2022年度
四川省仁寿第一中学校北校区单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿第一中学校北校区主要职能是负责完成上级政府和教育主管部门下达的高中教育教学计划。
二、2022年重点工作完成情况
（一）惟精惟一，力行致远，实现“质量校园”。
学校坚持“成长学生，成就教师，成功学校”办学目标，牢固树立“质量是生命线”、是“荣辱线”的意识，教学质量创造新的辉煌。2022年高考，“985”录取19人，“211”录取89人，文考一本上线451人，文考本科上线1218人，各项数据均创历史新高；张雨欣以中考全县172名的入口，夺得眉山市文科状元，为学校赢得了广泛赞誉和发展空间，提升了学校的办学品位；学校获得眉山市高中教育质量评估一等奖、仁寿县“金榜名校”、2022年仁寿县教体局高中教育先进集体特等奖；有30多人次获得省市县表彰。2020级在眉山市“一诊”考试中量质俱升，进步明显，高考胜利在望；2021级、2022级管理规范，风清气正，发展态势良好。
（二）敦品励行，固本铸魂，培育“人文校园”。
学校积极推进内涵发展，凝聚师生精神，形成了有利于干事创业的校园文化。一是坚持正确的政治思想方向。全校师生增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻领会“两个确立”的决定性意义，践行立德树人根本任务，办人民满意教育。二是队伍建设效果显著。以提高执行力、战斗力为核心，多渠道开展教师尤其是青年教师培训，为青年教师的成长创造条件、搭建平台。三是继续抓好“351”模式的升位和新高考研究，课堂教学改革持续推进。四是持续深入开展校风治理，形成了良好的德育工作局面。五是完善绩效考核方案。突出奖优罚劣、奖勤罚懒，激发教师工作热情。六是重视课题研究，以课题促课改。我校陆俊龙、高和昌老师主研的课题获得省基础教育教学成果奖一等奖，受到省政府表彰。
（三）多方筹措，稳步实施，打造“智慧校园”。
不断改善办学、办公条件，为师生提供优越的工作和学习环境。一是大力推进标准化教室、录播教室、安保监控、数字实验室、现代管理及信息服务等项目建设。二是加强设备设施的维修和改造，确保教育教学的有序进行。三是不断绿化、美化、亮化校园环境。继被评为省“绿化示范单位”和省“园林式单位”后，于今年成功创建“全国生态环境教育百强学校”。
（四）着眼长远，融合五育，探索“多彩校园”。
学校落实全面发展的育人理念，坚持“五育并举”，主动适应新的评价体系，把培养艺体“八大名校”生作为学校新的增长极，被确定为眉山市拔尖创新人才美术基地学校。一是体育工作水平全面提升。学校被评为2022年眉山市体育工作先进集体，伍志清老师被评为“眉州名师”，王彦老师被评为眉山市优秀美术教师。二是艺体师资不断得到充实加强，引入艺体高层次人才3名。三是不断加大经费投入，改善各项体育设施。四是人才培养成效显著。继去年黄一可考上中央美术学院后，今年吕韦樨被中国传媒大学全国第一专业动画专业录取。四是参加艺体竞赛硕果累累。美术、体育方面获得省级奖励。
（五）众志成城，同心战疫，筑牢“平安健康校园”。
学校始终把师生身体健康、生命安全和学校的平稳有序作为学校发展的重中之重，做到“守土有责不动摇、守土担责不含糊、守土尽责不懈怠”。一是建立“人防、物防、技防”三位一体的安全保障体系。建设覆盖全校的安防监控系统。二是加大校园及周边治安秩序整治工作力度。加强重点区域、重点部位、重要节点安全管理。四是建立心理健康中心，开设心理健康课程，建立特质人员工作台账，对苗头性、倾向性问题及时发现处置。五是同心抗疫，共克时艰。全校上下政令畅通、令行禁止，不折不扣执行国家和省市县的防疫政策，多次得到上级部门的点赞。
（六）用情用功，身入心至，共建“幸福校园”。
学校着力解决师生“急难愁盼”问题，提升师生员工获得感、幸福感、满意度。一是坚持在教师节和年终看望慰问患重病教师、经济困难教师并发放慰问金，举办退休教职工荣休座谈会。二是精心谋划、高质量完成会员职工法定节日慰问。三是办好教师就餐难、充电难等“民生”实事。为教师提供“爱心早餐”，为上最后一节课的教师开“特别通道”，在中午提供特色汤品，改造、增设充电桩。四是开展形式多样的职工文体活动，丰富职工生活。五是大幅度提高教师健康体检费用，增加体检项目，切实保障教师身体健康。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4641.15万元。与2021年相比，收、支总计各减少2039.49万元，下降30.53%。主要变动原因是2021年与教育局重复统计下发至我单位的资金计入财政拨款，2022年学校不再统计这部分资金。2022年职工绩效工资未全部发放导致变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4641.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4138.78万元，占89.18%；事业收入502.37万元，占10.82%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4641.15万元，其中：基本支出4641.15万元，占100.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4138.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1935.26万元，下降31.86%。主要变动原因是2021年与教育局重复统计下发至我单位的资金计入财政拨款，2022年学校不再统计这部分资金。2022年职工绩效工资未全部发放导致变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4138.78万元，占本年支出合计的89.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1935.26万元，下降31.86%。主要变动原因是2021年与教育局重复统计下发至我单位的资金计入财政拨款，2022年学校不再统计这部分资金。2022年职工绩效工资未全部发放导致变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4138.78万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2885.5万元，占69.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.82万元；社会保障和就业（类）支出499.23万元，占12.06%；卫生健康（类）支出255.87万元，占6.18%；住房保障（类）支出422.98万元，占10.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4138.78万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为2885.5万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为75.19万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为412.93万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为64.23万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.19万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为255.87万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为422.98万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4138.78万元，其中：
人员经费4011.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
公用经费126.81万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省仁寿第一中学校北校区机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省仁寿第一中学校北校区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省仁寿第一中学校北校区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，没有项目支出预算，故未开展项目绩效目标完成情况自评。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于离退人员的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于单位职工的基本养老保险经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于单位职工的职业年金经费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于去世职工的死亡抚恤经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位职工的医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2022年无单位预算项目支出绩效自评表。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
