2022年度
仁寿县城东社区卫生服务中心决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县城东社区卫生服务中心位于四川省眉山市仁寿县文林街陵州路一段321号，主要承担辖区内 49108人的健康教育、预防、保健、医疗、康复等的公共卫生和基本医疗服务。公共卫生服务主要包括居民的卫生信息管理；健康教育；传染病防治；慢性病防治；精神卫生；妇女保健；儿童保健；老年保健；协助处理社区的突发公共卫生事件。
基本医疗服务主要包括：一般常见病、多发病的诊疗、护理和慢性病治疗；转诊服务；残疾康复指导训练医疗服务。与二级医院实行双向转诊服务。
我中心配备了较强的技术力量，社区中医特色突出，并有独立的康复区，中医诊疗设备齐全，社区卫生服务中心是党和政府的惠民行动，从源头上解决居民“看病难、看病贵”问题。社区卫生服务中心看病一律免收挂号费；是以人的健康为中心、以家庭为单位、需求为导向、社区为范围、家庭为单位的连续综合卫生服务。推行“小病进社区，大病进医院，康复回社区”的理念。常见病、多发病、慢性病在社区卫生服务中心得到家庭医生式的跟踪服务。全体医务人员积极转变观念，提高医疗、护理质量，增加服务项目，为居民提供“六位一体”服务，真正做到“尊重生命，居民本位”，全心全意为辖区居民的健康服务。
二、2022年重点工作完成情况
1、新冠肺炎防控工作，提升应急处置能力：完善突发公共卫生可执行预案。
2、从严治党深入推进。
3、做好三医监管工作，更好地规范医务人员行为，保障医疗安全。
4、加强全科医生签约服务团队建设，制定考核实施细则，提高医务人员工作积极性，从而更好地服务辖区居民。
5、抓好公共卫生工作中七类重点人群的筛查以及健康档案动态管理工作。
6、做好重点人群管理，必须把真实性和质量放在第一位，尤其是慢病管理，要进小区和上门随访。
7、加强信息化建设。提高工作效率，达到信息互通互享。
8、坚持集中办公，信息互通，落实四个当天制度，对存在问题限时整改。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1378.88万元、支出总计1073.95万元。与2021年相比，收入总计增加103.23万元、增长8.09%。支出总计增加97.07万元，增长9.94%。主要变动原因是人员经费和防控经费增加以及基本医疗收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1378.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入815.26万元，占59.12%；事业收入560.17万元，占40.63%；其他收入3.45万元，占0.25%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1073.95万元，其中：基本支出675.65万元，占62.91%；项目支出398.3万元，占37.09%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计815.26万元、支出总计815.26万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少75.54万元，下降8.48%。主要变动原因是区域划分，辖区居民人口数减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出815.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.45万元，下降7.33%。主要变动原因是区域划分，辖区居民人口数减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出815.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出35.71万元，占4.38%；卫生健康支出743.96万元，占91.25%；住房保障支出35.6万元，占4.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为815.26，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.71万元，完成预算100%。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为34.51万元，完成预算100%。
3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为282.36万元，完成预算100%。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为4.42万元，完成预算100%。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为367.83万元，完成预算100%。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为27.80万元，完成预算100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.36万元，完成预算100%。
8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2.68万元，完成预算100%。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出416.95万元，其中：
人员经费333.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费83.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县城东社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是未下达相关资金。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县城东社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县城东社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于基本公共卫生工作及疫情防控出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助项目、基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目、重大传染病防控中央补助资金项目3个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在编人员养老保险缴费支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在编人员住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
2022年单位预算项目支出绩效自评表3个项目见附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
