

一年来，我们始终勇毅担当作为，推进更高质量平安仁寿建设。围绕“什么犯罪突出就重点打击什么犯罪”，坚持严打高压方针，大力开展夏季治安打击整治“百日行动”、“百日攻坚”、扫黑除恶常态化、“磐石”系列及枪爆违法犯罪、打击治理电信网络诈骗等专项行动，集中打击“黄赌毒”“食药环”“盗抢骗”等突出违法犯罪，坚决维护全县社会治安大局安全稳定。全年，共立刑事案件1640件（与去年同期相比立案数下降25.72%），破411件，破案率25.06%；共抓获犯罪嫌疑人431人，刑事拘留288人，逮捕115人，取保候审521人，监视居住46人，移送起诉611人；命案发2破2；共查处治安案件3146起，查处率89.30%；查处违法人员922人，行政拘留634人，共发交通事故9643起，与去年同期比较下降7.71%。（略）

在总结成绩的同时，我们清醒认识到，在前进的道路上，还面临不少困难和挑战，特别是对照全县区位优势发展，思维理念转变还不够，机遇把握还不够，还没有与全县经济发展形成同频共振之势；对照友邻地区优秀公安机关，制约我们发展的瓶颈还存在，警力不足的问题没有根本解决，基层基础薄弱的事实还没有彻底扭转；对照新时代公安机关使命任务，方法创新还不多，应对风险挑战的能力还不强，缺少在全市乃至全省可借鉴可复制的先进工作经验和典型；对照人民群众对美好生活向往的目标，打击整治力度还时强时弱，执法规范化建设还有不足，群众对公安工作的社会化评价满意度还偏低；对照全面从严管党治警，监督制约机制还需要完善，队伍作风仍需改进，不正之风和违规违纪问题仍然时有发生。面对问题和不足，全警要需以科学的态度、务实的措施，认真研究，努力解决。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计23066.72万元。与2021年23880.49万元相比，收、支总计各减少813.77万元，下降3.4%。主要变动原因是疫情原因缩减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计23066.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22885.7万元，占99.22%；政府性基金预算财政拨款收入181.03万元，占0.78%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计23066.72万元，其中：基本支出19304.11万元，占83.69%；项目支出3762.62万元，占16.31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计23066.72万元。与2021年23880.49万元相比，财政拨款收、支总计各减少813.77万元，下降3.4%。主要变动原因是疫情原因缩减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出22885.7万元，占本年支出合计的99.22%。与2021年23648.81万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少763.11万元，增长/下降3.23%。主要变动原因是疫情原因缩减。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出22885.7万元，主要用于以下方面:公共安全（类）21809.71万元，占95.29%；社会保障和就业（类）支出68.58万元，占0.3%；卫生健康支出65.21万元，占0.28%；节能环保支出10万元，占0%；住房保障支出932.21万元，占4.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为22885.7万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）:支出决算为57.89万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为18336.62万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为764.83万元，完成预算100%。

4.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为1464.11万元，完成预算100%。

6.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为67.47万元，完成预算100%。

7.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为1083.79万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为14.32万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为33.3万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为20.96万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为65.21万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为932.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出19304.11万元，其中：

人员经费14971.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4332.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为189.58万元，完成预算189.6万元的99.99%，基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算180万元，占94.95%；公务接待费支出决算9.58万元，占5.05%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出180万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少397.42万元，下降68.83%。主要原因是22年未产生公务用车购置费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出180万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.58万元，完成预算99.79%。公务接待费支出决算比2021年7.48万元增加2.1万元，增长28.07%。主要原因是公务往来增多。其中：

国内公务接待支出9.58万元，国内公务接待48批次，1500人次（不包括陪同人员），共计支出7.48万元，主要用于上级检查、部门检查、公务往来事项等所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出181.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，公安局机关运行经费支出4332.19万元，比2021年2949.25万元增加1382.94万元，增长46.89%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，公安局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，公安局共有车辆112辆，其中：执法执勤车112辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对一村一警务助理经费、后勤物业管理、人民警察风险基金等34个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对34个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（204）公安（02）行政运行（01）:指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全（204）公安（02）执法办案（20）:指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

12.公共安全（204）公安（02）特别业务（21）:指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

13.公共安全（204）公安（02）移民事务（23）:指反映公安出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出

14.公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99:）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

15.公共安全（204）强制隔离戒毒（08）一般行政管理事务（02）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.公共安全（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补助（05）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

19.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

21.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

22.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括县级政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

23.农业水支出（13）林业和草原（02）执法与监督（13）：指用于林业事业单位的基本支出。

24.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路运输管理（12）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出

25.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年仁寿县公安局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县公安局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县公安局。仁寿县公安局是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的政府组成部门，具有侦查破案和社会管理的职能。主要工作有：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（二）机构职能

纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。一级预算单位1个,执行政府会计制度的单位1个。

（三）人员概况

2022年在职人员537人，其中：行政人员441人，非参公事业人员96人；2021年在职人员为558人，其中：行政人员517人，非参公事业人员41人，与上年相比减少21人，下降3.76%，主要原因为：人员减少。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年收入全年数30937.55万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年支出全年数30937.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2022年，根据仁寿县公安局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；该单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

（二）结果应用情况

通过对2022年仁寿县公安局预算管理等内容的绩效自评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三）自评质量

根据部门整体支出绩效评价指标体系，仁寿县公安局2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为87分(满分90分），等级为良好。

（二）存在问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

（三）改进建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

项目支出绩效自评报告

（天网工程项目）

一、项目概况

我县于2007年开始规划建设“天网工程”由电信公司承建，一期建设点位60个，2008年建设二期96个在服务侦查破案、维稳处突、治安防控和行政管理、大型安保、群众救助等方面取得了显著成效。2013年县委政府决定大力建设天网工程由移动公司建设了5期天网，2014年投入使用100个天网前端和5个卡口，2015年投入使用111个天网前端和7个卡口，2016年投入使用128个天网前端，2017年投入使用110个，2018年投入110个。申报内容与实施内容相符。

二、项目资金申报及批复情况

2022年我单位天网租赁费申报资金1000万元；该项目资金按流程申报及批复，符合资金管理办法等相关规定。

（一）项目绩效目标

天网工程建设以来，治安防范能力、遏制犯罪的震慑力、打击犯罪能力、社会管理能力均有所提升，对获取证据起到了不可替代的作用。项目与目前政策、大环境相符，项目的后续运行及成效发挥可持续影响，把视频图像信息资源应用作为公安指挥通信系统和公安信息化应用的重要组成部分，整合各种视频图像信息，能有效降低建设成本，视频监控系统覆盖城区的重点区域、主要路口，几乎做到全覆盖及各乡镇重点部位，重点寺庙，为创建“平安城市”打下了良好的基础，促进社会和谐稳定。

（二）项目资金申报相符性

天网租赁费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

本项目使用县本级财政资金，2022年预算金额1000万，全部用于天网建设及租赁费，按照付款进度执行季付。

2.资金使用

2022年天网租赁费费用实际支出699.99万元，支付进度69.99%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。2023年第四季度金额在2023年春节兑现。??

（二）项目财务管理情况

我局承担天网和高清红外线摄像卡点运行费，公安局指挥中心每日对天网卡点情况进行检查，并形成天网巡查表，然后在天网工作群里上传天网巡查表，通知电信、移动公司对故障点位进行检修维护，公司查看后对故障原因反馈报备给公安局指挥部，对修复点位让公安局指挥中心确认已修复，对未修复点位给公安局指挥部报备未能修复原因。为我县高质量、圆满完成各类专项工作提供了重要保障，各类专项资金使用充分、得当。

（三）项目组织实施情况

我单位严格执行《会计法》、会计准则、财务制度等规定，专项资金管理、分配坚持根据各个专项工作需要设置，大额资金使用坚持局党委会研究决定，使用合法合规，坚持专款专用，运行机制健全有效。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

天网工程建设以来，治安防范能力、遏制犯罪的震慑力、打击犯罪能力及社会管理能力有所提升，对获取证据起到了不可替代的作用。同时该项目的实施减少了治安案件数、增加了治安案件查处率，提高了治安监控视频覆盖率，增强了重点人口的管控率，减少了违法犯罪人员数量，在服务群众的同时，提升了人民群众的满意度。

（二）项目效益情况。

整体评价认为，该项目完成情况良好。天网的建设进一步加强了防控体系的建设，提升反恐、维稳处突能力，及时掌握重，特大事件和侦破相关案件。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142121T000000181191-警犬基地运行项目经费（126001）
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		继续发展警犬技术工作，发挥警犬在侦查破案、治安防范等工作中的特殊作用。					2022年警犬基地参与侦查刑事案件60余件，各类大型安保50余次，设卡堵截，治安巡逻200余次。全面提升了社会治安防控能力和公共安全水平，全力维护社会稳定，促进社会治安长治久安，为“大美仁寿”提供坚实的技术保障。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年仁寿县公安局建立了警犬驯养经费管理制度，严格执行国家有关财务制度，严格经费的审批使用手续，厉行节约、杜绝浪费，提高了经费使用效益。警犬基地参与了文林11.10故意杀人案等刑事案件的侦查工作，发现了重要物证，为侦查破案提供了有效的技术保障。当年还参与了中央主要领导来眉的主要安保任务，马拉松活动及县两会的安保工作。该项目经费已严格按照项目资金使用要求，专款专用，执行率82.26%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.00	48.00	39.48			82.26%	10	8.3	财政资金下达缓慢，警犬基地部分费用部分在23年春节前兑现。
	其中：财政资金	48.00	48.00	39.48			82.26%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2022年完成	＝	1	年	1	10	10
		成本指标	警犬基地经费支出	＝	48	万元	29.48	40	30	财政资金下达缓慢，警犬基地部分费用部分在23年春节前兑现。
	效益指标	社会效益指标	提升警犬在侦查破案、治安防范的作用	≥	50	%	50	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	100	10	10
合计								100	88.3
评价结论	警犬基地项目的建设有助于协助破案，维护社会稳定，望政府及财政加大资金投入，改善警犬的驯养环境，提升警犬驯养人员及警犬的业务技能，更好的协助破案，维护平安仁寿。该项目整体良好，需继续列入预算项目。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：曾诚					财务负责人：彭嘉毅

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004909268-禁毒办工作经费126401）
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局禁毒缉毒大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		禁毒宣传教育，吸毒人员分级分类管控，毒情形势监测					此项目年度目标完成率77.49%，完成情况不理想。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《仁寿县举报毒品违法犯罪奖励办法》，举报查获处置情况给予举报人相应奖励禁毒宣传教育，吸毒人员分级分类管控，毒情形势监测
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	120.00	92.98			77.49%	10	7.7	受疫情影响，部分工作未全面实施
	其中：财政资金	120.00	120.00	92.98			77.49%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	服务对象满意度指标	群众对禁毒工作满意度提升	≥	95	%		10	1
		成本指标	项目总支出	＝	120	万元/年		20	2	受疫情影响，部分工作未全面实施
	产出指标	效果指标	毒情形势稳中有降，整体向好发展	≥	95	%		30	2.3
	效益指标	社会效益指标	全面完成禁毒工作各项目标任务，维护社会稳定	≥	10	%		30	3
合计								90	8.3
评价结论	该项目的实施，我县毒情形势稳中有降，整体向好发展，群众满意度提升
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代科					财务负责人：苏春梅

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000000260421-举报奖励（126401）
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局禁毒缉毒大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照《仁寿县举报毒品违法犯罪奖励办法》，举报查获处置情况给予举报人相应奖励					此项目年度目标完成率40.74%，完成情况不理想。
	2.项目实施内容及过程概述	按照《仁寿县举报毒品违法犯罪奖励办法》，举报查获处置情况给予举报人相应奖励
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	40.74			40.74%	10	4.7	受疫情影响，部分线索未核实
	其中：财政资金	100.00	100.00	40.74			40.74%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目实施时限	=	1	年		30	3
		成本指标	项目总支出	＝	100	万元	40.74	30	1.4	受疫情影响，部分线索未核实
	产出指标	效果指标	全民参与禁毒工作	≥	92	%		20	2
	效益指标	社会效益指标	全民参与禁毒工作	≥	10	%		10	1
合计								90	7.4
评价结论	按照《仁寿县举报毒品违法犯罪奖励办法》，举报查获处置情况给予举报人相应奖励,线索收集效果明显，社会效益提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代科					财务负责人：苏春梅

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000005461928-仁寿县特殊人群康复（救助）中心生活污水处理设备（126401）
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局禁毒缉毒大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		处理康复中心生活污水，确保周边群众用水安全					此项目全面完成
	2.项目实施内容及过程概述	处理康复中心生活污水，确保周边群众用水安全
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.60	39.60			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	39.60	39.60			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目实施时限	=	1	年		20	2
		成本指标	项目总支出	＝	39.6	万元	39.6	30	3
	效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	≥	90	%		20	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥	90	%		20	2
合计								90	9
评价结论	该项目全面完成，康复人员满意度提升，人民群众满意度提升，社会效益明显提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代科					财务负责人：苏春梅

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004911660-仁寿县特殊人群康复（救助）中心运行经费（126401）
主管部门		仁寿县公安局本级					实施单位（盖章）	仁寿县公安局禁毒缉毒大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		教育、引导、管理戒毒（康复）人员，使其身心健康、戒掉毒瘾、回归社会					此项目年度目标完成率87.95%，完成情况良好
	2.项目实施内容及过程概述	教育、引导、管理戒毒（康复）人员，使其身心健康、戒掉毒瘾、回归社会
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	440.00	440.00	386.98			87.95%	10	8.8
	其中：财政资金	440.00	440.00	386.98			87.95%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	通过帮扶教育，降低复吸率	≥	95	%		30	3
		效果指标	教育、引导、管理戒毒（康复）人员，使其身心健康、戒掉毒瘾、回归社会	≥	95	%		10	1
		成本指标	项目总支出	＝	440	万元		30	2.6
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒掉毒瘾，回归社会，减少涉毒案件	≥	98	%		10	1
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	康复人员家属满意度提升	≥	95	%		10	1
合计								90	8.6
评价结论	该项目的实施，教育、引导、管理戒毒（康复）人员，使其身心健康、戒掉毒瘾、回归社会，降低复吸率，减少涉毒案件发生。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代科					财务负责人：苏春梅

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004910597-禁毒社工126401）
主管部门		仁寿县公安局本级						实施单位（盖章）	仁寿县公安局禁毒缉毒大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		禁毒社工配备到各乡镇社区戒毒（康复）工作站，开展吸毒人员分级分类管控、禁毒预防宣传教育等禁毒工作						此项目年度目标完成率98.74%，完成情况良好。
	2.项目实施内容及过程概述	禁毒社工配备到各乡镇社区戒毒（康复）工作站，开展吸毒人员分级分类管控、禁毒预防宣传教育等禁毒工作
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	793.00	793.00		783.04			98.74%	10	10
	其中：财政资金	793.00	793.00		783.04			98.74%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	项目资金使用时限		=	1	年		30	3
		成本指标	项目总支出		＝	793	万元/年		30	3
	产出指标	效果指标	全年吸毒人员管控率大幅提升，吸毒人员复吸率较上年下降		≥	95	%		10	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众对禁毒工作满意		≥	95	%		10	1
	效益指标	社会效益指标	全民参与禁毒人民战争维护社会稳定		≥	90	%		10	1
合计									90	9
评价结论	该项目的实施，吸毒人员管控率达100%，人民群众对禁毒工作知晓率大幅提升，社会效益明显
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：代科				财务负责人：苏春梅

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表