2022年度
仁寿县大化镇卫生院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县大化镇卫生院被核定为县卫健局管理的差额拨款事业单位，根据职能职责，承担辖区公共卫生计生服务工作，提供基本医疗及国家基本公共卫生服务。负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。医院设有内科诊断室、中医康复科、药房、检验科、公卫科、财会科、办公室与健教科、预防接种科、妇幼保健科。
二、2022年重点工作完成情况
仁寿县大化镇卫生院2022年度的重点工作包含基本医疗卫生工作和基本公共卫生工作。此两项重点工作均已完成。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入644.11万元（含上年结转和结余0.97万元）；2022年支出644.11万元。与2021年相比，收入减少100.95万元，减少原因为疫情管控造成事业收入减少和财政减少了对疫情防控补助经费的投入；支出减少100.95万元，支出减少原因为事业支出成本减少和疫情防控支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计643.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入359.93万元，占55.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入283.2万元，占44.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计644.11万元，其中：基本支出468.65万元，占72.76%；项目支出175.45万元，占27.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入359.93万元。2022年财政拨款支出359.93万元。与2021年相比，财政拨款收入减少67.21万元，减少原因为财政减少了对疫情防控补助经费的投入；财政拨款支出减少67.21万元，减少原因为疫情防控支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出359.93万元，占本年支出合计的55.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.81万元，下降12.58%。主要变动原因为疫情防控支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出359.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出22.94万元，占6.37%；卫生健康支出324.49万元，占90.15%；住房保障支出12.5万元，占3.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为359.93，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为133.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为158.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）:支出决算为17.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出184.48万元，其中：
人员经费146.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费38.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数（或与预算数持平）的原因是本单位无此项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无此项预算。
开支内容包括：本单位无此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因本单位无此项预算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县大化镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是本单位无此项预算。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县大化镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县大化镇卫生院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基层医疗卫生单位实施基本药物补助项目、基本公共卫生服务补助项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指事业单位属于基层医疗卫生机构。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指事业单位为本辖区开展公共卫生服务
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休死亡人员遗嘱补助。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位为职工缴纳的医疗保险费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指事业单位为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2022年度单位预算项目支出绩效自评表2个项目见附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
