2022年度
仁寿县富加镇玉龙卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县富加镇玉龙卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，开设有内科、外科、公共卫生科等职能科室，担负着本镇辖区1万多人口的基本医疗、预防和保健工作。
二、2022年重点工作完成情况
（一）坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。
（二）严肃财经纪律，强化资金监管，加大内控制度的建立和完善。
（三）扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。
（四）进一步规范医疗行为，严格做好医保基金的使用，保障医保基金的安全。
（五）持续抓好安全、禁毒和扫黑除恶工作。
（六）提升医疗服务质量；持续抓好医保工作。
（七）做好对辖区村卫生室工作的指导和监督。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入178.14万元、支出总计175.79万元。与2021年相比，收入减少217.33万元，下降54.95%。主要变动原因是单位合并到仁寿县二医院未开展业务，事业收入减少。支出175.79万元，与2021年相比支出减少174.61万元，下降49.83 %，主要变动原因是单位合并，基本支出和项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计178.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入175.79万元，占98.68%；事业收入2.35万元，占1.32%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计175.79万元，其中：基本支出87.99万元，占50.05%；项目支出87.8万元，占49.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计175.79万元、支出总计175.79万元。与2021年相比，财政拨款收入减少22.95万元，下降11.55%。主要变动原因是2022年社会保障就业支出拨款收入减少4.08万元，卫生健康支出拨款收入减少17.58万元，住房保障支出拨款收入减少1.29万元。支出与2021年相比，财政拨款支出减少24.12万元，下降12.07%。主要变动原因是2022年社会保障就业支出减少4.08万元，卫生健康支出减少18.75万元，住房保障支出减少1.29万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出175.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.12万元，下降12.07%。主要变动原因是社会保障就业支出和卫生健康支出减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出175.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出11.17万元，占6.35%；卫生健康支出158.44万元，占90.13%；住房保障支出6.18万元，占3.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为175.79，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.72万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。
3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为64.40万元，完成预算100%。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为82.80万元，完成预算100%。
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.24万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出87.99万元，其中：
人员经费76.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等。
公用经费11.76万元，主要包括：专用材料费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算为0，主要原因是单位无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年比无变化。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年比无变化。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年比无变化。主要原因是无公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县富加镇玉龙卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年比无变化。主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县富加镇玉龙卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县富加镇玉龙卫生院共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织公立医疗机构购置测温门等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。（备注：因玉龙卫生院合并到仁寿县第二人民医院，基本公共卫生服务补助项目和基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目由仁寿县第二人民医院统一做预算事前绩效评估、绩效自评等，故玉龙卫生院只单独对公立医疗机构购置测温门项目开展了绩效自评等工作）《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
10.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）中医药（06）行政事业单位医疗（11）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。
11.城乡社区（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）：指反映实验室修建等项目。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006660458-26个公立医疗机构购置测温门 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县富加镇玉龙卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成测温门的采购并投入使用 |
测温门已采购并投入使用，减轻了疫情防控工作的负担 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2021年5月31日县疫情应急指挥部调度会议安排，为加强依法执业和疫情防控管理工作，按照县领导批示，县政府、县财政局同意拨款采购测温门。收到通知我单位领导高度重视，立刻安排采购测温门，安装完成验收合格后投入使用，并已支付采购价款。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
100.00% |
10 |
20 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目目标完成率 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
6 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量达标率 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
7 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
20 |
7 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备投入使用率 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
24 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备正常运转率 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
24 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
本次项目自评总得分98分，测温门的采购使用，减少了医院的人力负担，对每个进出医院的人实时监测，对疫情防控工作起到了很大的助力作用。 |
存在问题 |
测温门是一种利用辐射原理来测量人体体温的传感器，测量的体温存在偏差 |
改进措施 |
定期对测温门进行调试 |
项目负责人：王晓东 |
财务负责人：李超玉 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
