第一部分单位概况
一、主要职责
仁寿县珠嘉镇卫生院主要承担辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、机构设置
独立核算单位1个，与上年无变化。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计394.65万元。与2021年相比，收、支总计各减少10.44万元，下降2.58%。主要变动原因是部门汇总拆分单位数据。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计394.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.85万元，占76.49%；事业收入92.8万元，占23.51%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计359.12万元，其中：基本支出244.88万元，占68.19%；项目支出114.24万元，占31.81%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计301.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少37.55万元，下降11.06%。主要变动原因是部门汇总拆分单位数据。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出301.85万元，占本年支出合计的84.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.57万元，下降9.74%。主要变动原因是部门汇总拆分单位数据。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出301.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.67万元，占6.19%；卫生健康支出273.65万元，占90.66%；住房保障支出9.53万元，占3.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为301.85万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为146.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为98.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为16.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出187.61万元，其中：
人员经费119.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费68.45万元，主要包括：专用材料费、劳务费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，眉山市仁寿县珠嘉镇卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，眉山市仁寿县珠嘉镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，眉山市仁寿县珠嘉镇卫生院共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）、基本公共卫生服务补助（201102）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县珠嘉镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省财政厅、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社【2010】15号，基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，市补助1-3元扩权县补助4元，共需369246元 |
已完成目标任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于医院和村卫生室采购基药的补助 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
36.92 |
36.92 |
100.00% |
10 |
|
按预算数100%执行 |
其中：财政资金 |
0.00 |
36.92 |
36.92 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
36.92 |
万元 |
36.92 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施基本药物制度的村卫生室个数 |
|
11 |
个 |
11 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实施基本药物制度的医疗机构能力提升 |
定性 |
优、良、中 |
|
良 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区服务群众满意度 |
|
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
实施基药后，解决了病人看病贵的问题。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：彭世奎 |
财务负责人：郑瑞 |
