2022年度
仁寿县城中社区卫生服务中心决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
我单位为公益一类事业单位，根据职能职责，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、2022年重点工作完成情况
一、中心管理工作情况
1、中心班子成员分工明确，要求全体职工的工作要与行风建设活动紧密结合起来，围绕以病人为中心的服务理念，从服务流程、医患沟通、技术水平等方面改进，为病人提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
2、进一步提高安全生产防范意识，确保生产安全。定期开展消防专题培训。全年组织开展安全生产大检查12次，未出现安全责任事故。
3、我中心依据各级信访部门的要求，认真落实信访维稳的各项管理工作，经常开展中心内信访维稳问题的教育、宣传和排查工作，定期对科室人员、辖区村医生及个体诊所医生进行谈心谈话，及时做好沟通解释工作。通过中心干部职工的共同努力，全年没有发生到省、市非正常上访事件。
二、基本医疗工作
1、我中心目前在编30人，其中临聘8人，公卫应急岗7人，为辖区居民医疗救治提供了医疗保障。
2、新冠疫情防控期间，中心组织成立了核酸采样队伍、流调队伍、消毒队伍、追阳队伍、医疗救治队伍，全年组织干部职工、村医生、个体诊所医生共计80余人参与疫情防控相关工作，全年参与各类核酸采样共计84228人次。
3、辖区4个行政村卫生室。积极推进乡村一体化管理，规范乡村医生执业行为，发挥基层疫情防控的前哨作用。
4、医疗质量管理。一是组织临床科室每月底对中心进行一次医疗质量检查，促进了医疗质量的完善。二是药事委员会每月对中西药房的药品进行检查，以确保基药制度的全面实施，确保无过期失效药品。三是医院感染委员会每周对院感情况进行不定期抽查，每季度进行一次大检查，严格无菌技术操作。四是.规范电子病历，提高病历内涵质量，每月对病历进行一次抽查，对抽查的结果及时公布。五是.加大处方管理，组织临床科室人员每月开展一次处方点评。
5、应急工作。一是中心紧紧围绕急诊急救工作，不断的在实践中完善急救机制。确保了急救设备和物质的配置、储备随时可以应对急救需求。二是成立了以中心主任为组长的应急领导小组，专人负责，完善资料，完成了本年度应急工作。三是制定了新冠肺炎突发疫情应急预案，并由公共卫生科组织进行了应急处置演练，并取得了圆满成功。四是.根据卫健局关于安全生产的文件精神，中心今年对失效的消防器材进行了检查更换维修，不断提高了火灾应急处置的能力，为医患人员的生命财产安全提供了有力保障。五是扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。为切实扫除黑恶势力，保障医院工作正常秩序，中心认真开展了扫黑除恶专项斗争工作。
6、进一步完善了城乡居民医保工作。一是通过宣传栏、健康讲座宣传的形式，让更多的老百姓了解城乡居民医保新政策。二是高度重视医保资金的监管工作，有效防止非法套取基金行为，保障计划基金安全运行。
7、加强财务管理。严格财经制度，强化财务人员的专业水平，规范收支管理。严格实施预算计划，遵守报审程序，杜绝新增负债，擅自建设等违规行为的产生。
三、基本公共卫生完成情况
（一）居民健康档案
辖区居民41110人，截止2022年11月底，共完成社区居民健康档案39838份。
（二）健康教育与健康促进
根据健康教育工作要求制定了完善的健康教育和健康促进工作计划，成立了健康教育和健康促进领导小组，并制作健康教育宣传单和基本公共卫生服务项目宣传折页15种，其中中医知识6种，利用各种宣传方式,结合签约服务和老年人、慢病体检工作累计发放《居民健康教育宣传手册》和健康教育宣传折页发放15种健康教育宣传材料累计共计37610余份。
（三）免疫规划
全面落实国家扩大免疫规划工作，保障辖区儿童身心健康，不断加强接种门诊的规范化建设开设常年接种门诊；制定详细的工作计划，成立预防接种异常反应领导小组；主动协调，做好春、秋两季新生入学预防接种证查验工作，并开展查漏补种；根据中国疾病预防控制中心便函的文件精神实施新冠疫情迟种补种工作。
（四）传染病及突发公共卫生事件报告和处理
落实传染病防控措施，加强疫情报告管理，规范门诊日志书写，加强了对学校重点传染病的督导，全年全辖区无重点传染病的暴发流行。
1.其他公共卫生服务管理
2.儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理、卫生协管、中医药服务管理、家庭医生签约服务、结核病人管理工作完成上级下达的目标任务。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1110.19万元。与2021年相比，收、支总计增加113.75万元，增长11.41%。主要变动原因是疫情原因，财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1110.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入824.75万元，占74.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入285.44万元，占25.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计874.11万元，其中：基本支出548.64万元，占62.77%；项目支出325.47万元，占37.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计824.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加43.13万元，增长5.51%。主要变动原因是疫情原因，财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出824.75万元，占本年支出合计的74.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.49万元，增长7.49%。主要变动原因是疫情原因，财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出824.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出67.86万元，占8.23%；卫生健康支出722.99万元，占87.66%；住房保障支出33.90万元，占4.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为824.75万元，完成预算100%。其中：
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.24万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.62万元，完成预算100%。
卫生健康（类）卫生健康管理事务支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为19.84万元，完成预算100%。
卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为339.67万元，完成预算100%。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为302.87万元，完成预算100%。
卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为22.59万元，完成预算100%。
卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.13万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.90万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出499.28万元，其中：
人员经费456.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县城中社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2021年决算数持平）。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县城中社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县城中社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目、基本公共卫生服务补助项目等2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。2022年无专项预算项目支出绩效自评报告，《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位人员基本养老保险。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指事业单位为职工缴纳的人员职业年金。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位属于基层医疗卫生机构。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指事业单位为本辖区开展公共卫生服务。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的医疗保险费。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表见附表。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
