2022年度
仁寿县城北社区卫生服务中心决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县城北社区卫生服务中心成立于2008年7月，由原仁寿县传染病医院转型设立，为仁寿县首批成立的两所社区卫生服务中心之一。是政府举办的为辖区群众提供公共卫生和基本医疗服务的基层非营利性医疗机构，全心全意为辖区居民服务是我们的宗旨，以主动服务，上门服务为主，社区健康教育、社区预防、社区保健、社区康复、社区计划生育技术服务和一般常见病，多发病的治疗。
二、2022年重点工作完成情况
2022年，中心统筹谋划一手抓防疫、一手抓医疗业务发展。在常态化抓新冠肺炎疫情防控工作的同时，继续以全面提升“双基”卫生服务能力，充分体现医疗卫生服务的公益性和可及性，不断满足人民群众日益增长的健康需求，推动医疗卫生事业持续健康协调发展，继续坚定不移地践行“能力提升、发展一流；运行规范、管理一流；敬业奉献、服务一流；务实清廉、作风一流”的理念，全面实现“管理规范、业务发展、服务一流”的总体目标。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1626.83万元、支出总计1138.78万元。与2021年相比，收入总计增加449.16万元、支出总计增加104.75万元，收入总计增长率为38.14%、支出总计增长率为10.13%。主要变动原因是业务收入稳步增长。
图1：2021年、2022年收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1626.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入926.42万元，占56.95%；事业收入608.26万元，占37.39%；；其他收入92.15万元，占5.66%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1138.78万元，其中：基本支出649.76万元，占57.06%；项目支出489.02万元，占42.94%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计926.42万元、支出总计926.42万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加73.23万元，增长率为8.58%、支出总计增加73.23万元，增长率为8.58%。主要变动原因是增加重大公共卫生项目经费28.39万元，人员经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出926.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.33万元，增长率为9.88%。主要变动原因是增加重大公共卫生项目经费28.39万元，人员经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出926.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出41.63万元，占4.49%；卫生健康支出852.84万元，占92.06%；住房保障支出31.96万元，占3.45%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1378.39，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.39万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为24.87万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为299.75万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为460.64万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为28.39万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.93万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.96万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出437.4万元，其中：
人员经费399.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费38.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与2021年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。与2021年持平。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县城北社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县城北社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县城北社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于医疗救治等。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助项目、基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目等3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
2022年单位预算项目支出绩效自评表3个项目见附件。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
