2022年度
仁寿县经济和科技信息化局单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）主要职能。
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室足球即时比分《仁寿县经济和科技信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（仁委办〔2021〕24号）仁寿县经济和科技信息化局的主要职责是：
1.贯彻执行国家有关工业经济、数字经济、信息化、无线电管理、科学技术工作的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订促进全县工业经济、数字经济、无线电管理、科技发展、引进国外智力的发展规划并组织实施；负责本部门行政执法工作，落实行政执法责任制。组织推进工业化和城镇化联动，负责全县工业结构调整。
2.负责全县工业产业规划布局，制定和实施全县新型工业战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，收集、整理、分析和发布重大经济信息，指导工业企业结构调整，提出工业重点行业和重点产品调整方案；参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施全县工业经济中长期发展规划和年度计划；拟订并实施国家产业政策在我县工业企业中的具体实施意见，监督检查国家产业政策在工业企业中的执行情况。
3.监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，依据国家、省、市产业政策拟订中长期经济运行目标和实施意见并组织实施，制定全县电力、成品油、通信产业发展规划，贯彻国家产业政策，促进其发展；协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作；负责成品油销售企业的监督管理及成品油经营颁证换证和中长期发展规划工作；承办年度工业经济目标责任考核。
4.负责全县工业企业技术改造投资管理，组织制定并实施全县工业企业技术改造投资规划和措施，协调工业企业技术改造推进工作，研究制定全县工业企业技术改造投资中长期规划及相关政策并组织实施，提出全县工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限核准、备案规划内全县工业企业技术改造项目，组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划，贯彻执行工业投资项目引导目录，提出鼓励投资建议并组织实施，对重点技术改造项目实施监督。
5.负责全县工业企业技术创新体系建设，拟订鼓励工业企业技术创新的意见措施，指导工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县工业企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织工业企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
6.负责全县工业园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作，拟订并组织实施工业园区、工业集群发展规划和意见措施，指导工业园区合理布局，负责推进重点工业园区建设发展，推进工业园区公共配套设施建设，组织实施工业园区公共服务平台项目计划。
7.负责全县工业和信息化领域规模以上企业的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责牵头组织对国家、省、市重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县规模以上企业和龙头骨干企业的培育工作，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作；负责推进全县工业企业信用制度建设，参与中小企业信用担保和融资体系建设；指导工业企业经营管理人员、专业技术人员培训；负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责工业企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。
9.负责对全县规模以上工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关意见措施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；做好工业企业贷款财政贴息资金和工业企业发展专项资金的上报、争取工作；负责协助制定全县工业发展基金管理和考核办法，以及日常管理、使用、监督、检查工作；负责减轻企业负担工作；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
10.负责实施全县盐业行业管理工作；承担食盐专营管理工作；负责组织编制盐业发展规划，拟订、组织实施盐业产业政策等。
11.负责全县数字经济产业发展。推动大数据产学研用结合，监测分析数字经济产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；负责全县财政性投资信息化项目管理。拟订县级数字经济发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导数字经济发展基金的建立和管理。承担全县数字经济领域对外交流合作，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营。
12.起草全县有关科技发展规范性文件并组织实施；统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，优化科研体系建设；承担推进科技军民融合发展相关工作；推动多元化科技投入体系建设；拟订县级财政投入科技计划（专项）项目并监督和实施，负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
13.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制；拟订重大科技创新基地建设规划和参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；牵头承担在仁国家、省重点实验室的建设管理，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
14.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织的发展。推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。
15.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制；指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
16.负责统筹推进全县信息化工作，协调电信市场涉及社会公共利益重大事项；负责统一配置和管理全县无线电频谱资源，负责无线电干扰查处，依法监督管理无线电台（站）；协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空际间无线电管理相关事宜和空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
17.会同县级有关部门提出信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
二、2022年重点工作完成情况
2022年，我局深入学习党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实“制造强县攻坚年”各项工作部署，深入推进工业发展三年提升行动，坚持“产业主导、全面发展”，全力以赴推动工业高质量发展、信息化进程不断加快。预计全年，县属108户规上工业企业实现产值230亿元，增速12.2%，规上工业增加值增速3.5%；完成工业投资67亿元，同比增长18%，其中完成技改投资27.3亿元以上，同比增长63%；高新技术企业主营业务收入实现110亿元，国家级高新技术企业达10户，科技型中小企业25户；新建家庭宽带1.5万户，城镇家庭宽带接入能力、行政村光纤接入率均达到100%；配套建设及维护5G通信设施基站380个；全面完成新增改造农村低压变压器160台，新（改）建农村低压线路61.5公里，解决用电电压低问题8039户，完成富加镇柳沟村、汪洋镇大洪村等8个村，村村通燃气管网50公里。
（一）抓教育重思想，在强队伍上有聚力。一是思想根基更牢固。深入学习党的二十大精神、习近平来川视察重要指示精神和省十二次党代会精神，牢固树立机关党建和业务工作融合理念，充分发挥党建引领作用，以习近平总书记重要讲话精神指导业务工作开展，推进经信系统各项工作高质量完成。二是活动开展更有效。扎实开展“两新三大”活动，组织参与专题学习培训7次，各类学习会议9次，凝聚队伍战斗力、向心力。班子成员坚持“三个走遍”，深入到分管领域、项目、企业、联系村了解实情累计91天（次），500余人次。发现并解决问题35个，帮助解决资金、协调项目等其他困难问题33个。三是工作作风更务实。以县委巡察为契机，加强问题整改，做到举一反三，强化意识形态工作，严格落实全面从严治党要求，常态化开展警示教育工作，有针对性地开展督查、检查和思想工作，动真碰硬，及时清除“害群之马”，确保队伍绝对纯洁、绝对忠诚、绝对可靠。
（二）抓入规重培育，在拓增量上有成效。一是龙头企业支撑有力。预计信利项目产值突破百亿，实现112亿元，同比增长16.9%；铁马焦化产值首次突破20亿元，实现21亿元，同比增长87.5%。二是新入规企业拉动明显。预计今年升规入统企业达15户，贡献产值18.5亿元，拉动工业产值增长9个百分点。
（三）抓科技重创新，在增动能上有支撑。一是强化政策保障。制定了《关于进一步支持科技创新的若干政策》（仁府规〔2022〕2号），全面深入推进创新驱动引领高质量发展，激励科技人员创新创造。2022年，30户企业享受研发奖励补助80余万元，18个单位或个人享受科研激励奖补资金200余万元。二是打造科创平台。围绕仁寿县争创“百强县”和仁寿经济开发区创建省级高新技术产业园区，已辅助建成3个年度培育库，今年新增宏量基筑等5户高新技术企业、3个市级工程技术研究中心、29户科技型中小企业已经成功备案。目前正快速推进总投资45亿元的美加蓉祥电子信息产业园，四川仁寿信仁电子信息产业技术有限公司建设方案已经进入审议决策程序，上会通过后，按照方案实施。三是指导企业研发项目归集。为全面做好2022年研发统计年报工作，分片区召开规上工业企业培训会，对重点企业进行一对一辅导，梳理研发项目，确保研发统计质量。
（四）抓项目促投资，在蓄后劲上有提升。一是招强引优，不断强链补链。今年以来，“走出去”考察16余次，考察企业33户，“请进来”企业45户，成功签约协鑫锂电和华赐半导体2个百亿项目和卓航电子等7个“短平快”项目，总投资金额108.2亿元，实现了仁寿新能源新材料产业“零”的突破。二是加快项目建设，培育经济增长点。为信利、协鑫锂电、华赐半导体等5个百亿项目（企业）和投资5亿元以上的重点项目组建工作专班，由县领导担任组长，推动重点项目快建快投。今年计划实施52个工业项目，其中，已新开工协鑫、圣凌光电等22个项目，玖芝是、大梓伟业等25个项目建成投产。三是抢抓机遇，加大对上争取力度。截至目前，已指导德康通内斯、信利光电等22个项目成功争取到位省市上级资金1837.99万元，并会同县发改局指导华赐、正泰晟坤2个项目争取到位百强县资金2500万元。
（五）抓环保重安全，在保平稳上有举措。一是环境治理绿色发展。聘请三方环保管家指导企业整改各类环境问题568个，帮助企业提升环境治理能力。优化产业结构，13户砖瓦企业自愿退出，减少产能9.55亿匹，为新上项目腾出总量指标。完善绿色制造体系，推行绿色制造，助力碳达峰、碳中和，2022年组织11户企业申报省、市级绿色工程。制定重污染天气工业企业应急管控预案，减排天数100余天，减排企业500余户，为我县大气污染治理做了突出贡献。积极开展绩效评级培训，鼓励企业改造升级，减轻重污染天气停产影响，目前我县成功申报B级企业2户，C级企业3户。二是安全生产守好底线。邀请第三方安全技术服务机构协助开展安全检查，安全专家参与安全检查50余次，检查企业110余家次，发现问题隐患500余处，均按照隐患整改“五落实”要求实现问题闭环管理。委托第三方机构对40户重点工业企业编制安全生产“一企一策”监管方案，指导包保干部和乡镇（街道）、园区依照监管方案开展工作，提高安全监管针对性、实效性和可操作性。持续动态开展风险辨识分级管控工作，排查并识别出企业风险点284个，其中重点风险3个，较大风险33个，一般风险194个，低风险54个，严格督促企业落实管控措施和管控责任人，确保风险可控不失控。三是疫情防控保产保效。“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”，面对市内外突发频发的疫情形势，县经信局会同县经开区干部职工同时间赛跑，与疫情战斗，在全市工业战线首推1个联合指挥中心高位统筹，8个工作专班协同联动，分片包企、闭环运输、常态防控等N条制度兜底保障的“1＋8＋N”工作机制，有效保障了企业“防疫泡泡”高效运行，实现了稳产保产拼经济的目标。眉山9·30和仁寿11·18疫情期间，实现了企业零疫情、工人零感染、生产零停摆、物流零停运的“四零”成果，创造了工业领域疫情防控的“仁寿经验”。
（六）抓服务优环境，在促运行上有实效。一是降低要素成本。今年迎峰度夏，鼓励48户企业用户签约主动错避峰协议，共计17次引导用户主动响应，累计补偿43户企业电费128.63万元，在助力电力保供中发挥积极作用。二是强化政策补贴。对规上工业企业水电气费用、产值贡献及经济贡献等方面进行补贴和奖励，减轻企业生产成本，鼓励企业稳产扩产，预计全年发放工业奖补资金2475.71万元，以完善的政策和扎实的资金不断支持企业发展，提振企业信心。三是加强用地保障。配合县规自局分批次为21个工业项目上报土地指标约2224亩，逐步保障签约项目用地需求，推动华盛兴邦、清云波等项目早日开工建设。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入4823.52万元，支出4823.52万元。与2021年相比，收入增加1759.53万元，增长57.43%，支出增加1042.27万元，增加27.56%。主要变动原因是2022年成立先进制造业发展促进中心。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4823.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3547.8万元，占73.55%；政府性基金预算财政拨款收入1275.72万元，占26.45%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4823.52万元，其中：基本支出1230.18万元，占25.5%；项目支出3593.33万元，占74.5%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入4823.52万元，支出总计4823.52万元。与2021年相比，财政拨款收入增加1759.53万元，增长57.43%，支出增加1042.27万元，增长27.56%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3547.8万元，占本年支出合计的73.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加854.73万元，增长31.74%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3547.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2712.78万元，占76.46%；教育支出（类）29.4万元，占0.83%；科学技术（类）支出164.1万元，占4.63%；社会保障和就业（类）支出142.26万元，占4.01%；卫生健康支出43.93万元，占1.24%；节能环保支出4万元，占0.11%；资源勘探工业信息等支出385万元，占10.85%；住房保障支出66.32万元，占1.87%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3547.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）04（款）01（项）:支出决算为977.67万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）04（款）99（项）:支出决算为1735.11万元，完成预算100%。
2.
3.教育（类）08（款）02（项）:支出决算为29.4万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）04（款）04（项）:支出决算为164.1万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为6.68万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为49.24万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为17.68万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为47.49万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为19.04万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）99（款）99（项）:支出决算为2.12万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为43.93万元，完成预算100%。
12.节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
13.资源勘探工业信息（类）02（款）99（项）:支出决算为385万元，完成预算100%。
14.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为66.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1230.18万元，其中：
人员经费911.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费318.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.35万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.35万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出2.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.32万元，下降11.99%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.35万元，主要用于执行公务和开展业务活动共开支住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出2.35万元，具体内容包括：用于执行公务和开展业务活动共开支住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1275.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县经济和科技信息化局运行经费支出318.44万元，比2021年增加189.07万元，增长146.15%。主要原因是2022年新成立仁寿县先进制造业发展促进中心，经费并入局机关核算。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县境界和科技信息化局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县境界和科技信息化局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年第一批省级工业发展专项资金项目、2022年省级第二批省级科技计划项目专项资金项目等33个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对33个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）04（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育（类）08（款）02（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
11.科学技术（类）04（款）04（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
12.社会保障和就业（类）05（款）01（项）:反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业（类）07（款）05（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
16.社会保障和就业（类）08（款）01（项）:反映按规定用于牺牲或病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。
17.卫生健康（类）11（款）01（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.节能环保（类）03（款）02（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
19.资源勘探工业信息（类）02（款）99（项）:反映用于制造业方面的支出。
20.住房保障（类）02（款）01（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年工业经济“开门红”奖补资金和2020-2021年推动工业经济高质量发展资金项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《关于确保2022年经济工作“开门红”的通知》（仁委办〔2022〕2号）、《仁寿县工业发展三年（2021-2023）提升行动计划》（仁委办发电〔2021〕9号）、《关于“双碳”引领举全县之力推进制造强县的若干措施》（仁委办发〔2022〕2号）、《关于促进民营经济健康发展实施意见》（仁委〔2018〕193号）、《仁寿县工业企业技改升级资金奖励办法》、《仁寿县促进民营经济健康发展6个实施细则》等文件精神，我局发布了申报指南，经申报，对符合奖补条件的企业和项目进行了筛选和初审，召集县财政局、县审计局、县税务局、县统计局、县应急管理局、县生态环境局等部门对企业申报材料进行会审，相关奖补方案经政府常务会审定通过。我县2022年兑现工业经济“开门红”奖补资金和2020-2021年推动工业经济高质量发展资金共计1655.11万元。
（二）项目绩效目标。
鼓励企业做大做强、稳生产，对不停工不停产、工业发展贡献等25项支持方向进行奖补。项目绩效目标设置一级指标产出指标、效益指标等2个，二级指标数量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标等4个，三级指标奖励企业数、奖励时间、奖励金额、GDP增速等4个。经分析评价申报内容实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。本项目通过现场踏勘、与相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年工业经济“开门红”奖补资金和2020-2021年推动工业经济高质量发展资金经企业申报，联合财政局、县审计局、县税务局、县统计局、县应急管理局、县生态环境局等部门对企业申报材料进行会审后，将奖补方案报请县政府常务会审议通过后，按程序据实支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
总额 |
3,285.00 |
3,285.00 |
1,655.11 |
50.38% |
其中：财政资金 |
3,285.00 |
3,285.00 |
1,655.11 |
50.38% |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
其他资金 |
|
|
|
|
2022年分两批到位资金1655.11万元，并及时按计划拨付。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
为加强财务管理，本项目严格按照相关规定要求，对批准的奖补内容做好账务设置和账务管理，对奖补政策中的各项资料及时做好原始记录。
在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，由局内审负责人对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。
同时，定期或不定期对资金使用、管理情况进行检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。
四、项目绩效情况
项目奖励企业数量超过90户，到位资金均在2022年内拨付到位，帮助GDP增速达到3.2%，剩余资金部分在2023年资金到位后均及时拨付到位。有效帮助引导企业扩产稳产、绿色发展、转型升级。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，有利于减轻企业生产经营负担、引导企业高质量发展、稳住经济大盘，绩效目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向等。善实施方案和绩效目标可行，运行监控预算绩效管理有效。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
退出砖瓦企业财政补助项目支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
按照《仁寿县烧结砖瓦企业整合工作方案》（仁府办函〔2022〕39号）文件精神，仁寿县经济和科技信息化局负责牵头开展烧结砖瓦企业整合工作，并委托三方机构对13户退出烧结砖瓦企业的资产（包括房屋、构筑物和机器设备，不含备品、备件和绿化）和采矿权进行评估，经审计局审核后资产评估为14833.26万元、采矿权评估为354.28万元，总计15187.54万元。按照整合方案按照资产评估价值的60%给予补助，需补助退出企业8473.88万元，其中县财政承担4237万元。根据评估结果我局对退出砖瓦企业财政补助进行立项并申请资金。
资金严格按照项目资金管理办法执行，专款专用，突出重点，仅用于退出砖瓦企业财政补助项目。
（二）项目绩效目标。
本项目主要内容为按照文件要求，对完成“两断三清”后的退出烧结砖瓦企业给予财政补助。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目绩效自评由单位归口股室开展，归口股室严格按绩效评价指标体系进行全面绩效自评。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
为了及时在退出砖瓦企业“两断三清”后将财政补助资金发放企业，2022年10月26日我局向县政府申请：“恳请县政府同意由县财政局解决财政补助资金4236.94万元，由县财政局在11月20日前拨付至县经信局，用于支付仁寿县满井镇机砖厂等13户退出企业的财政补助”（仁经信〔2022〕104号）。该请示已经县十九届人民政府第39次常务会（总字［2022］30号仁府定字第11号）和十四届县委第50次常委会（扩大）会议审议同意（总字〔2022〕37号仁委定字第14号）。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。补助资金4237万元纳入2022年年初预算央督整改专项经费中安排。
2．资金到位。2022年11月21日，县财政局下达资金675.12万元（仁财建下达〔2022〕210号）。剩余资金因部分退出烧结砖瓦企业未完成“两断三清”，补助资金未安排。
3．资金使用。2022年12月14日，拨付3户已完成“两断三清”工作的烧结砖瓦企业财政补助675.12万元。资金使用严格按照项目需求支出，资金支付依据合法合规。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
我局经政府采购确定四川嘉汇房地产土地资产评估事务所有限公司和云南君信资产评估有限公司对自愿退出的13户砖瓦企业的资产（包括房屋、构筑物和机器设备，不含备品、备件和绿化）和采矿权进行评估并经县审计局对自愿退出的13户烧结砖瓦企业的资产评估结果进行了复核。
2022年11月，我局会同眉山市生态环境局、县规自局、县应急管理局、县财政局、相关乡镇（园区）对俊辉机砖厂、玉龙机砖厂、满井机砖厂等3户企业“两断三清”工作进行了验收。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
本项目完成了2022年退出砖瓦企业财政补助中的3户，项目完成率23%。
（二）项目效益情况。
该项目提升了我县工业企业的发展信心，减少污染物排放。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目申请程序严密，规划合理，项目实施结果与规划计划一致；项目资金分配及时，项目管理合法合规。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004898461-治理土壤及水体污染技术产业化项目奖补资金（133001） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
治理土壤及水体污染技术产业化项目 |
已拨付治理土壤及水体污染技术产业化项目2012年省级战略性新兴产业发展专项资金80万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已于2022年6月拨付治理土壤及水体污染技术产业化项目2012年省级战略性新兴产业发展专项资金80万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
100.00% |
10 |
10 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成企业个数 |
＝ |
5 |
户 |
5 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
奖补资金 |
＝ |
800000 |
元/户 |
800000 |
20 |
20 |
|
效果指标 |
环保达标 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边住户满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时将专项资金80万元拨付到企业，环保达标率100％，项目满意度100％。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004899095-第三方机构节能、奖补项目专家评审及安全节能等评估费用（133001）） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
开展2022年对涉及安全环保企业进行服务咨询评估、节能报告评审和企业污染物检测费用及开展安全、环保检查等工作经用。及聘请有相应资质的第三方机构对我县开展节能整改工作的技改项目进行评估验收，对取得节能批复的技改项目进行节能核查，组织专家对我县省级专项资金项目进行验收。 |
编制完成40户重点工业企业安全生产“一企一策”监管方案，开展安全生产检查66次，检查企业150家。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过竞争性谈判，购买第三方安全咨询机构安全生产技术服务，签订技术服务合同，在合同约定的内容基础上，在安全生产“一企一策”监管方案编制和安全生产协助检查两个方面提供服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
85.00 |
85.00 |
70.20 |
82.58% |
10 |
8.3 |
评审工作按进度开展 |
其中：财政资金 |
85.00 |
85.00 |
70.20 |
82.58% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
8.3 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
企业数量 |
≥ |
50 |
家 |
190 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
安全环保评估费用 |
≤ |
85 |
万元 |
70.2 |
50 |
41 |
评审工作按进度开展 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边居户 |
≥ |
100 |
人（户） |
100 |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
88.3 |
|
评价结论 |
编制完成的安全生产“一企一策”监管方案，明确了企业的重点区域、重要风险、检查要点和危害因素，有利于安全监管人员和“一包一”责任人有针对性、有专业性地对工业企业开展安全生产监督管理工作；委托第三方安全专家协助开展安全检查，提高了检查的专业性、针对性和实效性，提高了检查质量和发现问题的能力和水平。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004899698-聘请第三方环保机构及相关工作经费（133001）） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
聘请第三方环保机构对91户规上企业、30家石材企业及200家散乱污企业进行环保监管及日常环保检查、宣传、会议。 |
每两个月对重点排污的工业企业进行一次覆盖检查，并对上次核查问题的整改情况进行复查,共开展6次检查；每季度对全县规模以上企业进行一次覆盖检查，并对上次核查问题的整改情况进行复查，共开展4次检查。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2021年8月20日，每二个月对10户重点排污的工业企业进行一次覆盖检查，并对上次核查问题的整改情况进行复查,共开展6次检查；每季度对81户规模以上企业进行一次覆盖检查，并对上次核查问题的整改情况进行复查，共开展4次检查。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
75.00 |
75.00 |
71.75 |
95.67% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
75.00 |
75.00 |
71.75 |
95.67% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
企业数量 |
≥ |
321 |
家 |
384 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
环保监管费用 |
≤ |
75 |
万元 |
71 |
50 |
50 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评分100分，完成目标任务。该项目的实施，有力提升了企业的环境治理能力。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004899989-2022年工业信息网络管理费（133001） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
已完成 |
全县规上企业91户的信息网络日常运行与维护 |
2.项目实施内容及过程概述 |
全县规上企业91户的信息网络日常运行与维护 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维护企业数 |
＝ |
91 |
家 |
91 |
50 |
50 |
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
维护费用 |
≤ |
11.4 |
万元 |
11.4 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
全县规上企业91户的信息网络日常运行与维护。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004899995-2022年工业企业奖励资金（133001） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁委办发电〔2021〕9号、足球即时比分《仁寿县工业发展三年（2021—2023）提升行动计划》的通知、足球即时比分《仁寿县工业企业技改升级资金奖励办法》的通知、规范化改制工作方案眉府办函[2018]68号、足球即时比分《仁寿县激励科技人员创新创业政策暂行办法》的通知、足球即时比分《仁寿县进一步规范和加强统计工作的实施意见》的通知、仁寿县工业发展激励办法、关于鼓励在仁过年实现一季度“开门红”的通知等文件，给予企业奖励资金3235万元。 |
为扎实推动稳经济各项政策落地见效，缓解企业疫情、环保、限电影响，帮助企业渡过难关。我县已兑现2022年工业经济“开门红”奖补资金和2020-2021年推动工业经济高质量发展资金共计1655.11。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为鼓励我县工业企业做大做强，推动工业经济高质量发展，按照《仁寿县工业发展三年（2021—2023）提升行动计划》（仁委办发电〔2021〕9号）、《关于“双碳”引领举全县之力推进制造强县的若干措施》（仁委办发〔2022〕2号）、《关于促进民营经济健康发展实施意见》（仁委〔2018〕193号）等文件精神，我局印发了资金申报指南，经企业申报，园区、乡镇初审推荐，我局召集县财政局、县审计局、县税务局、县统计局、县应急管理局、县生态环境局等部门对企业申报材料进行会商复核，并报请政府常务会审核通过后按程序兑现。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3,285.00 |
3,285.00 |
1,655.11 |
50.38% |
10 |
5 |
部分财务指标未及时下达 |
其中：财政资金 |
3,285.00 |
3,285.00 |
1,655.11 |
50.38% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
5 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
奖励企业数 |
≥ |
90 |
家 |
102 |
30 |
30 |
|
时效指标 |
奖励时间 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
奖励金额 |
＝ |
3285 |
万元 |
1655.11 |
40 |
22 |
部分财务指标未及时下达 |
效益指标 |
经济效益指标 |
GDP增速 |
≥ |
2 |
% |
3.2 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
77 |
|
评价结论 |
推动稳经济各项政策落地见效，缓解企业疫情、环保、限电影响，帮助企业渡过难关。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004914863-工业发展经费（133001） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按县政府《仁寿县安全生产专项整治三年行动计划》的通知，2022年企业座谈、产销对接、纾困解难等发展工业相关工作经费。 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年企业座谈、产销对接、纾困解难等发展工业相关工作经费。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
40.00 |
40.00 |
39.93 |
99.83% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
39.93 |
99.83% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
GDP比重 |
≥ |
300 |
% |
300 |
10 |
10 |
|
合同约定入库税金 |
＝ |
12 |
亿元 |
12 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
实现年度 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经费开支金额 |
＝ |
40 |
万元 |
39.9 |
19 |
19 |
厉行节约 |
效益指标 |
经济效益指标 |
合同约定产值 |
＝ |
700 |
亿元 |
700 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
2022年企业座谈、产销对接、纾困解难。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224506-第一批工业资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
拨付山立建筑和天飞建材2021年省级工业发展资金315万元 |
拨付资金0 |
2.项目实施内容及过程概述 |
目前拨付资金0，拟根据项目建设进度拨付 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
315.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
拟根据项目建设进度拨付资金 |
其中：财政资金 |
315.00 |
315.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
2 |
户 |
2 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
税收收入 |
≥ |
500 |
万元 |
800 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
固定资产投资 |
≥ |
5000 |
万元 |
10000 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边住户满意度 |
＝ |
100 |
％ |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分95，目前拨付资金0。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224662-2020年眉山市推进经济高质量发展项目资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
拨付信利光电、卓邦安等6户企业2020年眉山市推进经济高质量发展项目资金325万元 |
已拨付6户企业2020年眉山市推进经济高质量发展项目资金325万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已拨付6户企业2020年眉山市推进经济高质量发展项目资金325万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
325.00 |
325.00 |
325.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
325.00 |
325.00 |
325.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成企业个数 |
＝ |
6 |
户 |
6 |
30 |
30 |
|
数量指标 |
支持金额 |
＝ |
325 |
万元 |
325 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业效益 |
≥ |
10 |
％ |
15 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边住户满意度 |
＝ |
100 |
％ |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，已拨付2020年眉山市推进经济高质量发展项目资金325万元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005335188-退役军人公益性岗位补贴 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按进度完成 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
退役军人公益性岗位补贴 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
55.79 |
47.49 |
85.13% |
10 |
8.5 |
中途有退休人员 |
其中：财政资金 |
0.00 |
55.79 |
47.49 |
85.13% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
8.5 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
18 |
18 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
补助标准 |
＝ |
69552.25 |
元/人年 |
69552.25 |
18 |
18 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
补助总额 |
＝ |
556418 |
元/年 |
556418 |
18 |
18 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
＝ |
8 |
人 |
8 |
18 |
16 |
中途有退休人员 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
职工满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
18 |
18 |
|
合计 |
100 |
96.5 |
|
评价结论 |
退役军人公益性岗位补贴 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005607259-统计员考核经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照《中共仁寿县委办公室 仁寿县人民政府办公室关于仁寿县进一步规范和加强统计工作的实施意见的通知》（仁委办发电〔2020〕7号）精神，拨付2022年统计员考核经费9.63万元。 |
按照《中共仁寿县委办公室 仁寿县人民政府办公室关于仁寿县进一步规范和加强统计工作的实施意见的通知》（仁委办发电〔2020〕7号）精神，按程序对工业企业统计员考核兑现。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中共仁寿县委办公室 仁寿县人民政府办公室关于仁寿县进一步规范和加强统计工作的实施意见的通知》（仁委办发电〔2020〕7号）精神，由企业属地乡镇、园区、街道进行审核，县经信局复核后按程序实施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.37 |
9.63 |
55.44% |
10 |
5.5 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.37 |
9.63 |
55.44% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
5.5 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
企业数量 |
＞ |
90 |
户 |
105 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
奖励时间 |
= |
2022 |
年 |
2022年 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
奖励金额 |
＜ |
50 |
万 |
9.63 |
40 |
40 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业增加值增速 |
＞ |
1 |
% |
5.7 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
完成规上工业统计员考核，帮助企业建立规范化统计制度和统计台账。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005607377-节能整改评估验收和节能核查服务费、资金项目验收服务费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
聘请具有资质的第三方机构对我县开展节能整改工作的技改项目进行评估验收、对取得节能批复的技改项目进行节能核查，组织专家对我县省级工业发展资金项目进行验收。县政府同意由县经信局组织实施，所需经费控制在40万元以内，纳入年初预算前期经费中据实解决。 |
已拨付节能整改评估验收和节能核查服务费、资金项目验收服务费36.79万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
聘请具有资质的第三方机构对我县开展节能整改工作的技改项目进行评估验收、对取得节能批复的技改项目进行节能核查，组织专家对我县省级工业发展资金项目进行验收。已拨付节能整改评估验收和节能核查服务费、资金项目验收服务费36.79万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
36.79 |
36.79 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
36.79 |
36.79 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务企业个数 |
≤ |
45 |
户 |
45 |
25 |
25 |
|
质量指标 |
专家验收 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益目标 |
生态效益指标 |
企业节能临时备案管理 |
≤ |
20 |
户 |
20 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，项目满意度100％。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005607500-科技第三方知识产权服务费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全部完成 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
第三方已入驻并完成合同协议任务 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
协助企业数量 |
≤ |
41 |
个 |
41 |
18 |
18 |
|
产出指标 |
成本指标 |
服务费用 |
≤ |
57600 |
元 |
57600 |
18 |
18 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
18 |
18 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
研发投入占比 |
＝ |
2.5 |
% |
2.5 |
18 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
18 |
18 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，项目满意度100％。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005611343-安全节能等评估费用（安全网络监测服务费） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全部完成 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据仁寿县政府（送批件754号）处理签，我局21年安全服务咨询、节能评审、企业污染物监测等经费 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
监测服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
家/个/批次 |
优良中低差 |
18 |
18 |
|
产出指标 |
时效指标 |
时效 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
18 |
18 |
|
产出指标 |
数量指标 |
监测服务数量 |
＝ |
17 |
个 |
17 |
18 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
≥ |
100 |
% |
100 |
18 |
18 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
18 |
18 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，项目满意度100％。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005611515-科研经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
已完成 |
奖补支持的8户企业都有相应的研发投入，其中信利显示2022年研发投入达到9000多万元；2022年宏量基筑成功认定国家级高新技术企业，仁寿创森农业科技有限公司成功立项2023年省科技厅科技项目。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
重点支持近2年有意向申报高企、研发投入潜力大的企业项目和参加“眉州之星”双创大赛进入决赛的企业。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务企业个数 |
＝ |
7 |
个 |
7 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
效果指标 |
研发占比 |
≤ |
2.5 |
% |
2.5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
研发费用 |
＝ |
50 |
万元 |
50 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，积极推动了全县科技创新工作，激发了更多市场主体实施创新驱动，促进县域经济高质量发展。 |
存在问题 |
现有产业规模能级低、聚集度不高、关联度不强是主要短板。缺乏具备产业引领能力的领头雁企业带动，重点项目产值规模提升受当下形势影响进展较慢。 |
改进措施 |
加大招商引资力度，保障信利（仁寿）等5大百亿产业全面投产；聚焦培育主体，打造高能级科创平台，重点推进四川信仁电子信息产业技术研究院、华赐半导体建设高纯金属分析检测中心、协鑫新能源研究院建设；积极协同发展，推动仁寿经开区战略提能。推动仁寿经开区与天府新区企业建立“总部+基地”协作关系，促进科技成果在仁寿优先转化，做好协同产业链园区适配工作。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006018756-建国初期参加革命工作退休干部特殊困难补助 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对建国初期参加革命工作的退休老干部给予适当的医疗照顾，保障人民生活水平。 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对建国初期参加革命工作的退休老干部给予适当的医疗照顾，保障人民生活水平。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.16 |
2.13 |
98.40% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.16 |
2.13 |
98.40% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
200元每月 |
＝ |
200 |
元/月 |
200 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补助人数 |
＝ |
2 |
人数 |
2 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
成本指标 |
4800 |
＝ |
4800 |
元 |
4800 |
10 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高退休干部的医疗保险水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
30 |
25 |
中途人员减少 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
建国初期参加工作的退休干部 |
定性 |
好坏 |
|
好坏 |
30 |
30 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
提高退休干部的医疗保险水平。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006519073-2021年度科技创新辅导培育服务经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
协助120户重点企业实现研发费用应统尽统，或完成仁寿全域范围2021年研发费用达到5.1亿元。 |
2021年全县（包括天府新区仁寿片区）共报送5.76亿元，其中仁寿县（本部）报送3.08亿元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
借助专业机构力量，按照1+N模式（即1名专业人员固定负责若干企业）由专业机构人员实行坐班式全程辅导，与企业负责人和技术、财务骨干就研发费用投入、研发方向、企业相关项目、规避税收风险等方面进行深入交流，引导建立研发经费辅助账、做好研发经费归集等科技基础工作，同时整理完善研发情况支撑材料，为规范企业科技创新管理、申报高新技术企业、申请研发费用加计扣除等优惠政策夯实基础。截至3月10日“统计联网直报平台”关网，有41户企业报送了研发数据3.1亿元，天府新区仁寿片区报送了2.7亿元，共计5.8亿元， |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.84 |
3.84 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.84 |
3.84 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
18 |
18 |
|
产出指标 |
质量指标 |
企业符合研发报送条件 |
≥ |
6 |
个 |
6 |
18 |
18 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
达到报送条件 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
18 |
18 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
报送研发企业个数 |
≥ |
6 |
个 |
6 |
18 |
18 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
18 |
18 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，项目满意度100％。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006685457-县工业企业创新驱动发展专题培训费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
深入学习省委十一届九次全会、市委四届十八次全会精神，提升企业创新管理能力和工业系统干部整体素质。根据《2021年全县干部教育培训计划》总体安排，由县经信局牵头举办为期5天的仁寿县工业企业创新驱动发展专题培训班。 |
此次培训班属于专业化领导干部培训重点班次，培训标准高、任务重、专业性强，培训院校选择了全国重点院校电子科技大学，课程设置针对性强，授课教师专业性强，均为全国、全省知名教授，培训效果显著，实际产生费用29.4万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为提高工业企业和工业系统干部创新能力，12月20日至24日，仁寿县经济和科技信息化局举办了仁寿县工业企业创新驱动发展培训班，全县30户重点工业企业负责人和16名县级部门、工业园区、重点乡镇工业战线的干部参加了培训。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
29.40 |
29.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.40 |
29.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
培训企业数 |
≥ |
30 |
家 |
36 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
培训时间 |
＝ |
2022 |
年 |
2022年 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
培训金额 |
＜ |
30 |
万元 |
29.4万元 |
40 |
40 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
GDP增速 |
≥ |
2 |
% |
3.2 |
10 |
10 |
|
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006716097-2022年河长制基础工作经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2022年，对天宝河汪洋段和宝飞段，共计8.2公里的河段开展日常巡河技术服务，巡查频次为1次/月。巡查内容包括河面、河岸保洁情况，河道感观情况，排污口情况，是否存在违建、倾倒、占用河道的情况，是否存在非法捕鱼的情况，河长制公示牌及排污口公示牌情况等。 |
2022年，对天宝河汪洋段和宝飞段，共计8.2公里的河段开展日常巡河技术服务，巡查频次为1次/月，共开展了12次巡查。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年1月起，四川汩润环保咨询有限公司每月对天宝河进行了巡查，共计12次。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
4.00 |
80.00% |
10 |
10 |
节约开支 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
4.00 |
80.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
工作经费总额 |
≤ |
5 |
万元 |
4 |
20 |
15 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
效果指标 |
水污染防治工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
效果指标 |
水环境治理工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
该项目的实施，帮助我局发现天宝河问题，确保天宝河水质达标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006913104-仁寿县烧结砖瓦企业退出评估费用 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对14户退出砖瓦企业资产进行评估；编制仁寿县烧结砖瓦企业整合社会稳定风险评估。 |
对13户自愿退出烧结砖瓦企业资产进行评估；编制仁寿县烧结砖瓦企业整合社会稳定风险评估。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.2022年8月24日，四川嘉汇房地产土地资产评估事务所有限公司经竞争性磋商被确定为仁寿县烧结砖瓦整合和退出企业资产评估采购项目的成交人。2022年8月26日，我局与四川嘉汇房地产土地资产评估事务所有限公司签订《资产评估合同书》，约定对14户砖瓦企业进行评估，合同金额78.8万元。2022年9月25日，四川嘉汇房地产土地资产评估事务所有限公司出具了13户退出砖瓦企业资产评估报告，按照合同约定，我局应支付评估服务费73.17万元。2.2022年6月27日，经询价我局与深圳市华伦投资咨询有限公司四川分公司签订《社会稳定风险评估报告编制委托合同书》，合同金额3万元，2022年9月2日县委政法委同意《仁寿县烧结砖瓦企业整合社会稳定风险评估报告书》备案，该项工作已完结。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
81.80 |
73.17 |
89.45% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
81.80 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
9 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
评估企业数量 |
＝ |
14 |
户 |
13 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
评估完成时间 |
≤ |
4 |
月 |
4 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
客观公正反映评估企业资产 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
评估企业满意率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每户企业评估费用 |
≤ |
60000 |
元/户 |
56286 |
15 |
15 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
项目自评分100分，完成目标任务。该项目的实施，帮助我局确定退出烧结砖瓦企业资产总额，为确定退出补偿金总额提供了依据。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007158339-规上企业研发费用统计辅导服务项目 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
协助仁寿县39户重点规上企业及2022年度新入规企业实现研发费用应统尽统或完成仁寿县全域范围研发费用入统数据在2022年基础上上涨30%，辅助2022年度至少3户企业按时申报高新技术企业。 |
2022年55户企业报送研发年报3.3亿元，比2021年增加0.21亿元。2022年有5户企业成功申报高新技术企业。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.针对企业在科技创新、研发费用归集、项目申报等方面专业能力不强的问题，2022年3月继续聘请专业辅导机构实施科技辅导计划，对全域全产业市场主体开展科技服务，在高新企业培育、研发费用统计、知识产权贯标、项目申报等方面开展全面、高效、精准辅导。2022年55户企业报送研发年报3.3亿元，比2021年增加0.21亿元。同时，对2022年研发年报立项材料、辅助台账、佐证资料进行全面指导、完善。2.围绕仁寿县争创“百强县”和仁寿经济开发区创建省级高新技术产业园区，已辅助建成3个年度培育库（2022年、2023年和2024年度高新技术企业和科技型中小企业培育库），3个年度培育库每年培育高企5—10户和科小10户，每个培育库对标高企和科小认定标准制定年度任务清单。截至目前，共有高新技术企业10户、成功备案科技型中小企业29户、市级工程技术研究中心7个、省级企业技术中心1个、博士工作站2个。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
29.80 |
20.86 |
70.00% |
10 |
7 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.80 |
20.86 |
70.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
7 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
质量指标 |
企业符合研发报送条件 |
≥ |
39 |
个 |
39 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
研发投入比去年增长率 |
＝ |
30 |
% |
30 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
规上企业满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
甲方满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
加强企业上报数据与税务等部门数据的比对，及时审核表内、表间逻辑关系，对发现的异常数据及时下发查询，现场指导、全程跟踪，确保研发数据的合理性、严肃性和科学性，提高研发认定率。 |
存在问题 |
一是现有产业、企业规模能级低。仁寿县域内多数为传统企业，企业基础条件不强，缺乏具备产业引领能力的领头雁企业带动，重点项目产值规模提升受当下形势影响进展较慢。二是“引才难”“留才难”问题严重。受企业规模和经济发展水平影响，对高端人才吸引力不足，企业向信息密集型和技术密集型转型升级的人才支撑不足。三是科技型企业研发相关资料不完善。立项资料、辅助账、佐证材料不全面，有待进一步完善。 |
改进措施 |
坚持招大引强。抓住当前新能源产业高速发展窗口期，加快建成电子信息配套产业集群，围绕协鑫锂电项目，聚焦光伏产业和电芯产业赛道，重点跟进通威集团、力华盛偏光片等优质项目，迅速将产业做大。支持仁寿县经开区扩区调位。积极融入成眉高新技术产业带建设，支持和指导四川仁寿经开区争创省级高新区，发挥我县“成都区位、仁寿成本”优势，支持帮助园区企业与成眉高新技术产业带企业，建立“总部+基地”“研发+转化”“终端产品+协作配套”的协作关系，在原材料供应、零部件生产、关键技术转化、中间产品供需等方面做好承接和配套工作。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007163694-顺华建材厂关停补偿资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.委托三方机构对顺华建材位于仁寿县黑龙滩镇渡槽村厂区内的在建工程的市场价值进行评估；2.根据仁寿县经济和科技信息化局《关于仁寿县顺华建材厂项目关停补偿的请示》（仁经信〔2022〕35号）和仁寿县人大第21次常务会议定事项（总字〔2022〕13号仁府定字第12号）精神，2022年9月7日我局与顺华建材厂签订《仁寿县顺华建材厂关停补偿协议》，约定补偿总额1875.83万元（其中500万元用于归还黑龙滩风景区管理委员会预付补偿款），先行支付顺华建材厂补偿费400万元用于支付流转土地租金、注销采矿权、复垦复绿等工作。 |
1.2022年2月我委托四川方略九州房地产土地资产评估有限公司对顺华建材位于仁寿县黑龙滩镇渡槽村厂区内的在建工程的市场价值进行评估，费用8.6万元；2.根据仁寿县经济和科技信息化局《关于仁寿县顺华建材厂项目关停补偿的请示》（仁经信〔2022〕35号）和仁寿县人大第21次常务会议定事项（总字〔2022〕13号仁府定字第12号）精神，2022年9月7日我局与顺华建材厂签订《仁寿县顺华建材厂关停补偿协议》，约定补偿总额1875.83万元（其中500万元用于归还黑龙滩风景区管理委员会预付补偿款），先行支付顺华建材厂补偿费400万元用于支付流转土地租金、注销采矿权、复垦复绿等工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.2022年2月我委托四川方略九州房地产土地资产评估有限公司对顺华建材位于仁寿县黑龙滩镇渡槽村厂区内的在建工程的市场价值进行评估，费用8.6万元；2.根据仁寿县经济和科技信息化局《关于仁寿县顺华建材厂项目关停补偿的请示》（仁经信〔2022〕35号）和仁寿县人大第21次常务会议定事项（总字〔2022〕13号仁府定字第12号）精神，2022年9月7日我局与顺华建材厂签订《仁寿县顺华建材厂关停补偿协议》，约定补偿总额1875.83万元（其中500万元用于归还黑龙滩风景区管理委员会预付补偿款），先行支付顺华建材厂补偿费400万元用于支付流转土地租金、注销采矿权、复垦复绿等工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
408.60 |
408.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
408.60 |
408.60 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
关闭企业个数 |
= |
1 |
家 |
1 |
25 |
25 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每户企业评估费 |
= |
400 |
万元 |
400 |
25 |
25 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
较少污染企业个数 |
= |
1 |
家 |
1 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
周边群众满意度 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
关停企业满意度 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评分100分，完成目标任务。该项目的实施，帮助我局确定顺华机砖厂的资产，为其补偿提供依据。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007164123-2022年第一批省级工业发展专项资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
中德通内斯--德康（眉山）高端肉制品屠宰加工项目（一期）资金488万元。 |
拨付资金0 |
2.项目实施内容及过程概述 |
目前拨付资金0，拟根据项目建设进度拨付 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
488.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
6 |
拟根据项目建设进度拨付资金 |
其中：财政资金 |
0.00 |
488.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
40 |
40 |
下年度兑现 |
效益指标 |
经济效益指标 |
税收收入 |
≥ |
500 |
万元 |
500 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
部门满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备投资额度 |
≥ |
2.93 |
亿元 |
2.93 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
拟根据项目建设进度拨付资金 |
存在问题 |
资金未拨付完成，拟根据项目建设进度拨付。 |
改进措施 |
加快项目建设进度 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007185787-仁寿县烧结砖瓦被整合和退出企业矿业权评估费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对10户退出砖瓦企业的矿业权进行评估。 |
2022年7月15日，经请示县政府同意：“县经信局控制在27万元以内按程序组织实施烧结砖瓦被整合和退出企业矿业权评估工作，所需资金在年初预算其他政府性项目前期经费中据实”（送批件744号）。2022年8月3日，云南君信资产评估有限公司经竞争性磋商被确定为成交人（项目编号：SCRK-2022-079号）；2022年9月16日，云南君信资产评估有限公司完成10户砖瓦企业矿业权评估，并出具《采矿权评估报告》。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年7月15日，经请示县政府同意：“县经信局控制在27万元以内按程序组织实施烧结砖瓦被整合和退出企业矿业权评估工作，所需资金在年初预算其他政府性项目前期经费中据实”（送批件744号）。2022年8月3日，云南君信资产评估有限公司经竞争性磋商被确定为成交人（项目编号：SCRK-2022-079号）；2022年9月16日，云南君信资产评估有限公司完成10户砖瓦企业矿业权评估，并出具《采矿权评估报告》。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
评估企业数 |
≤ |
9 |
户 |
9 |
25 |
25 |
|
产出指标 |
时效指标 |
评估时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
减少污染企业 |
≤ |
9 |
户 |
9 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
评估企业满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每户企业评估费 |
≤ |
30000 |
元/户 |
30000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成对10户退出砖瓦企业的矿业权进行评估90 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007269406-2017年工业经济运行应急与要素保障资金项目电子信息科技产业园区项目（一期）奖励资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
拨付美加蓉祥2017年工业经济运行应急与要素保障资金项目电子信息科技产业园区项目（一期）奖补资金400万元。 |
已拨付美加蓉祥2017年工业经济运行应急与要素保障资金项目电子信息科技产业园区项目（一期）奖补资金400万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已拨付美加蓉祥2017年工业经济运行应急与要素保障资金项目电子信息科技产业园区项目（一期）奖补资金400万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
支持项目个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
15 |
15 |
|
数量指标 |
支持项目本次拨付金额 |
＝ |
400 |
万元 |
400 |
25 |
25 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
招引项目入驻个数 |
≥ |
20 |
个 |
20 |
10 |
10 |
|
经济效益指标 |
建成标准厂房面积 |
≥ |
200000 |
平米 |
200000 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目计划总投资 |
≥ |
5 |
亿元 |
5 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，及时将资金400万元拨付到企业，项目满意度100％。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007353166-《仁寿县“十四五”5G通信基础设施建设》、《仁寿县“十四五”数字经济发展规划》、《仁寿县“十四五”科技创新规划》三个规划编制费用 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
编制完成《仁寿县“十四五”5G通信基础设施建设》、《仁寿县“十四五”数字经济发展规划》、《仁寿县“十四五”科技创新规划》三个规划 |
按照《仁寿县“十四五”重点专项规划编制工作方案》通知要求，请第三方公司结合我县实际情况，会同各相关部门，编制完成了《仁寿县“十四五”5G通信基础设施建设》、《仁寿县“十四五”数字经济发展规划》、《仁寿县“十四五”科技创新规划》 |
2.项目实施内容及过程概述 |
经过前期收集数据、素材，实地考察调研，最终形成初稿，经过反复研究修改，形成审议稿，最后请评审专家通过了专家评审意见，上政府常务会，于2022年6月印发了《仁寿县“十四五”5G通信基础设施建设》、《仁寿县“十四五”数字经济发展规划》、《仁寿县“十四五”科技创新规划》。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
17.52 |
17.52 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.52 |
17.52 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
规划数量 |
= |
3 |
个 |
3 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
85% |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
总费用 |
= |
17.52 |
万元 |
17.52 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评分100分，完成目标任务。该项目的实施，为加快推进我县5G通信基础设施建设，形成与我县经济发展相匹配的5G 通信服务能力，促进各行各业向数字化、网络化、智能化方向转型升级，支撑县域经济高质量发展，将我县打造成为眉山市数字经济开放发展先行区、成渝地区重要的电子信息产业基地，助力成渝双城经济圈新兴城市眉山城市副中心建设。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007400387-2022年第一批省级工业发展专项资金（技改前期工作经费） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
拨付2022年第一批省级工业发展专项资金（技改前期工作经费）32万元 |
已拨付2022年第一批省级工业发展专项资金（技改前期工作经费）13.65万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已拨付2022年第一批省级工业发展专项资金（技改前期工作经费）13.65万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
0 |
0 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
支持金额 |
＝ |
32 |
万 |
13.65 |
25 |
20 |
|
数量指标 |
支持项目个数 |
≥ |
20 |
个 |
20 |
25 |
25 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动全县技改投资 |
≥ |
15 |
亿元 |
16 |
5 |
5 |
|
经济效益指标 |
拉动全县工业投资 |
≥ |
50 |
亿元 |
55 |
25 |
25 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
支持项目满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
85 |
|
评价结论 |
说明项目自评总分94，已拨付2022年第一批省级工业发展专项资金（技改前期工作经费）13.65万元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007408190-2022年省级第二批省级科技计划项目专项资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
仁寿县科技扶贫项目（科技特派员）组织技术培训3次，培训贫困家庭劳动力至少70人次，开展技术服务5次。仁寿县“四川科技兴村在线”平台项目按照“六有”标准建立运管中心，入库专家50名、信息员200名，管理员3名，在线服务400次，技术培训2场，培训人员200人次，供销对接30条。 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
仁寿县科技扶贫项目（科技特派员）组织技术培训3次，培训贫困家庭劳动力至少70人次，开展技术服务5次。仁寿县“四川科技兴村在线”平台项目按照“六有”标准建立运管中心，入库专家50名、信息员200名，管理员3名，在线服务400次，技术培训2场，培训人员200人次，供销对接30条。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
40 |
＝ |
40 |
条 |
40 |
40 |
40 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展在线服务400次 |
＝ |
400 |
人次 |
400 |
20 |
20 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助力乡村振兴 |
定性 |
350 |
万元 |
350 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
90 |
＝ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
合计 |
成本指标 |
经济成本指标 |
按照“六有”标准建立运管中心，入库专家50名、信息员200名，管理员3名。 |
定性 |
253 |
名 |
253 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
仁寿县科技扶贫项目自评得分95分，科技扶贫项目正在稳步有序推进中，完成2022年度目标任务，为乡村振兴全面发展提供强有力的科技支撑。仁寿县“四川科技兴村在线”平台项目自评得分95分，在线平台项目正在稳步有序推进中，超额完成2022年度目标。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000007442298-眉山市2022年加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目（第一批）资金 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
拨付眉山市2022年加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目（第一批）资金160万元 |
拨付眉山市2022年加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目（第一批）资金60万元 |
2.项目实施内容及过程概述 |
已拨付眉山市2022年加快“1+3”产业绿色低碳高质量发展支持政策项目（第一批）资金60万元 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
160.00 |
60.00 |
37.50% |
10 |
0 |
信利光电产值未达到申报要求的产值 |
其中：财政资金 |
0.00 |
160.00 |
60.00 |
37.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
支持企业户数 |
≥ |
5 |
户 |
5 |
25 |
25 |
|
数量指标 |
支持项目数量 |
≥ |
3 |
项 |
3 |
25 |
25 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高企业效益 |
≥ |
10 |
% |
11 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90 |
分 |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分100，已完成拨付资金60万元。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007706407-2022年上挂人员经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
上挂人员经费 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按进度 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
65.00 |
64.26 |
98.86% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
65.00 |
64.26 |
98.86% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
上挂时间 |
＝ |
1 |
人/年 |
1 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
25 |
25 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经费 |
≤ |
20 |
万元/个 |
19 |
25 |
24 |
厉行节约 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99 |
|
评价结论 |
完成绩效目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007810091-仁寿县“十四五”工业高质量发展规划经费 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成《仁寿县“十四五”工业高质量发展规划》编制 |
完成《仁寿县“十四五”工业高质量发展规划》编制,并通过政府常务会审议通过 |
2.项目实施内容及过程概述 |
完成《仁寿县“十四五”工业高质量发展规划》编制,并通过政府常务会审议通过，按照合同定稿完成后支付合同金额的30%，即16.8万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.80 |
16.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.80 |
16.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
10 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及企业数量 |
＞ |
90 |
户 |
120 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
编制完成时间 |
= |
2022 |
年 |
2022年 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
编制合同金额 |
＜ |
60 |
万 |
16.8 |
40 |
40 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
规上工业增加值增速 |
＞ |
1 |
% |
5.7 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
深入分析仁寿县工业经济高质量发展所面临的新形势、新机遇和新挑战，全面剖析“十三五”以来仁寿县工业经济的发展成就以及存在的主要短板，提出“十四五”时期仁寿县工业经济高质量发展的总体思路、发展目标及战略路径，围绕总体发展思路与目标，从构建高质量现代化制造业体系的高度出发，统筹规划仁寿县现代制造业体系建设，明确产业发展重点，明晰主导产业细分领域的发展思路、发展方向以及产业功能布局，提出一系列推进举措及保障措施，科学编制形成《仁寿县“十四五”工业高质量发展规划》。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007887464-2021年县级科研奖励补助 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
已完成 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
县级科研奖励补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
124.10 |
124.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
124.10 |
124.10 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
18 |
18 |
|
产出指标 |
质量指标 |
企业符合研发报送条件 |
≥ |
6 |
个 |
6 |
18 |
18 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
达到报送条件 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
18 |
18 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
报送研发企业个数 |
≥ |
6 |
个 |
6 |
18 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
18 |
18 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
完成县科研奖励补助 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007887485-高层次人才安居保障补贴（住房补贴） |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
招聘高层次人才干部提能三年行动和人才工作专项资金 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
招聘高层次人才干部提能三年行动和人才工作专项资金 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
0 |
0 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
招聘人数 |
＝ |
2 |
人数 |
2 |
18 |
18 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参考人数 |
≥ |
2 |
人数 |
2 |
18 |
18 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成招考时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
18 |
18 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
社会评价 |
定性 |
好坏 |
场次 |
好坏 |
18 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
18 |
18 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
完成绩效目标 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008120751-烧结砖瓦退出企业财政补助 |
主管部门 |
仁寿县经济和科技信息化局本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县经济和科技信息化局 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
对13户退出烧结砖瓦企业进行补贴。 |
3户退出烧结砖瓦企业完成“两断三清”工作，并经相关部门验收后给予财政补助。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《仁寿县烧结砖瓦企业整合工作方案》（仁府办函〔2022〕39号）文件精神，为了及时在退出砖瓦企业“两断三清”后将财政补助资金发放企业，2022年10月26日我局向县政府申请：“恳请县政府同意由县财政解决财政补助资金4236.94万元，由县财政局在11月20日前拨付至县经信局，用于支付仁寿县满井镇机砖厂等13户退出企业的财政补助”（仁经信〔2022〕104号）。该请示已经县十九届人民政府第39次常务会（总字［2022］30号仁府定字第11号）和十四届县委第50次常委会（扩大）会议审议同意（总字〔2022〕37号仁委定字第14号）。2022年11月，我局会同眉山市生态环境局、县规自局、县应急管理局、县财政局、相关乡镇（园区）对俊辉机砖厂、玉龙机砖厂、满井机砖厂等3户企业“两断三清”工作进行了验收。2022年12月14日，拨付3户已完成“两断三清”工作的烧结砖瓦企业财政补助675.12万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4,236.94 |
675.12 |
15.93% |
10 |
2 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,236.94 |
675.12 |
15.93% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
10 |
2 |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
关闭企业个数 |
|
13 |
家 |
3 |
25 |
6 |
剩余企业完成“两断三清”工作验收后拨付。 |
产出指标 |
时效指标 |
关停时间 |
|
1 |
年 |
0.5 |
25 |
13 |
效益指标 |
生态效益指标 |
较少污染企业个数 |
|
13 |
家 |
3 |
20 |
5 |
满意度指标 |
满意度指标 |
周边群众满意度 |
|
1 |
|
1 |
10 |
10 |
满意度指标 |
满意度指标 |
关停企业满意度 |
|
1 |
|
1 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
44 |
|
评价结论 |
项目自评分46分，未完成目标任务。该项目的实施，及时将资金拨付到位，减少社会稳定风险。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
