2022年度
仁寿县禄加镇卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县禄加镇卫生院位于仁寿禄加镇福禄街健康巷2号。东至三根黄果树，西至廖家拗，南至盐井垻，北至余家桥，面积54平方公里。医院占地面积为8亩，建筑面积4060平方米；床位编制98张；年门诊量30000余人次，年收治住院病人3000余人次。医院资产总值906.25万元，其中固定资产862.35万元。全院在岗员工共计79人（其中临聘人员24人），目前有副高级职称5人，中级职称11人，初级职称33人；大专47人，中专22人，高中1人。我院科室功能设置齐全，门诊有中医科、口腔科、五官科、彩超室、检验科、放射科、西医内科、中药房、收费室，住院部设有内科、外妇科及康复科，同时设有公共卫生科及医保新农合科。配置有数字式X线机、彩超、经颅多普勒，各种检验检查及康复设施等，科室设置能够满足辖区基本医疗需求。本院坚持“以人为本、依法治院、标准管院、质量立院、人才兴院、科技强院”的办院理念，以“病人为中心”的服务宗旨，秉承“责任、创新、仁爱、奉献”的精神，加强医德医风建设。建设为“让群众满意，政府放心，员工幸福”的医院。
二、2022年重点工作完成情况
我院2022年在县卫健局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神；坚持以病人为中心，以提高辖区人民群众健康水平为目标。
（一）坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
（二）坚持把疫情防控工作作为医院首要工作来抓，全院干部职工践行初心使命，树立担当意识，不惧风险和挑战，展现医务工作者风采。坚持把疫情防控工作作为常态化工作来抓好抓落实，同时做到“一手抓防控、一手抓生产”。注重医疗质量管理核心制度的落实。坚持首诊医生负责制，实现诊疗工作规范化。
（三）在坚持做好疫情防控的基础上，大力改善就医条件和环境，完善办公设施设备，方便辖区内群众就医。
（四）加大人才引进和培养，为医院整体发展做人才储备。
（五）严肃财经纪律，强化资金监管。加大内控制度的建立和完善。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金。根据仁寿县卫生健康局相关文件精神，调整绩效分配方案，体现医务人员技术劳务价值。
（六）扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
（七）持续抓好安全、禁毒和扫黑除恶工作。
（八）强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2262.42万元，支出总计2032.15万元。与2021年相比，收入增加324.51万元，增长比例为16.74%；支出增加276.81万元，增长比例15.77%。收入增加原因是：财政加大资金投入，2022年财政拨款为766.22万元，与2021年相比增加25.8万元，增长比例为3.4%；医院多方开展医疗业务，2022年事业收入1496.21万元，与2021年相比增加298.72万元，增长比例为24.94%。支出增加原因是：人员经费支出增加8.11万元，增长比例4.3%， 医疗业务的开展导致医疗成本增加，与2021年相比，医疗支出增加180.54万元，增长比例为12.87%。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2262.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入766.22万元，占33.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1496.21万元，占66.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2032.15万元，其中：基本支出1818.98万元，占89.51%；项目支出213.17万元，占10.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入766.22万元，支出总计766.22万元。与2021年相比，财政拨款收入增加25.8万元，增长3.4%，支出增加25.8万元，增长3.4%。增加变化的主要原因是：人员增加，疫情防控支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，减少0%。其他有关说明内容：无。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出766.22万元，占本年支出合计的37.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.8万元，增长3.4%。主要变动原因是：人员增加，导致人员经费增加；疫情常态化后，相关防疫支出财政投入增加;在重大公共卫生项目中，工作量增加导致相应支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出766.22万元，主要用于以下方面:
208 社会保障就业支出90.98万元，占比11.87%。
210 卫生健康支出615.92万元，占比80.38%。
221 住房保障支出59.32万元，占比7.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为766.22万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）2（款）4（项）:支出决算为90.98万元，完成预算100%.具体为：
2080502 事业单位离退休1.36万元，占比1.49%。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.75万元，占比65.67%。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.87万元，占比32.84%。
2.卫生健康（类）2（款）3项）:支出决算为615.91万元，完成预算100%。具体为：
2100302乡镇卫生院支出317.44万元，占比51.54%。
2100399 其他基层医疗卫生机构支出38.48万元，占比6.24%。
2100408 基本公共卫生支出179.09万元，占比29.07%。
2100409重大公共卫生支出34.08万元，占比5.55%。
2101102 事业单位医疗支出46.82万元，占比7.6%。
3.住房保障（类）1（款）1（项）：支出决算为59.32万元，完成预算100%。具体为：
2210201 住房公积金支出59.32万元，占比100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出553.04万元，其中：
人员经费370.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费182.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县禄加镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县禄加镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，禄加镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于疫情期间，转运核酸检测样本。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生项目、基层医疗机构及村卫生室基药补助项目等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件1（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他有关说明内容：无。
第四部分附件
基本公共卫生项目绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目（政策、债券） 名称 |
基本公共卫生项目 |
主管部门 |
仁寿县卫生健康局 |
资金使用单位 |
仁寿县禄加镇卫生院 |
项目资金 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
年度资金总额： |
176.3 |
176.3 |
100% |
其中：中央补助 |
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地方资金 |
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其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
按照中央省市县的要求全面完成2022年禄加镇辖区常住人口20589万人的基本公共卫生、重大公共卫生的服务工作任务，并根据省财政厅、省卫健委《关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》，川财社【2021】49号文件要求，按规定使用中央、省级、县级资金。 |
基本公共卫生项目全年预算数176.3万元，执行数176.3万元，完成100%。 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
二型糖尿病患者规范合理 |
652人 |
652人 |
|
严重精神病患者 |
144人 |
143人 |
该病患长期在外，加强摸排、联系 |
65岁老年人健康管理 |
2262人 |
2262人 |
|
儿童健康管理 |
746人 |
731人 |
部分儿童生病或不在辖区居住，后期及时跟进管理 |
肺结核患者管理 |
9人 |
9人 |
|
孕产妇管理 |
90人 |
90人 |
|
高血压患者管理 |
43人 |
43人 |
|
居民健康档案管理 |
25091人 |
25091人 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
176.3万元 |
176.3万元 |
|
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社会效益 指标 |
城乡居民保健意识 |
不断提高 |
不断提高 |
|
城乡居民公共卫生服务差距 |
不断缩小 |
不断缩小 |
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城乡居民相关疾病感染率 |
不断减少 |
不断减少 |
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可持续影响指标 |
城乡居民健康水平提高 |
不断提高 |
不断提高 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度 |
95% |
95% |
|
部门预算项目支出绩效目标自评表 |
（2022年度） |
项目（政策、债券） 名称 |
基层医疗卫生单位实施基本药物制度 |
主管部门 |
仁寿县卫生健康局 |
资金使用单位 |
仁寿县禄加镇卫生院 |
项目资金 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
年度资金总额： |
67.37 |
67.37 |
100% |
其中：中央补助 |
|
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|
地方资金 |
|
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|
其他资金 |
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总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《关于四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社【2010】15号），基层医疗单位实施基本药物制度后，人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，市补助1-3元，阔权县补助4元，共需补助67.37万元，到位资金67.37万元。 |
基本药物制度项目全年预算数34.08万元，执行数34.08万元，完成100%。 |
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
实施基药制度的村卫生室个数 |
16 |
16 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
67.37万元 |
67.37万元 |
|
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社会效益指标 |
实施基药制度的医疗机构能力 |
|
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
辖区服务群众满意度 |
95% |
95% |
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2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
