目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县钟祥镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性一级甲等非营利性公立医院，市级卫生、文明单位，城镇职工、居民医疗保险、商业保险定点医疗机构。2021年12月经县委编办同意更名为仁寿县第七人民医院（钟祥镇卫生院）、仁寿县钟祥区域医疗中心。医院设置内科、外科、妇科、中医科、儿科、康复科、五官科、口腔科、检验科、功能科、放射科、120急诊科、公共卫生科等职能科室。全年为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务。
二、2022年重点工作完成情况
在县卫健局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立“以人民健康为中心”的思想，创一流文明优质服务。坚持以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神，进一步强化医院内涵建设；以人才培养为根本，以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全。突出政治引领，把准医院发展工作方向。推进党风廉政建设，努力打造廉政型医院、廉洁性干部。落实医疗质量管理，保障各项医疗安全。坚持正确办院方向，推进医院重大项目建设，为医院整体迁建陆续做好人才储备。强化财经管理，建立健全各项内控制度，完善长效机制。严肃财经纪律，强化资金监管。厉行勤俭节约，化解不良债务。规范使用各类专项资金，不挤占、挪用专项资金，医院改造和设备器械采购完全纳入年初预算。加强资产管理，确保医院资产安全。深化基本公共卫生服务项目，确保辖区群众健康。强化预防为主、防治结合的工作方针，细化公共卫生各项工作举措。在巩固疫情防控成果的基础上，提升老年人、母婴、儿童等重点人群健康服务水平。强化中医药发展，提升群众自我保健意识，提升中医药服务能力，推广中医优势病种临床路径、中医诊疗方案和“中医药+保健”模式。抓安全、促发展、保稳定，强化医院内部运行管理：夯实基础，巩固“平安医院”建设工作。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2686.64万元、支出总计2259.2万元与2021年相比，收入增加316.99万元、支出增加129.47万元，各增长13.38%、6.08%。主要变动原因是收入增加是改善就医环境，临床业务人员进行业务学习培训，提高医疗技术水平；支出增加是业务收入增加，相应成本也增加。
（图1：2021、2022年收支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2686.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入976.65万元，占36.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1709.99万元，占63.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：2022年收入决算结构图）
一、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2259.2万元，其中：基本支出2048.16万元，占90.66%；项目支出211.04万元，占9.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：2022年支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入976.65万元、支出976.65万元。与2021年相比，财政拨款收入减少22.93万元、支出减少23.6万元，各减少2.34%和2.36%，主要原因是政府性预算财政拨款减少。
（图4：2021、2022年财政拨款收支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出976.65万元，占本年支出合计的43.23%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.08万元，减少0.52%。主要变动原因是管理效能提升以及对现有资源利用率增加，使卫生健康支出减少。
（图5：2021、2022年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出976.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出149.73万元，占15.33%；卫生健康支出751.3万元，占76.93%；住房保障支出75.62万元，占7.74%。
（图6：2022年一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为976.65万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为90.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为45.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为6.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为465.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为170.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为37.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为68.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为75.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出765.61万元，其中：
人员经费701.08万元，主要包括：基本工资210.66万元、津贴补贴19.82万元、绩效工资128.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.03万元、职业年金缴费45.01万元、职工基本医疗保险缴费68.71万元、其他社会保障补助缴费5.06万元、住房公积金75.62万元、其他工资福利支出37.76万元、生活补助5.52万元、抚恤金14.69万元。
公用经费64.54万元，主要包括：专用材料费58万元，其他商品和服务支出6.54万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，财政未预算三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县钟祥镇卫生院不在机关运行统计范围内，无机关运行经费，支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县钟祥镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县钟祥镇卫生院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、120急救用车1辆，用于院前急救，其他用车1辆，主要是用于基本公共卫生公务出行，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102）、51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）等2个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。2022年无专项预算项目支出绩效自评报告，《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是疫苗服务，其他非同级补助（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指养老保险金。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指退休一次性补助
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤金
14.卫生健康（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务（项）:指其他补助。
15.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇工资等。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大公共卫生。
18.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指中医药补助。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工基本医疗保险。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金。（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917790-基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县钟祥镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），基层医疗卫生单位实施国家基本药物制度后，人均补助标准为：中央补助7元，省补助2元，市补助1-3元，扩权县补助4元，共需补助490万元，扣除天府新区11个乡镇71万元，2022年需县级配套419万元。 |
根据省财政厅、省发改委、省卫生厅、省人社厅《足球即时比分四川省基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的通知》（川财社〔2010〕15号），按规定使用资金，使用率达到100% |
2.项目实施内容及过程概述 |
在项目执行过程中，严格按照相关规定使用资金进行药品采购和药品储备，确保药品供应充足，资金利用率达到100%。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
58.00 |
58.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
58.00 |
58.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
实施基本药物制度村卫生室个数 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
30 |
100 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
≥ |
511407 |
元 |
511407 |
20 |
100 |
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
实施基药制度的医疗机构能力提升 |
定性 |
不断提升 |
|
不断提升 |
30 |
100 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
辖区内服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100% |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
2022年基本药物补助资金使用符合相关规定，并按照目标使用完相关资金 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：郭哲学 |
财务负责人：周青 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县钟祥镇卫生院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据省财政厅、省卫生健康委《关于下达2021年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（川财社〔2021〕49号）文件规定，2021年我县常住人口119.9万人，基本公共卫生服务项目人均财政补助标准为79元/人，补助资金共计9472.1万元，其中12项基本公共卫生服务项目该项目补助标准为70元/人，补助资金共计8393万元，其中中央补助资金6714.4万元、省级补助资金1091.09万元、县级财政配套资金587.51万元。扣除眉山天府新区自行配套资金99.06元，县财政需配套488.45万元；基本公共卫生平移项目需县级配套56.35万元，2021年县级配套合计544.8万元。2022年基本公共卫生服务补助1716470元 |
全面完成辖区基本公共卫生服务工作任务，按规定使用资金，完成率100%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在2022年度积极开展公共卫生服务，包括老年人体检、结核病防治、艾滋病防治和居民健康管理等工作，并取得不错的成效。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
170.42 |
170.42 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
170.42 |
170.42 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
二型糖尿病患者规范管理 |
≥ |
2000 |
人 |
1580 |
6 |
79 |
人员迁出，导致管理人数减少 |
严重精神障碍患者 |
≥ |
68 |
人 |
207 |
6 |
100 |
|
65岁老年人健康管理 |
≥ |
2918 |
人 |
4351 |
6 |
100 |
|
儿童健康管理 |
≥ |
3186 |
人 |
1037 |
6 |
75 |
人员迁出，导致管理人数减少 |
肺结核患者管理 |
≥ |
55 |
人 |
10 |
7 |
80 |
发病人数较少 |
新生儿访视 |
≥ |
156 |
人 |
47 |
6 |
83 |
新生儿出生人数减少 |
高血压患者规范管理 |
≥ |
2760 |
人 |
2922 |
7 |
100 |
|
居民健康档案管理 |
≥ |
26500 |
人 |
28708 |
6 |
100 |
|
成本指标 |
项目总支出 |
≥ |
1716470 |
元 |
1716470 |
10 |
100 |
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
辖区内接受基本公共卫生服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
100 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康保健意识 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
100 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
在产出指标存在未完成指标，主要原因是人员迁出导致 |
存在问题 |
由于对年度部分指标预测不准确，导致指标设置指标值过高 |
改进措施 |
根据上年迁出人数预测本年辖区内人数变动情况 |
项目负责人：郭哲学 |
财务负责人：周青 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
