2022年度

仁寿县板桥镇卫生院决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县板桥镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医院。担负着本辖区1万多人口的医疗、预防和保健工作。

二、2022年重点工作完成情况

一是认真学习党的十九大以来的中央、省市县系列重要会议精神，不忘初心，牢记使命，认真开展党史学习，同时，认真学习医疗业务知识，不断提升自己的业务技能水平，坚持理论联系实际，不断提高自己运用科学理论分析和解决实际问题的能力。

二是规范开展基本公共卫生服务工作。按照主管部门及专业机构的领导及工作指导，我院认真开展了国家基本公共卫生服务各项工作，受到了辖区人民群众的普遍认可。

三是认真做好基本医疗工作。医疗安全是医院发展永恒的主题，今年以来面对疫情防控的严峻形势，我院更加注重医疗服务质量的提升。结合疫情防控及医疗质量安全持续改进工作，我院进一步落实了相关医疗护理核心制度，严格实行奖惩机制和问责制，明确岗位职责，改进服务态度，全年无一起医疗投诉及医疗纠纷的发生。

四是加强财务管理，做好增收节支。按照卫健局财经管理相关要求，我院坚决做到支出合理，票据整理规范，未违规发放任何津补贴及其他不合理支出；同时科学合理制定绩效考核办法，鼓励全院干部职工做好增收节支，为仁寿卫生健康事业的发展添砖加瓦。

五是进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。单位在住院指针、患者身份核实、合理检查、合理用药、合理收费等严格按照医保中心要求执行，坚决杜绝了冒名住院、挂床住院等骗保行为，同时要求所有医务人员务必规范诊疗行为及收费标准，保障医保基金的安全。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入266.59万元，支出266.59万元。与2021年相比，收入减少188.23万元，下降41.39%，主要减少原因是新冠疫情防控影响，人口基数减少；支出减少132.65万元，下降33.23%。主要变动原因是物资支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计266.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入180.25万元，占67.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入64.82万元，占24.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.52万元，占8.07%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计266.59万元，其中：基本支出190.96万元，占71.63%；项目支出75.64万元，占28.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入180.25万元，支出总计180.25万元。。与2021年相比，与2021年相比，财政拨款收入减少38.28万元，下降17.52%，主要变动原因是新冠疫情防控相关经费减少。支出总计减少39.03万元，下降17.80%。主要变动原因是新冠疫情防控人员经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出180.25万元，占本年支出合计的67.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.03万元，下降17.80%。主要变动原因是新冠疫情防控支出费用减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出180.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.14万元，占5.63%；卫生健康支出163.15万元，占90.51%；住房保障支出6.9万元，占3.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为180.25万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为6.76万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.38万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为79.94万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为15.59万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为60.05万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为0.05万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.09万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出104.61万元，其中：

人员经费73.67万元，主要包括：基本工资23.27万元、津贴补贴2.76万元、绩效工资15.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.76万元、职业年金缴费3.38万元、职工基本医疗保险缴费7.09万元、其他社会保障缴费0.38万元、其他工资福利支出7.38万元、住房公积金6.95万元。

公用经费30.94万元，主要包括：培训费2.31万元、专用材料费28.15万元、劳务费0.49万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，板桥镇卫生院运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县板桥镇板桥卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县板桥镇板桥卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）、基本公共卫生服务补助(201102)等2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指其他用于公共卫生方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年无部门预算项目支出绩效自评表。

附表

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表