仁寿县禾加镇卫生院
2022年度决算公开
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县禾加镇卫生院地处仁寿县边界，与资中县的龙结镇、发轮镇；威远县及本县新店镇、禄加镇、天峨镇相邻，禾加镇卫生院是一所非营利性综合性的乙级甲等公立医院，担负着本辖区1万多人的基本医疗救治，实施公共卫生服务、疫情防控及辖区内的村级卫生培训、指导、考核管理工作。
二、2022年重点工作完成情况
1．做好疫情防控工作。
2．加强基本医疗救治业务提升。
3．项目建设工作推进。
4．医药体制改革深入及中医推进工作。
5．加强各项制度管理及信息建设。
6．基本公共卫生提质增效。
7．加强人才梯队培养及业务提升培训。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入3831.45、支出总计3457.06万元。与2021年相比，收入减少253.50、支出减少253.50万元，收入下降6.21%、支出下降6.21%。收入增加主要变动原因是财政补助减少；支出变动原因是次中心建设补短板补助减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3831.45元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.87万元，占22.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2974.58万元，占77.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3831.45万元，其中：基本支出3278.36万元，占85.56%；项目支出178.70万元，占4.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计856.87、支出总计856.87万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少476.02万元，下降35.71%。主要变动原因是疫情防控补助、次中心建设补短板补助减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出856.87万元，占本年支出合计的22.36%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少464.33万元，下降35.14%。主要变动原因是次中心建设补短板补助减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出856.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出119.91万元，占13.99%；卫生健康支出673.38万元，占78.59%；住房保障支出63.60万元，占7.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为856.87，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为75.72万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为37.86万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.71万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为6.56万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为412.70万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为13.69万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为120.09万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为55.61万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%.
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为61.72万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为63.60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出678.17万元，其中：
人员经费584.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费93.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，无机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县禾加镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于设备购置开展医疗业务工作开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县禾加镇卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助等1个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政事业单位离退休（05）就业补助（07）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
10.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）公立医院（02）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）计划生育事务（07）行政事业单位医疗（11）医疗救助（13）其他医疗卫生与计划生育支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
附件2
2022年专项预算项目支出绩效自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
基本公共卫生服务补助 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县禾加镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
基本公共卫生服务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据县财政局和县卫健局文件要求，开展辖区的基本公共卫生工作，做好绩效考核、项目分类考核、半年各村的绩效考核，严格按照《国家基本公共卫生第三版规范》对并对卫生院各项目人员和村卫生站的基本公共卫生服务进行落实，绩效考核卫生院占资金的60%，村卫生室占40%，按照绩效评分年终全部下拨，接受了上级检查，完成了2022年度的目标。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
116.76 |
113.39 |
113.39 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
116.76 |
113.39 |
113.39 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
113.39 |
万元 |
113.39 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁以上老年人健康管理率 |
≥ |
7362 |
人次 |
7362 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
二型糖尿病患者规范管理 |
≥ |
1029 |
人 |
1029 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者 |
＝ |
264 |
人 |
264 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
儿童健康管理 |
≥ |
1176 |
人 |
1176 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
肺结核患者管理 |
≥ |
6 |
人 |
6 |
7 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新生儿访视 |
≥ |
139 |
人 |
130 |
6 |
5 |
常住人口减少 |
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者规范管理 |
≥ |
3549 |
人 |
3549 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
居民健康档案管理 |
≥ |
39576 |
人 |
14833 |
7 |
6 |
中央核定人数减少 |
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识 |
≥ |
90 |
% |
91 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
2022年我院在禾加镇党委政府和县卫健局的正确领导下，严格按照仁寿县基本公共卫生服务项目绩效考核办法开展各项工作，认真抓好十五大项工作，同时始终坚持“预防为主，防控结合”的工作方针，切实保障了辖区人民的健康利益，为构建和谐社会，促进社会稳定和经济发展服好了务。 |
存在问题 |
1.规章制度的落实需进一步加强，虽然已建立了相关的考核办法，成立了考核小组，并进行考核，但是仍存在着执行不规范、力度不够现象。
2.今年在村(社区)卫生室的培训上不是很到位，表现在村医生电脑知识欠缺、专业知识不过硬、责任心不强。
3.各项目负责人质控和指导工作频率不够。 |
改进措施 |
继续加强公共卫生人员的各种专业知识学习。 加大公共卫生服务力度，鼓励公共卫生人员到上级培训各种公共卫生知识，同时对辖区内公共卫生人员经常开展专业知识的培训活动。 |
项目负责人：杨敏 |
财务负责人：龙学兰 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
