2022年度
仁寿县社会保险事业管理中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
（一）机构组成。
仁寿县社会保险事业管理中心共有机构1个，无下属单位，属于全额拨款的事业单位。
（二）机构职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县社会保险事业管理中心主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县社会保险事业管理中心，为县人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位。本单位主要负责全县居民社会事业养老保险基金的征缴、存储和增值；负责参保资料的统计、整理和归档；符合领取养老金条件的参保人员领取资格的审查、认证和养老金的拨付等工作。
（三）人员概况。
社会保险事业管理中心总编制68人，现有在职参公事业人员32人，非参公事业人员33人，共计65人,事业人员超编制3人。
二、2022年重点工作完成情况
（一）深入实施全民参保计划。多形式、多渠道开展社保普法宣传，增强用人单位和劳动者依法缴纳社会保险费意识。加强与税务、市场监督、财政、审计部门的协调配合，提高征缴率，减少征缴成本。
（二）大力防范基金风险。进一步梳理稽核内控和业务经办流程，完善社保基金稽核监管和风险防控体制机制。通过加强部门联动、健全四级基金保障机制、提升乡镇社会保险工作权重及加大案件查处力度等方式，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占社保资金的违法行为，坚决守护好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”。
（三）持续优化营商环境。严格落实各项社会保险降费减负政策，发挥社会保障在助力疫情防控、稳定经济社会发展秩序中的重要作用。实现“一网通办”，企业办理工商登记手续时，同步完成社会保险登记，实现“零跑路，零材料”。推广社保网上服务平台，实现实体大厅与网上经办业务的深度融合，让企业足不出户办社保，提高服务质效和企业满意度。
（四）完善基层网点建设。深入推进社保业务下延，推动人社服务事项县域内乡镇（街道）“就近办” 、“上门办”，积极构建“城市10分钟+农村5公里”人社服务圈，缩短群众办事半径。
（五）进一步提高退休人员待遇水平。按照国家及四川省要求，进一步提高退休人员待遇水平，让参保群众分享社会发展成果。
（六）提升经办服务水平。持续推动社保经办“放管服”改革，优化社保办事流程，压减业务办结时间，充分依托人社公共服务信息平台实现“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”，加快推进和实现“川渝通办”、“跨省通办”及“关联业务一次办”。同时，完善线上服务评价与意见收集、采集机制，以群众服务需求、诉求为导向，着力推进”温暖人社、阳光人社”建设。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1213.84万元。与2021年相比，收、支总计各增加191.2万元，增长18.7%。主要变动原因是2022年我单位实有72人（其中7人陆续退休和调出），相较于2021年增加4人,各项支出相应增加。同时，自聘4名公益性岗位，由经费自理。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1213.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1158.64万元，占95.45%；政府性基金预算财政拨款收入55.2万元，占4.55%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1213.84万元，其中：基本支出1158.64万元，占95.45%；项目支出55.2万元，占4.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1213.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加191.2万元，增长18.7%。主要变动原因是2022年我单位实有72人（其中7人陆续退休和调出），相较于2021年增加4人,各项支出相应增加。同时，自聘4名公益性岗位，由经费自理。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1158.64万元，占本年支出合计的95.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.9万元，增长21.61%。主要变动原因是2022年我单位实有72人（其中7人陆续退休和调出），相较于2021年增加4人,各项支出相应增加。同时，自聘4名公益性岗位，由经费自理。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1158.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1035.35万元，占89.36%；卫生健康支出45.61万元，占3.94%；住房保障支出77.68万元，占6.70%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1158.64万元，完成预算100%。其中：
社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：支出决算为919.09万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 事业单位离退休（02）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为70.62万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为16.29万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为27.42万元，完成预算100%。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为45.61万元，完成预算100%。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为77.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1158.64万元，其中：
人员经费921.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费237.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无发生额。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无发生额。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.42万元，下降71.55%。主要原因是疫情原因，2022年来我单位考察调研的单位较少，导致公务接待费大大降低。其中：
国内公务接待支出0.17万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：工伤保险基金疑点调查取证支出0.17万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出55.2万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县社会保险事业管理中心机关运行经费支出237.37万元，比2021年增加82.42万元，增长53.19%。主要原因是2022年我单位实有72人（其中7人陆续退休和调出），相较于2021年增加4人,各项支出相应增加。同时，自聘4名公益性岗位，由经费自理。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县社会保险事业管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县社会保险事业管理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对老失地农民政府补贴项目、后勤物管专项经费项目、省级人社公共服务能力建设资金项目、城乡居民基本养老保险补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指除上述项目以外其他社会保险事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指行政事业单位一次性退休补助支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指2022年第四次机关事业单位职业年金做实支出。
13.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指一次性丧葬费、抚恤金支出。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映重大疾病控制等重大公共卫生服务项目支出。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年三本支出项目支出绩效自评报告1个项目见附件。
2022年单位预算项目支出绩效自评表3个项目见附件。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
