2022年度
四川省仁寿第一中学校南校区单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿第一中学校南校区，自1764 年（清乾隆二十九年）创办鳌峰书院以来，历经256个春秋，百年老校积淀了深厚的文化底蕴。
四川省仁寿第一中学校南校区是四川省首批办好的省一级示范性普通高中（原国家级示范性普通高中）。学校经过多年的实践探索，孕育出“向学好善、思进有为”的办学理念，“上报国家、下立人品”的校训，“勤、诚、勇、朴”的校风，“自育育人”的教风和“自治治事”的学风。
仁寿一中南校区是一所高中学历教育学校，坚守“立德树人”的根本任务，践行“为党育人、为国育才”的使命，为国家和社会培养更多更好的建设者和接班人。
二、2022年重点工作完成情况
1、党建引领，为党育人
坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治。将树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”落实落细到每项具体工作中，严守政治纪律和政治规矩，确保仁寿一中南校区教育事业沿着正确政治方向前进。认真贯彻落实中央、省委、市委和县委从严管党治党要求，履行党建主体责任，推进本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败工作。
2、坚守初心、牢记使命
始终坚持面向全体学生，走全面发展、终身发展、个性发展的教育道路，传承“向学好善、思进有为、上报国家、下立人品”的办学思想，坚守立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，致力于培养学生家国情怀。
3、传承优势，打造优秀
（1）充分发挥一中南校区优势，尤其是传承“校风正、教风严、学风浓”的三风建设，让一中南校区成为人人向往的好学校。
（2）充分传承和发扬一中南校区的三大文化建设，即“忠孝文化”“激情文化”和“卓越文化”。忠孝文化：“人之本，德为先”，教育学生“德行天下”，使学生书本知识和思想素质并行发展，使每一位南校区学子都能崇德尚智、感恩明礼，上报国家、下立人品。激情文化：建设激情课间、激情晨读、激情歌唱等文化活动，把学生的学习氛围导向激情，点燃学生学习激情，激发学生学习潜能，让学生在学习中感受快乐，在激情中用知识浇灌生命，根深叶茂，厚积薄发。卓越文化:努力打造三支卓越团队，即领导班子团队、教师团队和学生团队。
（3）传承“五育并举”的教育思想。坚守“立德树人”的根本任务，为党育人、为国育才。
4、务实创新，积极变革
（1）将办人们满意的教育放在第一要务，努力保证学校的发展活力，积极争取各项政策支持和资金支持。
（2）进一步完善顶层设计，理顺管理体系。为了加强管理的规范性、统一性和实效性，学校强化处室智能，构建条块管理模式，纵向到底，横向到边。一是由教务处拟定《仁寿一中南校区网班教学实施方案》，成立网班教学管理小组，统一对网班教学实施精准管理。二是由教科室拟定《仁寿一中南校区学科发展工作方案》，成立学科发展中心，统筹推进学科教学工作。三是由政教处制定了《仁寿一中南校区每日常规管理方案》和《仁寿一中南校区标兵班级晋级制度》，强化对全校各班级的考核和对学生的规范管理。
（3）强化交流合作。当下，基础教育已进入“教师+资源”的时代，我校以开放的心态，不断内引外联，不断吸纳各类优质资源。一是与成都七中签订战略合作协议，开办成都七中网班，二是与重庆八中签订战略合作协议，实现管理、教师、学生多维度交流；三是与“爱培优”合作，对特优生实施竞赛培训和强基培训；四是与“高考资源网”、“中学学科网”、“菁优网”、“橡皮网”的全国知名教育网站合作，为老师们提供充足的教育资源。
（4）聚焦特优生培养。在当前教育背景下，特优生已经日益成为学校高考质量的晴雨表，为此，我校将特优生培养作为重点工作来抓。一是在县委、县政府的关心支持和主管部门的正确领导下， 第二届“初三强基班”顺利招生，构建“2.5+3.5”学段融通特优生发展模式，为优生吸留探索新路。二是与优质机构合作，引入专业力量进行竞赛培训和强基培训，为特优生发展提供了新路径。三是精准圈定清北希望生，成立“高考夺魁战队”，有针对性地实施教学和个性化辅导。四是利用与成都七中和重庆八中合作契机，选派优秀学生到重庆八中和成都七中交流学习，借他山之石，促自我发展。力争打出一整套特优生培养的组合拳，实现特优生发展的新突破。
5、未雨绸缪，应对“双新”
针对四川自2022级学生面临的新高考模式和新教材改革，未雨绸缪、积极应对。充分加强对新教材新高考的思考与谋划：继续狠抓“名师工程、青蓝工程和栋梁工程”，充分利用教师培训、送达培训抓好“双新”研究；根据目前高一高二两个年级现状，制定合理措施，确保出口质量，力争实现北大清华突破，重本升学率在现有基础上进一步提升，985、211录入学生进一步增加。
6、继往开来，砥砺前行
过去的一年，我校取得了系列荣誉：在四川省绿色学校复查中获得“四川省绿色学校”荣誉称号；获得“四川省五四红旗团委”荣誉称号；获得眉山市高中教育质量一等奖；获得仁寿县“先进基层党组织”荣誉称号；被评为仁寿县“金榜名校”；获得仁寿县高中教育工作先进集体特等奖；语文和政治教研组获得仁寿高中教育工作先进集体优秀教研组。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4089.36万元。与2021年相比，收、支总计各减少3409.14万元，下降45.46%。主要变动原因是2021年与教育局重复统计下发至我单位的资金计入财政拨款，2022年学校不再统计这部分资金。2022年职工绩效工资未全部发放导致变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4089.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3770.35万元，占92.20%；事业收入319.01万元，占7.80%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4089.36万元，其中：基本支出4089.36万元，占100.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3770.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3377.65万元，下降47.25%。主要变动原因是2021年与教育局重复统计下发至我单位的资金计入财政拨款，2022年学校不再统计这部分资金。2022年职工绩效工资未全部发放导致变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3770.35万元，占本年支出合计的92.20%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3377.65万元，下降47.25%。主要变动原因是2021年与教育局重复统计下发至我单位的资金计入财政拨款，2022年学校不再统计这部分资金。2022年职工绩效工资未全部发放导致变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3770.35万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2989.92万元，占73.11%；社会保障和就业（类）支出457.26万元，占11.18%；卫生健康支出251.38万元，占6.15%；住房保障支出390.8万元，占9.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3770.35万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为2989.92万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为21.01万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为384.74万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为26.79万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为24.73万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为251.38万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为390.8万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3770.35万元，其中：
人员经费3722.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费48.09万元，主要包括：工会经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.8万元，下降100.00%。主要原因是缩减开支。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省仁寿第一中学校南校区机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省仁寿第一中学校南校区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省仁寿第一中学校南校区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，没有项目支出预算，故未开展项目绩效目标完成情况自评。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于离退人员的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于单位职工的基本养老保险经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于单位职工的职业年金经费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于去世职工的死亡抚恤经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位职工的医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2022年无单位预算项目支出绩效自评表。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
