2022年度

仁寿县彰加镇卫生院单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县彰加镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院主要职能简介如下：

1、负责彰加镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和各种计划的制定，社会卫生工作的组织和实施。

2、负责彰加镇的基本医疗服务。

3、负责彰加镇突发公共卫生事件的报告、并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责彰加镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对彰加镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、2022年重点工作完成情况

2022年度仁寿县彰加镇卫生院在仁寿县卫生健康局领导下，稳步推进医药卫生体制改革，有力推动了医院各项工作的正常开展和良性发展，圆满完成了各项工作任务。

1、医院党建工作及党风廉政建设工作按年初目标抓实党史学习教育，强化党建阵地运用升华组织生活质量，有效推进正风肃纪维护医院风清气正。

2、医疗质量建设工作方面医务科针对病历质量、合理用药、处方管理、用血管理、三基三严方面全面加强管理。

3、针对重点学科普外科和中医康复专科建设工作方面，相关医生到上级医院进修，争取增强医院核心竞争力。

4、在提高运营效率多渠道筹集建设发展资金方面，加强制度建设、严把成本管控。

5、公共卫生服务工作年终考核成绩较上年度提升，家庭医生签约服务工作，老年人康养结合工作持续推进。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2220.60万元、支出总计1899.15万元。与2021年相比，收入增加11.37万元，增长比例为0.51%；支出增加150.47万元，增长比例为8.60%。主要变动原因本年度人员增加，人员经费收支明显增加，医疗新业务的开展导致医疗成本增加。如图1：

图1：2021、2022年收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2220.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入834.35万元，占37.57%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1386.25万元，占62.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图2：

图2：2022年收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1899.15万元，其中：基本支出1714.03万元，占90.25%；项目支出185.12万元，占9.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图3：

图3：2022年支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计834.35万元。与2021年相比，财政拨款收入增加47.98万元，增长6.1%；财政拨款支出增加44.87万元，增长5.68%。主要变动原因是财政预算人员经费增加；公共卫生服务经费增加。如图4：

图4：2021、2022年财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出834.35万元，占本年支出合计的43.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.81万元，增长7.31%。主要变动原因是人员增加，导致人员经费增加；疫情常态化后，公共卫生服务经费财政投入增加。如图5：

图5：2021、2022年一般公共预算财政拨款支出决算变动图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出834.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出107.48万元，占12.88%；卫生健康支出660.71万元，占79.19%；住房保障支出66.16万元，占7.93%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为834.35万元，完成预算100%。其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险支出69.56万元，完成预算100%。主要用于养老保险缴费。

2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.78万元，完成预算100%。主要用于职业年金缴费。

3、2080801死亡抚恤3.14万元，完成预算100%。主要用于退休人员死亡抚恤。

4、2100199其他卫生健康管理事务支出3.86万元，完成预算100%。主要用于卫生院日常支出。

5、2011302乡镇卫生院415.17万元，完成预算100%。主要用于人员工资支出。

6、2100408基本公共卫生服务162.11万元，完成预算100%。主要用于基本公共卫生服务支出。

7、2100409重大公共卫生服务20万元，完成预算100%。主要用于重大公共卫生服务支出。

8、2100699其他中医药支出3万元，完成预算100%。用于卫生院中医药建设发展。

9、2101102事业单位医疗支出56.57万元，完成预算100%。主要用于医疗保险缴费。

10、2210201住房公积金支出66.16万元，完成预算100%。主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出649.23万元，其中：

人员经费580.73万元，主要包括：基本工资166.07万元、津贴补贴16.02万元、绩效工资91.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.56万元、职业年金缴费34.78万元、职工基本医疗保险缴费56.57万元、其他社会保障缴费4.06万元、住房公积金66.16万元、其他工资福利支出71.12万元、抚恤金3.14万元、其他对个人和家庭的补助支出1.30万元。

公用经费68.50万元，主要包括：专用材料购置68.50万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，财政未预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县彰加镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县彰加镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

附件1：基本公共卫生服务部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照中央省市县的要求全面完成2022年彰加镇辖区23649人的基本公共卫生服务工作任务，并根据财政厅、省卫健委《关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社【2021】49号）文件要求，按规定使用中央资金132.4344万元，省级资金21.5206万元，县级资金11.588万元合计165.543万元。					全面完成辖区23649人的基本公共卫生服务工作任务，按规定使用资金，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照中央省市县的要求全面完成2022年彰加镇辖区23649人的12项基本公共卫生服务项目工作任务，并根据财政厅、省卫健委《关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社【2021】49号）文件要求，按规定使用补助资金165.543万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	165.54	165.54			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	165.54	165.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤	165.543	万元	165.543	10	10
	产出指标	数量指标	二型糖尿病患者规范管理	≥	675	人	867	6	6
	产出指标	数量指标	严重精神障碍者	＝	133	人	133	6	6
	产出指标	数量指标	65岁老年人健康管理	≥	2938	人	3438	6	6
	产出指标	数量指标	儿童健康管理	≥	593	人	488	6	5	辖区儿童迁出
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理	≥	7	人	7	7	7
	产出指标	数量指标	新生儿访视	≥	78	人	46	6	5	辖区新生儿出生减少
	产出指标	数量指标	高血压患者规范化管理	≥	2249	人	2587	6	6
	产出指标	数量指标	居民健康档案管理	≥	22785	人	22790	7	7
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识	定性	不断提高		不断提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分96分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
存在问题	通过这次自评，基本公卫中儿童健康管理未达标、新生儿访视未达标，主要是居民常住人口迁出，人口数量减少。
改进措施	对迁出居民及时作迁出管理。
项目负责人：李敏					财务负责人：杨艳

附件2：基层医疗卫生单位实施基本药物补助部门预算项目

支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县彰加镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据省财政厅、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社【2010】15号文件）精神，卫生院实施国家基本药物制度补助38.8632万元，15个村卫生室实施国家基本药物补助19.7681万元。					卫生院及辖区15个村卫生室全面实施国家基本药物制度，按规定使用资金，完成率100%。
	2.项目实施内容及过程概述	根据省财政厅、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社【2010】15号文件）精神，卫生院及辖区15个村卫生室全面实施国家基本药物制度，按规定使用基药补助资金58.6313万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	58.63	58.63			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	58.63	58.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤	58.6313	万元	58.6313	20	20
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室个数	＝	15	个	15	20	20
	效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度的医疗机构能力提升	定性	优良中低差		良	30	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务群众满意度	≥	95	%	95%	20	20
合计								100	98
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分98分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
存在问题	通过这次基药自评，基本医药制度的医疗机构能力还不够完善，主要是医务人员业务水平有待提高。
改进措施	对基本医药制度的医疗机构能力还不够完善，下一步加强基药业务培训，提高业务水平，合规用药。
项目负责人：李敏					财务负责人：杨艳

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表