2022年度

仁寿县始建镇卫生院单位决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县始建镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院，市级卫生、文明单位，城镇职工、居民医疗保险、商业保险定点医疗机构。担负着本镇辖区3.2万多人口的基本医疗、预防和保健工作。

二、2022年重点工作完成情况

我院2022年在县卫健局的坚强领导下，坚持“一手抓生产、一手抓防控”，稳步推进医药卫生体制改革，进一步强化医院内涵建设。以人才培养为根本，以质量治理为核心，不断提高医疗质量，以安全治理为重点，切实保障医疗安全；强化财经管理，建立健全各项内控制度，完善长效机制，严肃财经纪律，强化资金监管；全面落实人事相关工作，做好一线职工后勤保障；全面落实医疗核心制度，推进医疗业务工作正常开展，确保医疗安全，在继续完善和落实各项医疗管理规定的同时，进一步建立医院、科室、个人三级质量控制，在检查、诊疗过程中坚持合理用药、合理检查、合理收费，形成全院上下同把医疗质量关，尽可能地避免了医疗事故和纠纷的发生，确保了医疗安全；深化基本公共卫生服务项目，确保辖区群众健康，强化预防为主、防治结合的工作方针，细化公共卫生各项工作举措，在全面落实疫情防控工作的基础上，提升老年人、母婴、儿童等重点人群健康服务水平，强化中医药发展，提升群众自我保健意识。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1644.03万元、支出总计1470.88万元与2021年相比，收入增加307.79万元、支出增加262.21万元，各增长22.69%、21.69%。主要变动原因是收入增加是改善就医环境，临床业务人员进行业务学习培训，提高医疗技术水平；支出增加是业务收入增加，相应成本也增加。

（图1：2021、2022年收支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1644.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.07万元，占32.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1109.96万元，占67.52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：2022年收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1470.88万元，其中：基本支出1268.15万元，占86.21%；项目支出202.73万元，占13.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：2022年支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入534.07万元、支出534.07万元。与2021年相比，财政拨款收入增加18.27万元、支出增长18.27万元，各增长3.42%。主要变动原因是疫情防控及基本公共卫生经费增加。

（图4：2021、2022年财政拨款收支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出534.07万元，占本年支出合计的36.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.07万元，增长3.7%。主要变动原因是疫情防控及基本公共卫生经费增加。

（图5：2021、2022年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出534.07万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出53.06万元，占9.93%；卫生健康支出443.51万元，占83%；住房保障支出37.5万元，占7.1%。

（图6：2022年一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为534.07，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为213.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为182.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为17.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出331.35万元，其中：

人员经费325.47万元，主要包括：基本工资90.42万元、津贴补贴8.85万元、奖金、伙食补助费、绩效工资47.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.37万元、职业年金缴费17.69万元、其他工资福利支出60.17万元、生活补助0.86万元、医疗费补助26.78万元、住房公积金37.5万元。

公用经费5.88万元，主要包括：会议费0.45万元、培训费0.3万元、公务接待费1.12万元、公务用车运行维护费4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，财政未预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县始建镇卫生院不在机关运行统计范围内，无机关运行经费，支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县始建镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县始建镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、120急救用车1辆，用于院前急救，其他用车1辆，主要是用于基本公共卫生公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102）、51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）等2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。2022年无专项预算项目支出绩效自评报告，《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务，其他非同级补助（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指养老保险金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指退休一次性补助

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金

13.卫生健康（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务（项）:指其他补助。

14.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇工资等。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生。

17. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指中医药补助。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县始建镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		始建镇卫生院及辖区村卫生室基本公共卫生服务工作全面完成。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按照中央省市县的要求全面完成2022年辖区常住人口23475人的基本公共卫生服务工作任务，并根据省财政厅、省卫健委《关于下达2022年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财设【2022】49号）文件要求，按规定使用中央、省级、县级资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	182.38	182.38			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	182.38	182.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者规范管	≥	504	人	587	7	7
	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理	≥	1478	人	1870	7	7
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理	≤	149	人	147	7	6	部分患者未在本辖区
	产出指标	数量指标	65岁老年人健康管理	≥	3089	人	6413	7	7
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥	717	人次	1808	7	7
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档	≤	23475	人	23351	7	6	常住人口迁出
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理	≥	14	人	16	7	7
	产出指标	数量指标	新生儿访视	≥	25	人	25	7	7
	效益指标	社会效益指标	老年人健康意识	定性	不断提高		不断提高	8	7
	效益指标	社会效益指标	群众相关疾病感染率	定性	不断降低		不断降低	8	8
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断缩小		不断缩小	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	95	10	9
合计								100	96
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分96分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
存在问题	通过这次自评，基本公卫中严重精神障碍患者管理未达标、居民电子健康档案未达标，主要是部分严重精神病患者未在本辖区，居民常住人口迁出
改进措施	对严重精神病患者及时做迁出管理
项目负责人：杨柳					财务负责人：魏鹏

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县始建镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据省财政厅、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗机构实施国家基本药物制度的通知》(川财社【2010】15号文件）精神，卫生院实施国家基本药物制度补助25.56万元,13个村卫生室实施国家基本药物补助21.05万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	根据省财政厅、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗机构实施国家基本药物制度的通知》(川财社【2010】15号文件）精神，卫生院及辖区13个村卫生室全面实施国家基本药物制度，按规定使用基药补助资金46.62万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	46.62	46.62			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	46.62	46.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤	46.62	万元	46.62	20	20
	产出指标	数量指标	实施基本医药制度的村卫生室个数	＝	13	个	13	20	20
	效益指标	社会效益指标	实施基本医药制度的医疗机构能力提升	定性	优良中低差		良	30	28	未完全达到社会效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务群众满意度	≥	95	%	95	20	20
合计								100	98
评价结论	按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，自评分98分。通过自评，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
存在问题	通过这次基药自评，基本医药制度的医疗机构能力还不够完善，主要是医务人员业务水平有待提高
改进措施	对基本医药制度的医疗机构能力还不够完善，下一步加强基药业务培训，提高业务水平，合规用药。
项目负责人：杨柳					财务负责人：魏鹏

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表