2022年度
仁寿县公路养护管理段单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县公路养护管理段隶属仁寿县交通运输局，主要职能有:为公路畅通提供养护保障，县道公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路实施抢修。
二、2022年重点工作完成情况
本单位2022年完成的主要工作：强化公路日常养护和小修保养管理，公路养护质量和通行能力提高；下狠功夫抓烂路整治和安保设施恢复，保障道路畅通，保持良好路容路貌；汪洋物流大道、红星路南延线及仁简路等环境整治工程工作突出；病危桥监控有序、有力，处置及时，运营良好；道路抢通保通落到实处，应急保障准备工作到位；积极完成了县交通运输局临时下达的工作任务；安全生产和公路防汛工作运行良好；城乡环境综合整治工作日常化、常态化。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2923.97万元、支出总计2923.97万元。与2021年相比，收入总计增加1128.79万元，增长62.88%、支出总计增加1128.79万元，增长62.88%。变动主要原因是今年增加了基础性绩效工资预算、养护工程项目预算和县级公共财力运行补助。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2923.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2923.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2923.97万元，其中：基本支出2281.49万元，占78.03%；项目支出642.48万元，占21.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2923.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1128.79万元，增长62.88%。变动主要原因是今年增加了基础性绩效工资预算、养护工程项目预算和县级公共财力运行补助。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2923.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1128,79万元，增长62.88%。变动主要原因是今年增加了基础性绩效工资预算、养护工程项目预算和县级公共财力运行补助。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2923.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出268.93万元，占9.20%；卫生健康（类）支出174.81万元，占5.98%；住房保障（类）支出173.53万元，占5.93%；交通运输（类）支出2306.7万元，占78.89%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2923.97，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为150.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为75.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为38.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为174.81万元，完成预算100%，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为2306,7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为173.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2923.97万元，其中：
人员经费2054.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费227.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.39万元，下降100%。主要原因是2022年截至年末无公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于道路养护、巡查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县公路养护管理段机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无机关运行经费预算和支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县公路养护管理段政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、办公家具购置。授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县公路养护管理段共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对养护工程项目、道路养护工程车项目、道路养护车辆运行费项目3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告1个项目见附件。
2022年单位预算项目支出绩效自评表3个项目见附件。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
