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仁寿县汪洋镇卫生院

2022年度决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

仁寿县汪洋镇卫生院的基本工作职能是基层医疗卫生服务和基本公共卫生工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

我院2022年在县卫健局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神；坚持以病人为中心，以提高辖区人民群众健康水平为目标。

1.坚持把政治建设摆在首位，强化领导班子思想政治建设。加强职工队伍建设，强化制度管理。

2.坚持把疫情防控工作作为医院首要工作来抓，全院干部职工践行初心使命，树立担当意识，不惧风险和挑战，展现医务工作者风采。坚持把疫情防控工作作为常态化工作来抓好抓落实，同时做到“一手抓防控、一手抓生产”。注重医疗质量管理核心制度的落实。坚持首诊医生负责制，实现诊疗工作规范化。

3.在坚持做好疫情防控的基础上，大力改善就医条件和环境，完善医疗办公设施设备，方便辖区内群众就医。

4.加大人才引进和培养，为医院整体发展作人才储备。

5.严肃财经纪律，强化资金监管。加大内控制度的建立和完善。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金。根据仁寿县卫生健康局相关文件精神，调整绩效分配方案，体现医务人员技术劳务价值。

6.扎实做好国家基本公共卫生服务工作，努力做到基本医疗与基本公共卫生高效配合，使广大群众享受到经济社会发展相适应的卫生服务。

7.持续抓好安全、禁毒和扫黑除恶工作。

8.强化卫生应急管理，提升卫生应急核心能力。

二、机构设置

我院科室功能设置齐全，门诊有中医科、口腔科、五官科、彩超室、检验科、放射科、西医内科、中药房、收费室，住院部设有内科、外妇科及康复科，同时设有公共卫生科及医保新农合科。配置有数字式X线机、CT、彩超、经颅多普勒，各种检验检查及康复设施等，科室设置能够满足辖区基本医疗需求。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入6427.13万元、支出总计5878.73万元。与2021年相比，收入总计增加353.24万元、支出总计增加391.27万元，收入增长5.82%、支出上升7.主要变动原因是事业收入的增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6427.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1923.71万元，占29.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4503.42万元，占70.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5878.73万元，其中：基本支出5072.21万元，占86.28%；项目支出806.51万元，占13.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1923.71万元、支出总计1923.71万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少42.9万元、支出总计减少27.5万元，收入下降2.18%、支出下降1.41%。主要变动原因是财政拨款资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1923.71万元，占本年支出合计的32.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.06万元，增长29.66%。主要变动原因是项目资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1923.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出190.16万元，占9.89%；卫生健康支出（类）1601.5万元，占83.25%；住房保障支出（类）132.05万元，占6.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1923.71万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）

（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算为122.89万元，完成预算100%。

（2）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为61.44万元，完成预算100%。

（3）、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为5.83万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）

（1）、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为20.47万元，完成预算100%。

（2）、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算为620.19万元，完成预算100%。

（3）、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算为62万元，完成预算100%。

（4）、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为300.43万元，完成预算100%。

（5）、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为273.08万元，完成预算100%。

（6）、卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）支出决算为3万元，完成预算100%。

（7）、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为1.33万元，完成预算100%。

（8）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为91万元，完成预算100%。

（9）、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出决算为230万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为132.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1117.2万元，其中：

人员经费957.96万元，主要包括：基本工资291.19万元、津贴补贴26.31万元、绩效工资173.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.89万元、职业年金缴费61.44万元、职工基本医疗保险缴费91万元、其他社会保障缴费6.91万元、其他工资福利支出46.96万元、抚恤金5.83万元、住房公积金132.05万元。

公用经费159.24万元，主要包括：专用材料费157.48万元、其他商品和服务支出1.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因无。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因无。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于无(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因无。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县汪洋镇卫生院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车主要是用于无、单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、次中心建设项目、中医药项目、重大公共卫生项目等4个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）：指208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位养老支出02（项）事业单位离退休、05（项）机关事业单位养老保险缴费支出、06（项）机关事业单位职业年金缴费支出；08（款）抚恤01（项）死亡抚恤。

10.医疗卫生与计划生育（类）：指210（类）卫生健康支出01（款）卫生健康管理事务01（项）行政运行、03（款）基层医疗卫生机构02（项）乡镇卫生院、99（项）其他基层医疗卫生机构支出；04（款）公共卫生08（项）基本公共卫生服务、09（项）重大公共卫生服务；11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗。

11.住房保障（类）：221（类）住房保障支出指02（款）住房改革支出01（项）住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

附件

一、2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。

二、2022年部门预算项目支出绩效自评表。

重大公共卫生预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		重大公共卫生项目
主管部门		仁寿县卫计局					实施单位 （盖章）		仁寿县汪洋镇卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高核酸检测能力					全面完成任务
	2.项目实施内容及过程概述	购买核酸设备和核酸检测物质
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重		得分	原因
	总额		273.08	273.08			100%	10		10
	其中：财政资金		273.08	273.08
	财政专户管理资金
	单位资金
	其他资金
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸检测试剂及采样管	=	100	%	100	30		30
	产出指标	成本指标	项目总支出	=	273.08	万元	273.08	30		30
	效益指标	社会效益指标	控制疫情的传播，降低感染人数	定性	优		优	20		15
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	90	%	90	10		10
合计								100		95
评价结论	项目资金的投入，减轻了医院的负担，提高了检测能力，控制了传播风险
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐苏					财务负责人：张慧

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表