2022年度
仁寿县国省道公路养护管理段
单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县国省道公路养护管理段系仁寿县交通运输局下属单位。为公路畅通提供养护保障，国省道公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修与保通，公路绿化。
二、2022年重点工作完成情况
(一）克服困难、全力以赴抓养护，确保目标任务完成
1、日常养护稳中有升
我段结合城乡环境综合治理和道路保通保畅等工作作为全段的中心工作。严格坚持养护“十六字方针”，促进了养护质量的提高，落实养护工作重点（特别是G213、G351、富汪路等），使公路病害及时有效地处治。
2.优质高效完成各项养护工程
清理断竹、断树（枝），枯死行道树塌方，确保道路畅通；完成G351线仁寿县富加镇东风村至富加绕城段预防性养护工程、仁寿县G351线黑龙滩路口应急抢险任务、零星工程。通过修复波形护栏,修复伸缩缝,桥梁、涵洞的修补等工程，及时处理病害，提高道路通行能力。
（二）加强安全生产，促进养护事业和谐发展
成立了段安全生产工作领导小组。落实了第一、二、三责任人，明确了“一岗双责”责任制。强化防汛工作措施,加强危险路段巡查、检查力度。组织人员进行上路巡查，对辖区内高边坡、临水临崖等危险路段进行重点监控，对涵洞、边沟进行动态监控。
（三）道路扬尘治理
养护站坚持每天清洗、清扫路面抛洒物，白色垃圾，铲修路肩，疏通水沟。确保路面整洁，路肩顺适，水沟畅通，标志、标牌维护完好。每逢下雨天气，管理站职工则派专人做好公路、桥梁的巡查，搞好危桥险路的观测，发现塌方、枯树等影响公路正常通行和侵害路产路权的情况及时上报处理。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2786.13万元。与2021年相比，收、支总计各增加764.31万元，增加了37.8%。主要变动原因是增加了项目136401公路养护工程项目，公路养护车辆运行费用（136401），富加镇东风村至富加绕城段预防性养护工程，基础性绩效奖支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2786.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2786.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2786.13万元，其中：基本支出2288.05万元，占82.12%，其中包括136401公路养护工程项目支出人员经费124.83 万元；项目支出498.08万元，占17.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2786.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加764.31万元，增长37.8%。主要变动原因是本年新增136401公路养护工程项目，车辆运行费用，富加镇东风村至富加绕城段预防性养护工程，基础性绩效奖支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2786.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加764.31万元，增长37.8%。主要变动原因是本年新增136401公路养护工程项目，车辆运行费用，富加镇东风村至富加绕城段预防性养护工程，基础性绩效奖支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2786.13万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出279.05万元，占10.02%；卫生健康支出204.4万元，占7.34%；住房保障支出169.93万元，占6.1%；交通运输支出2132.74万元，占76.54%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2786.13万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为29.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为150.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为75.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为23.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为204.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为2132.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为169.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2288.05万元，其中：
人员经费2109.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。
公用经费178.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算100%，决算数预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元，占99.35%；公务接待费支出决算0.01万元，占0.65%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少14.62万元，下降87.24%。主要原因是2022年减少新购公务用车支出，厉行节俭，压减三公经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.12万元。主要用于道路养护、巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.01万元，增长100%。主要原因是本年进行路况检测工作。其中：
国内公务接待支出0.01万元，主要用于开展业务活动用餐费。国内公务接待1批次，3人次，共计支出0.1万元，具体内容包括：进行路况检测工作共计0.01万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县国省道公路养护管理段机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，与2021年决算数持平，主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县国省道公路养护管理段政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县国省道公路养护管理段共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公路养护。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对136401公路养护工程项目、公路养护车辆运行费用（136401）项目、136401采购工程车、富加镇东风村至富加绕城段预防性养护工程项目，4个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。?
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2022年单位预算项目支出绩效自评表4个项目见附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
