2022年度
仁寿县城西社区卫生服务中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县城西社区卫生服务中心是以基本公共卫生工作为重点，紧密结合医疗与康复工作，面向社会，面向基层，面向家庭，为辖区居民提供基本公共卫生均衡化服务及医疗健康保障服务的基层医疗单位。单位设行政办、门诊部、住院部。行政办设有行政办公室、财会室、统计室、后勤科；门诊部设预防接种、儿保管理、孕产管理、重精管理、慢病管理、老年管理、内科门诊室等；住院部设内科住院及康复科。单位主要职能职责：
1、提供基本公共卫生服务
(1).落实居民健康档案管理及服务。
(2).认真落实各项健康教育与健康促进项目工作。
(3).全面加强和落实预防接种工作。
(4).加强辖区传染病及突发公共卫生事件报告处理。
(5).为辖区儿童提供儿童保健服务。
(6).加强孕产妇保健工作。
(7).老年人健康管理。
(8).高血压、糖尿病患者管理。
(9).重性精神病管理。
(10).卫生监督协管。
(11).中医药健康管理服务。
(12).肺结核患者健康管理。
2、提供基本医疗服务保障
(1).门诊部全面负责辖区居民基本医疗保障。
(2).住院部提供有特色的康复理疗服务。
3、上级主管部门及政府安排的其他临时性工作任务。
二、2022年重点工作完成情况
1、加强基本公共卫生绩效考核，落实十二项基本公共卫生服务项目。
2、加强两病筛查，家庭医生签约服务团队继续优质高效精准为辖区居民服务，同时按基本公共卫生服务的要求进行绩效考核。
3、继续为辖区65岁以上老年人提供免费体检。
4、打造特色康复理疗科室，为辖区居民提供优质医疗服务，继续稳步可持续发展。
5、做好辖区学校学生体检、结核筛查、入学体检、从业人员健康体检工作。
6、打造健康小屋，以慢病随访为契机，增加门诊就诊人数，增加门诊输注业务，扩大门诊服务范围，提高门诊服务质量。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1166.87万元，支出总计880.9万元。与2021年相比增加195.77万元，增长20.15%。增加的原因主要是2022年加强康复宣传打造特色康复医疗，康复医疗业务态势良好，增长较快。支出总计增加66.1万元，增长8.11%，主要变动原因是医疗业务增长相应增加医疗成本，同时疫情防控支出也相应增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1166.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.64万元，占58.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入440.77万元，占37.77%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.45万元，3.56%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计880.9万元，其中：基本支出487.90万元，占55.39%；项目支出393万元，占44.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计684.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加128.02万元，增长23%。主要变动原因是基本公共卫生服务范围扩大服务人口增加约12121人，基本公共卫生补助拨款增加。财政拨款支出增加也是基本公共卫生服务范围扩大增大支出以及疫情防控支出的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出684.64万元，占本年支出合计的58.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.42万元，增长23.76%。主要变动原因是基本公共卫生服务范围扩大服务人口增加约12121人，基本公共卫生补助拨款增加。财政拨款支出增加也是基本公共卫生服务范围扩大增大支出以及疫情防控支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出684.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出32.51万元，占4.75%；卫生健康支出630.10万元，占92.03%；住房保障支出22.03万元，占3.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为684.64，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.31万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）:支出决算为6.71万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生管理事务支出（项）：支出决算为14.27万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为195.78万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为8.84万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为362.68万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为27.31万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.21万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为22.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出291.64万元，其中：
人员经费246.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是无预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况：无预算。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要是没有公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无预算。
国内公务接待支出0万元，主要原因是没有执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于：无接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县城西社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：无预算。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县城西社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县城西社区卫生服务中心0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是龙正卫生院使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助项目、基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目、重大传染病防控中央补助资金等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他用于公共卫生方面的支出。
17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2022年单位预算项目支出绩效自评表3个项目见附件。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
