2022年度
仁寿县文宫镇板燕卫生院决算公开
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、法规及省、市、县关于卫生健康方面的决策部署，组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2022年重点工作完成情况
1、新冠肺炎防控工作，提升应急处理能力，完善突发公共卫生可执行预案，加强全体医务人员疾病防控和医疗救治的培训，尤其是防护服的穿脱、院感、医疗废弃物的处置、消毒、住院病人陪护制度的落实以及指挥部的文件精神等；加大投入，做好防护物资保障；加强预检分诊和首诊医生负责制的有效执行，落实“四早”，严防疫情在辖区暴发，保障居民的身体健康。
2、基本公共卫生工作（居民健档、慢病管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人管理、重精、传染病管理、中医管理、结核管理、卫生协管）做好重点人群管理，必须把真实性和质量放在首位。
3、医疗工作，为辖区居民提供常见病，多发病的诊疗服务。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计315.89万元，总支出264.08万元。与2021年相比，收入总计减少72.34万元，下降18.63%。主要变动原因是财政补助收入和事业收入减少；支出总计减少80.31万元，下降23.32%，主要变化原因是人员经费及疫情防控经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计315.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.88万元，占52.83%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入149.01万元，占47.17%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计264.08万元，其中：基本支出193.45万元，占73.25%；项目支出70.63万元，占26.75%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计166.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少45.46万元，下降21.41%。主要变动原因是疫情防控经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出166.88万元，占本年支出合计的63.19%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.4万元，下降11.37%。主要变动原因是疫情防控财政投入减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出166.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.15万元，占7.28%；卫生健康支出147.92万元，占88.64%；住房保障支出6.81万元，占4.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为166.88万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.1万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%。
3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为70.75万元，完成预算100%。
4、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为65.63万元，完成预算100%。
5、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出96.25万元，其中：
人员经费82.65万元，主要包括：基本工资30.49万元、津贴补贴3.16万元、绩效工资23.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.1万元、职业年金缴费4.05万元、职工基本医疗保险缴费6.54万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金6.81万元等。
公用经费13.6万元，主要是专用材料支出13.6万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，未下达“三公”经费相关资金。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列出此项支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县文宫镇板燕卫生院运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县文宫镇板燕卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县文宫镇板燕卫生院共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、基本药物补助项目等2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务，其他非同级补助（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指养老保险金。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 指退休一次性补助
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金
13.卫生健康（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务（项）:指其他补助。
14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇工资等。
15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生。
16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生。
17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指中医药补助。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县文宫镇板燕卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
免费为全乡常住居民提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。 |
全面完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施严格按照规范要求提供服务，各项目均完成目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
70.63 |
70.63 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
70.63 |
70.63 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标（50分） |
数量指标（15分） |
居民电子健康档案建档率 |
≥ |
95 |
% |
96.50% |
4.5 |
15 |
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
95 |
% |
98.5 |
4.5 |
|
0-6岁儿童健康管理率 |
≥ |
90 |
% |
96 |
4.5 |
|
孕产妇系统管理率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
4.5 |
|
老年人健康管理人数 |
≥ |
1124 |
人 |
1106 |
4.5 |
|
老年人、儿童中医药健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
76 |
4.5 |
|
质量指标（15分） |
高血压规范健康管理率 |
≥ |
60 |
% |
84 |
4.5 |
15 |
|
2型糖尿病患者健康管理率 |
≥ |
60 |
% |
85 |
4.5 |
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
4.5 |
|
肺结核患者管理率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
4.5 |
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
4.5 |
|
时效指标（10分） |
项目完成及时性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4.5 |
10 |
|
资金补助及时性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4.5 |
|
成本指标（10分） |
项目资金测算标准 |
≤ |
全年预算总额 |
|
达成预算指标 |
4.5 |
10 |
|
效益指标（30分） |
社会效益（10分） |
群众相关疾病知晓率 |
定性 |
不断提高 |
|
达成预算指标 |
4.5 |
10 |
|
城乡居民公共卫生服务差距 |
定性 |
不断提高 |
|
达成预算指标 |
4.5 |
|
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
≥ |
80 |
% |
达成预算指标 |
4.5 |
|
生态效益（10分） |
确保碘盐缺乏病消除成果 |
定性 |
不断提高 |
|
达成预算指标 |
4.5 |
10 |
|
可持续影响指标(10分） |
基本公共卫生服务水平 |
定性 |
不断提高 |
|
达成预算指标 |
4.5 |
10 |
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
4.5 |
10 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
群众对项目服务的综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。 |
存在问题 |
无。 |
改进措施 |
加强项目宣传和项目管理。 |
项目负责人：高华容 |
财务负责人：叶纹伽 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县文宫镇板燕卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全面完成对医院和5个村卫生室药品零加价销售补助 |
通过实行药品零差价，降低药品成本，切实达到药品零差价，在一定程度上减轻病人负担，让群众得到实惠，得到广大患者的好评 |
2.项目实施内容及过程概述 |
医院全面实施国家基本药物目录，坚持基本药物主导地位，强化使用管理，优先配备使用基本药物。同时加强对村卫生室药房业务的监督管理，对村医生进行基本药物合理使用培训指导，强化基本药物制度宣传力度，加强药品储存环节和使用流程的规范化管理，保障群众用药安全。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
13.17 |
13.17 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
13.17 |
13.17 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
229859 |
元 |
100% |
20 |
20 |
|
数量指标 |
实施基本药物制度的村卫生室个数 |
= |
6 |
个 |
100% |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实施基本药物制度的医疗机构能力提升 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
通过项目实施，卫生院均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。 |
存在问题 |
资金使用管理有待进一步完善。 |
改进措施 |
提高预算编制准确性，规范资金使用；适当调整基药目录，增加药品可选性。 |
项目负责人：祝贺 |
财务负责人：叶纹伽 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
