2022年度

仁寿县满井镇兆嘉卫生院决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、仁寿县满井镇兆嘉卫生院职能简介

仁寿县满井镇兆嘉卫生院系国家举办的公益性卫生事业机构，是组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、仁寿县满井镇兆嘉卫生院2022年重点工作完成情况

医院职责主要包括公共卫生和临床两部分。

1、公共卫生职能：承担国家基本公共卫生服务项目的具体组织实施，对居民进行健康教育和普及卫生知识；指导其做好计划生育、健康咨询和疾病普查等工作的开展。

2、临床职能：以诊治和护理两大业务为主体，以门诊医疗、住院医疗、急救医疗和康复医疗等医疗服务形成医疗整体，为群众开展常见病治疗与诊断。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计428.44万元，支出总计384.06万元。与2021年相比，收入总计增加43.88万元，增加11.41%；支出总计增加24.83万元，增加6.9%。主要变动原因是人员经费变动、医疗业务上涨、基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计428.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.32万元，占36.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入274.12万元，占63.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计384.06万元，其中：基本支出329.89万元，占85.90%；项目支出54.16万元，占14.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计154.32万元，支出总计154.32万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少5.48万元，减少3.4%；支出总计减少6.28万元，减少3.9%。主要变动原因是人员经费变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出154.32万元，占本年支出合计的40.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.28万元，下降3.9%。主要变动原因是人员经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出154.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.54万元，占8.12%；卫生健康支出134.75万元，占87.32%；住房保障支出7.03万元，占4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为154.32，完成预算100%。其中：

1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.36万元，主要用于养老保险缴费。

2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.18万元，主要用于职业年金缴费。

3.2100302乡镇卫生院71.92万元，主要用于日常公用经费支出。

4.2100408基本公共卫生服务54.16万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

5.2101102事业单位医疗8.66万元，主要用于医疗保险缴费。

6. 2210201住房公积金支出7.03万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出100.16元，其中：

人员经费87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车由机关事务管理局统一管理，单位不再列支此项支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，救护车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：省级农民工工资考核接待费0万元、接待人才研究莅仁调研接待费0万元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，仁寿县满井镇兆嘉卫生院机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，仁寿县满井镇兆嘉卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县满井镇兆嘉卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目、基本公共卫生服务补助项目、26个公立医疗机构购置测温门项目等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

10、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

11、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

12、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

13、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

19、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分附件

附件1、

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000006660458-26个公立医疗机构购置测温门
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县满井镇兆嘉卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据2021年5月31日县疫情应急指挥部调度会议安排，按照县领导批示，县政府同意：按照政府采购相关程序实施红外线热成像仪（测温门）采购，所需资金控制在2.38万元以内。					根据上级文件及会议精神，我院已完成红外线热成像仪（测温门）采购安装使用的工作。
	2.项目实施内容及过程概述	根据2021年5月31日县疫情应急指挥部调度会议安排，为加强依法执业和疫情防控管理工作，按照县领导批示，县政府同意：仁寿县卫生和计划生育监督执法大队作为业主按照县政府采购相关程序实施医疗监管平台建设采购，并解决建设费用；我院按照政府采购相关程序实施红外线热成像仪（测温门）采购、安装，并投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.38	2.38			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.38	2.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤	2.38	万元	2.38	20	20
	产出指标	质量指标	设备质量	定性	优良中低差		优	50	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测后满意度	≥	95	%	95	20	20
合计								100	100
评价结论	我院根据项目自评情况，自评100分。按照文件及上级要求，我院已全面完成红外线热成像仪（测温门）采购安装使用的工作。
存在问题	我院根据项目自评情况暂未发现问题。
改进措施	我院在卫健局的领导下会逐步增加我院的设施设备，为辖区居民更好的服好务。
项目负责人：郭兵					财务负责人：黄小倩

附件2、

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县满井镇兆嘉卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照中央省市县的要求全面完成2022年辖区常住人口7221人的基本公共卫生服务工作任务，并根据省财政厅、省卫健委《关于下达2022年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》，川财社【2022】49号文件要求，按规定使用中央、省级、市县级基本公共卫生服务项目资金。					按照上级要求我院为辖区居民提供老年人健康管理、慢病规范管理、儿童健康管理、居民健康档案管理等13项免费基本公共卫生服务。基本公共卫生服务项目资金全年预算数50.54万元、全年执行数50.54万元、全年预算执行率100%，全面完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	根据省财政厅、省卫健委《关于下达2022年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》，川财社【2022】49号文件规定,按照要求全面完成2022年辖区7221名常住居民的基本公共卫生服务工作任务，我院公共卫生科及相关科室人员严格按照相关规定，在本年度为辖区居民提供了老年人健康管理、糖尿病患者规范管理、儿童健康管理、居民健康档案管理、肺结核患者管理等13项免费基本公共卫生服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.54	50.54			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	50.54	50.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤	50.54	万元	50.54	10	10
	产出指标	数量指标	二型糖尿病患者规范管理	≥	154	人	154	6	6
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者	＝	38	人	38	6	6
	产出指标	数量指标	65岁老年人健康管理	≥	833	人	833	6	6
	产出指标	数量指标	儿童健康管理	≥	146	人	145	6	5	个别儿童临时外出未及时随访管理
	产出指标	数量指标	肺结核患者管理	≥	2	人	2	7	7
	产出指标	数量指标	居民健康档案管理	≥	7221	人	7221	7	7
	产出指标	数量指标	新生儿访视	≥	10	人	10	6	6
	产出指标	数量指标	高血压患者规范管理	≥	452	人	450	6	6
	效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识	≥	90	%	89	20	18	有些居民健康保健意识欠缺
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内接受基本公共卫生服务群众满意	≥	95	%	94	10	8	有些居民健康保健意识欠缺，故对我们的服务不是很满意
合计								100	95
评价结论	我院根据项目自评情况，自评95分。按照文件要求，我院及村卫生室全面提供老年人管理、慢病管理、儿童健康管理、居民健康档案管理等13项免费基本公共卫生服务，较好的完成目标任务。
存在问题	我院根据自评发现我院的宣传力度不够导致有些居民健康保健意识欠缺、对服务不是很满意的等情况。
改进措施	针对项目自评中发现的问题，我院在接下来的工作中加强宣传力度，争取提高群众的健康保健意识及满意度，从而达到更好地为群众服好务。
项目负责人：郭兵					财务负责人：黄小倩

附件3、

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）
主管部门		仁寿县卫健系统本级					实施单位（盖章）	仁寿县满井镇兆嘉卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号）文件要求，2022年卫生院及村卫生室全面实施国家基本药物。					根据上级文件精神，我院及辖区6个村卫生室2022年度均实施了国家基本药物制度。国家基本药物补助项目资金全年预算数23.46万元、全年执行数23.46万元、全年预算执行率100%，全面完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后，人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，市补助1-3元，扩权县补助4元，我院及辖区6个村卫生室2022年度均实施了国家基本药物制度。我单位对辖区6个村卫生室实施基本药物补助资金严格按照相关规定进行考核、分配及拨付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.46	23.46			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	23.46	23.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	成本指标	项目总支出	≤	23.4581	万元	23.4581	20	20
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室个数	＝	6	个	6	20	20
	效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度的医疗机构能力提升	定性	优良中低差		良	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	20	18	个别群众觉得基药品类有限
合计								100	98
评价结论	我院根据项目自评情况，自评98分。按照文件要求，2022年卫生院及村卫生室全面实施国家基本药物。我院已全面完成基本药物补助任务。
存在问题	我院存在基本药物品类跟不上群众的需求类别。
改进措施	我院会在今后的基药采购中尽可能的满足群众的需求，在不违规的情况下增加基药品类，更可能的为群众服好务。
项目负责人：郭兵					财务负责人：黄小倩

2022年无专项预算项目支出绩效自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表