2022年度
仁寿县龙正镇洪峰卫生院决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县龙正镇洪峰卫生院地处场镇中心，医院目前有正式职工7人，临聘人员4人；其中公共卫生3人，临床医生2人，护士2人，药剂2人，收费1人，城乡居民医保1人，保洁1人。有执业资质的4人，其中中西医结合执业1人。辖区9个村卫生室，有执业资格的村医生15人，平均配备药物132种。共同承担全乡17526人的公共卫生和基本医疗服务工作。开展科目有：内科、儿科、康复理疗科、全科医疗科、中医内科、预防保健科、医学检验科。
二、2022年重点工作完成情况
2022年，仁寿县龙正镇洪峰卫生院卫生工作在县卫健局的正确领导和龙正镇党委政府的大力支持下，紧紧围绕年初制定的工作计划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，认真学习贯彻党的二十大精神，稳步推进医药卫生体制改革，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，以巩固深化党史学习教育成果，扎实开展“两新三大”活动，以新冠肺炎疫情常态化防控为重点，不断加强公共卫生项目均等化管理，加强医院文化建设，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务.
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计425.02万元，支出总计369.36万元。与2021年相比，收入增加77.87万元，增长22.43%；支出增加34.53万元，增长10.31%。
主要变动原因：由于疫情防控得到进一步控制，我院门诊人次和住院人次开始上升，这是业务收入上升的主要原因；收入的上升导致医疗成本的增加，职工工资的调整，导致人员成本随之增加，这也是支出上升的因素之一。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计425.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.74万元，占47.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入141.59万元，占33.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.69万元，占18.75%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计369.36万元，其中：基本支出286.37万元，占77.53%；项目支出82.99万元，占22.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计203.74万元，财政拨款支出总计203.74万元。与2021年相比，财政拨款收入减少53.53万元，减少20.81%；支出减少59.63万元，减少22.64%。主要变动原因是门诊住院楼维修改建费用及工程进度款。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出203.74万元，占本年支出合计的55.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.83万元，减少22.41%。主要变动原因是门诊住院楼维修工程财政补助的变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出203.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.65万元，占5.23%；卫生健康支出186.21万元，占91.4%；住房保障支出6.88万元，占3.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为203.74万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业:支出决算为10.65万元，完成预算100%。
2.卫生健康:支出决算为186.21万元，完成预算100%.
3.住房保障：支出决算为6.88万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出120.75万元，其中：
人员经费120.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县龙正镇洪峰卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于临床医疗服务需要。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县龙正镇洪峰卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公共卫生下乡。单价50万元以上专用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、基层医疗机构基本药物项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对基本公共卫生服务项目、基层医疗机构基本药物项目2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对以上2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
13、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15、本单位支出功能分类说明。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
210（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
210（类）02（款）01（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；
210（类）03（款）01（项）：指用于城市社区卫生机构的支出；
210（类）03（款）02（项）：指用于乡镇卫生院的支出； 210（类）04（款）02（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；
210（类）04（款）08（项）指基本公共卫生服务支出； 210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费； 221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县龙正镇洪峰卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
基层医疗机构实施基本药物制度 |
2022年本单位完全按照基本药物制度执行 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
25.67 |
11.72 |
11.72 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
25.67 |
11.72 |
11.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
11.72 |
万元/每项目 |
11.72 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施基本药物制度的村卫生室个数 |
＝ |
9 |
个 |
9 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实施基本药物制度的医疗机构能力提升 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2022年度本单位及辖区村卫生室严格执行了基本药物制度，满足了患者的就医需求，积极响应药品的集中采购，使人均门诊药费降低。同时提高业务能力，增加患者就医体验，受到患者好评。 |
存在问题 |
由于集中采购药品的特殊性，导致偶尔有供应不及时的情况出现。 |
改进措施 |
慎重遴选药品，不断改进采购各环节，做到全面满足用药需求 |
项目负责人：乐静 |
财务负责人：唐慧玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县龙正镇洪峰卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
基本公共卫生服务 |
积极开展基本公共卫生服务，全面完成年初目标 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
78.13 |
72.99 |
72.99 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
78.13 |
72.99 |
72.99 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
72.99 |
万元 |
72.99 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
Ⅱ型糖尿病患者规范管理 |
≥ |
344 |
人 |
364 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神病障碍患者 |
＝ |
47 |
人 |
49 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
65岁老年人健康管理 |
≥ |
890 |
人 |
1300 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
儿童健康管理 |
≥ |
454 |
人 |
874 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
肺结核患者管理 |
≥ |
2 |
人 |
1 |
7 |
6 |
2022年度发病率降低 |
产出指标 |
数量指标 |
新生儿访视 |
≥ |
27 |
人 |
26 |
6 |
5 |
2022年度常住人口减少 |
产出指标 |
数量指标 |
高血压患者规范管理 |
≥ |
855 |
人 |
905 |
6 |
6 |
|
产出指标 |
数量指标 |
居民健康档案管理 |
≥ |
10705 |
人 |
9755 |
7 |
6 |
中央核定人数减少 |
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
2022年我院在龙正镇党委政府和县卫健局的正确领导下，严格按照仁寿县基本公共卫生服务项目绩效考核办法开展各项工作，认真抓好十五大项工作，同时始终坚持“预防为主，防控结合”的工作方针，切实保障了辖区人民的健康利益，为构建和谐社会，促进社会稳定和经济发展服好了务。 |
存在问题 |
1.规章制度的落实需进一步加强，虽然已建立了相关的考核办法成立了考核小组，并进行考核，但是仍存在着执行不规范、力度不够现象。 2.今年在村(社区)卫生室的培训上不是很到位，表现在村医生电脑知识欠缺、专业知识不过硬、责任心不强。 3.各项目负责人质控和指导工作频率不够。 |
改进措施 |
继续加强公共卫生人员的各种专业知识学习。加大公共卫生服务力度，鼓励公共卫生人员到上级培训各种公共卫生知识，同时对辖区内公共卫生人员经常开展专业知识的培训活动。 |
项目负责人：汪红霞 |
财务负责人：唐慧玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
