2022年度
仁寿县人民医院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县人民医院始建于1941年，医院充分依托人才和技术优势，致力于学科建设，已发展为集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院，国家级爱婴医院，是四川省基层卫生机构全科医生转岗培训基地、四川省基层卫生人才能力提升培训（骨干人员）基地、四川省护士规范化培训基地（院内）、内江卫生与健康职业学院实践与教学基地和仁寿县医教研中心。在香港艾力彼医院管理中心“中国县级医院竞争力100强”排名中，医院连续8年入围全国百强县级医院。
全院占地面积155亩，编制床位999张，开放床位1200张。截至2022年12月末，我院在岗员工共计1554人（在编768人、临聘786人），卫生专业技术人员1225人，其中：医疗人员404人、医技人员81人、护理人员692人，药学人员48人;非卫生技术人员27人;管理人员40人，工勤人员262人。四川省学术技术后备人选2人，眉州名医6人，医德标兵2人，首批眉州本土箐才1人，各学科技术带头人20名担任市级专业学术委员会主任或副主任。设职能科室20个，临床科室23个，医技、辅助及门诊14个，医院配有256排螺旋CT、东芝64排螺旋CT、西门子MRI(核磁共振)、GEDSA（大型C型臂数字减影血管造影机）等万元以上设备共1200余件（台）。
2022年全年完成总诊疗888901人次；出院51282人次。
二、2022年重点工作完成情况
2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在县卫健局的正确指导下，医院紧紧围绕县委县政府关于卫生事业中心工作，慎终如始抓新冠疫情防控，重点实施就医流程改造、推进项目建设、提升核心竞争力、改善服务态度、整合医疗资源，在全院1554名职工的共同努力、艰苦奋斗下，较好地完成了各项任务。医院综合服务能力逐步提升、群众就医感受大幅提高、社会评价日趋向好、疫情防控明显增强，整体发展向着高质量目标稳步前进。
(一)、持之以恒开展疫情常态化防控和医疗救治工作。1.统一领导，完善组织架构，组建应急队伍，明确重点工作任务分工，及时修订完善防控工作方案、诊疗指南、防控相关制度。2.严格做好院内防控，把好医院入口关。3.积极承担指令性工作。4.全力做好新冠相关病人救治。
(二)、认真落实全面从严治党各项工作要求。1.抓好主题教育，夯实“铸魂工程”。深入开展以“奋进新征程、建功新时代”为主题的“大学习大实践大提升”活动。2.进一步加强基层党组织建设。3.推进党建业务深度融合。4.加强干部队伍建设。5.持续反腐纠风，强化党风廉政建设。
(三)、强化纪律监督深入推进行风建设和内部审计。1.注重预防在先，开展廉政教育。2.紧盯重大事项，参与过程监督。3.开展专项整治，持续正风肃纪。4.加强日常督查，严肃工作纪律。5.加强内部审计工作。
(四)、推进流程再造服务持续优化。1.优化门诊就医流程。2.优化报账流程，整合报账收费窗口。3.整合门诊医疗资源。拓宽门诊服务项目。4.规范患者转院流程。5.积极开展多学科诊疗。
(五)、持续加大发展力度，强化质量与安全管理，服务能力稳步提升。1.加大中心建设力度。2.加强学科建设，打造优势学科。3.强化科教研工作。4.推进新技术、新项目开展。5.加强VTE防治。6.积极推动对上合作。7.加强综合管理，综合能力持续提高。
(六)、加强人才工作，完善人才梯队。1.院级领导调动、推选任职及试用期转正工作。2.推选后备干部。3.开展中层干部竞聘。4.聘任学术顾问。5.引进卫生专业技术高层次人才，紧缺专业人才。6.规范职称晋升和岗位调整。
(七)、信息化建设稳步推进。1.推进系统升级，优化就医流程，提高医疗质量。2.实施医保接口改造测试。开展全省工伤医疗费用联网结算工作。3.以信息化建设提升管理安全性和科学性。4.完善各子系统功能。
(八)、公共卫生工作扎实开展。狠抓传染病控制，切实做好传染病上报，落实妇幼健康管理。
(九)、党建引领公益性任务有序开展。1.持续推进对口支援。2.开展健康宣教和义诊义检。3.积极投身脱贫帮扶。4.成立仁寿县人民医院红十字会。5.其他公益性任务。开展健康体检、征兵体检、大中专体检、院内伤残鉴定、入户评定、下乡评定，完成指令性医疗保障100余次。
(十)、基础保障工作统筹推进。1.积极争取项目，提能扩容。完成特检科整体改造和体检科提档升级工作，推进提标扩能建设项目一标段住院楼装修改造，启动改建发热门诊和新建第二住院大楼项目。2.强化安全生产工作。加大排查，开展安全隐患大排查和禁毒宣传教育活动。加强食堂的监督管理工作。全力做好维修保障。开展消防安全专题培训并开展应急疏散演练和灭火演练各1次。3.加强社会综合治理。广泛宣传，加大巡逻、排查力度。4.做好物资储备及配送。5.积极做好创文、创卫工作。6.加强宣传引导，树立正面形象。7.积极主动化解投诉、纠纷，缓解医患矛盾。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计76807.64万元，支出总计76807.64万元。与2021年相比，收入总计增加2430.48万元，增长3.27%；支出总计增加5449.92万元，增长7.64%。收入变动原因是门急诊收入和住院收入上涨，涨幅分别为2.98%和4.15%；支出变动原因是为应对新冠疫情，支出成本增大。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计76475.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1753.08万元，占2.29%；事业收入73237.64万元，占95.77%；其他收入1484.98万元，占1.94%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计76807.64万元，其中：基本支出76099.77万元，占99.08%；项目支出707.87万元，占0.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计1753.08万元，支出总计1753.08万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少119.50万元，下降6.38%；支出总计减少675.24万元，下降27.81%，主要变动原因是本年新冠疫情防控资金较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1753.08万元，占本年支出合计的2.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.08万元，下降13.56%。主要变动原因是工资福利支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1753.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出8.14万元，占0.46%；卫生健康支出1744.94万元，占99.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1753.08，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为8.14万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为671.79万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为262.00万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为65.00万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为499.73万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）:支出决算为101.48万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.16万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为65.49万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为66.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1045.21万元，其中：
人员经费109.40万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出和离休费。
公用经费935.81万元，主要包括：专用材料费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县人民医院采购支出总额6322.70万元，其中：政府采购货物支出3963.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2359.24万元。主要用于日常工作。授予中小企业合同金额1904.44万元，占政府采购支出总额的30.12%，其中：授予小微企业合同金额1904.44万元，占政府采购支出总额的30.12%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县人民医院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备35台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对县医院业务补助经费项目、县级医院实施药品零加成补助项目、公共卫生和重大疫情防控救治体系建设项目（特别国债调整）开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件1（第四部分，《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附表1-附表13（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县人民医院
2022年度项目支出绩效自评报告
（县级公立医院取消药品加成补助）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《仁寿县卫生健康局关于拨付2022年度公立医院取消药品加成财政补助资金及分配方案的通知》文件精神，2021年县人民医院西药（含中成药）收入19377.59万元，取消药品加成额2906.64万元，按取消加成额的20%财政补助合计581.33万元。其中省级资金194.72万元，县级配套资金386.61万元。
（二）项目绩效目标。
1、项目总体目标
深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推荐医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。
2、具体绩效目标如下：
数量指标：公立医院财政补贴收入占总支出比例2.28%，取消药品加成财政补助收入占取消药品加成减少金额比例20%。
质量指标：医院平均住院日较上年降低
成本指标：百元医疗收入药品消耗27.3元，药品、卫生材料支出率48.4%，药品收入占医疗收入比重（不含草药）26.79%。
经济效益指标：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例31.37%
社会效益指标：每门诊人次药品收费水平较上年降低，出院者平均药品水费水平较上年降低。
3.项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.建立绩效指标体系。根据项目年度目标设置了数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标和社会效益指标等绩效指标体系，对每项指标设置权重值。
2.收集并审核资料。为开展项目自评工作，收集取消药品加成政策文件、医院实施方案、2022年财务数据和药品销售记录等，了解项目实施情况。
3.完成绩效指标评分。依据指标完成情况，按照2022年项目支出绩效评价指标体系进行评分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年预算申报取消药品加成资金581.33万元，财政批复581.33万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
县级医院实施药品零加成补助计划资金581.33万元。
2．资金到位。
申报资金已全部到位。
3．资金使用。
资金已全部使用完成，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
县级医院实施药品零加成补助资金严格遵照专项资金“统一管理、科学分配、规范使用”的原则，及时拨付到位，不存在虚列开支、截留、挪用、挤占、超标准开支现象。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
1.项目组织架构。
该项目由医院领导层牵头，各部门参与。实施机构包括医院的各个科室和药房。
2.项目实施流程。
（1）政策制定：医院根据国家和地方有关文件精神，结合实际情况，制定具体的实施方案和相关政策。
（2）宣传培训：医院对全体医务人员进行取消药品加成政策的宣传解读和培训，确保相关人员了解政策内容和实施要求。
（3）实施阶段：医院按照政策要求，逐步取消药品加成，规范药品销售行为。同时加强医疗服务质量监管，确保医疗服务水平不降低。
（4）评估总结：项目实施一段时间后，对实施效果进行评估总结，发现问题及时调整完善政策措施。
（二）项目管理情况。
为确保取消药品加成政策的顺利实施，相关部门采取了以下管理措施：1.制定严格的药品采购管理制度，加强对药品供应商的监管；2.建立医疗服务质量评估机制，对医务人员进行定期评估检查；3.加强政策宣传和培训，提高医务人员对政策的认知度和执行力；4.设立投诉举报渠道，及时处理违规行为。
（三）项目监管情况。
项目主管部门定期对医院实施取消药品加成项目的情况进行监督检查，包括药品采购、销售、库存管理等方面，确保项目各项措施得到有效落实。通过有效的监管工作，医院实施取消药品加成项目取得了显著效果。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2022年该项目资金581.33万元，执行581.33万元，执行率100%。
项目专项资金的管理与使用，坚持专款专用的原则，制定绩效目标，强化目标管理，根据实情，合理安排项目资金使用，使项目资金达到最大的经济效益、生态效益和社会效益。
（二）项目效益情况。
药剂科参照实际使用量和库存量，编制采购计划，分批采购药品。不购买无批号、无到期日期、异形包装的药品。药品合格率达到100%，取消药品加成完成率达100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过该项目，医院优化了收入结构，降低了对药品收入的依赖。同时，加强了医疗技术和服务收费的规范化管理，提高了医院的经济效益和社会效益。
（二）存在的问题。
取消药品加成后医院自付比例较大，2021年自付比例36.08%，2022年自付比例38.77%。
（三）相关建议。
政府合理增加公立医院财政补助，合理调整医疗服务费用，完善医疗服务费用定价机制。
附表1
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917820-县级医院实施药品零加成补助（201102）） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。 |
推进建立现代化医院管理制度，推行药品、耗材集中采购，进一步改善医疗服务，提升医疗服务质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
用于购买药品，确保药品品种齐全，保障患者正常就医取药。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
581.33 |
581.33 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
581.33 |
581.33 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
公立医院财政补贴收入占总支出比例 |
= |
2.5 |
% |
2.28 |
10 |
8 |
财政补助收入较少 |
取消药品加成财政补助收入占取消药品加成减少金额比例 |
= |
20 |
% |
20 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
医院平均住院日 |
|
较上年降低 |
|
较上年降低 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
百元医疗收入药品消耗 |
≤ |
27.9 |
元 |
27.3 |
10 |
10 |
|
药品、卫生材料支出率 |
≤ |
49 |
% |
48.4 |
5 |
5 |
|
药品收入占医疗收入比重（不含草药） |
≤ |
27 |
% |
26.79 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 |
≥ |
32 |
% |
31.37 |
10 |
9 |
检查化验收入增长稍快 |
社会效益指标 |
每门诊人次药品收费水平 |
|
较上年降低 |
|
较上年降低 |
10 |
10 |
|
出院者平均药品水费水平 |
|
较上年降低 |
|
较上年降低 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
医院门诊患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
94 |
5 |
4 |
就诊高峰期患者等待时间稍长 |
医院住院患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目自评总分96分，完善了药品监管制度，提升了药品监管水平 |
存在问题 |
财政投入占医院收入的比重低 |
改进措施 |
政府合理增加公立医院财政补助 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提高医务人员应急处置能力、救治水平 |
多科参与应急演练，圆满完成应急演练任务 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买防护服、隔离衣、口罩等应急物资。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参与应急演练人数 |
≥ |
130 |
人 |
150 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
应急演练防护服、口罩、面罩等 |
≤ |
1.27 |
万元 |
2 |
10 |
8 |
购疫情防控物资成本较大 |
应急物资储备防护服、隔离衣、防护口罩等 |
≤ |
125 |
万元 |
156 |
10 |
8 |
购疫情防控物资成本较大 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高医务人员应急处置能力、救治水平 |
|
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目自评总分96分，提升了医院应急防控处置能力 |
存在问题 |
多科协作能力需继续加强 |
改进措施 |
加强相关培训，对存在的问题查漏补缺及时整改 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918092-县医院业务补助经费（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解决医院救治流浪、乞讨、“三无”、原县传染病院业务等部分支出经费，保障救治工作顺利进行 |
圆满完成各项救治工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买药品、试剂、材料等，保障医院救治工作顺利进行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
250.00 |
250.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
250.00 |
250.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
救治流浪、乞讨、“三无”人次 |
≥ |
25 |
人 |
30 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
救治时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障救治工作顺利进行 |
|
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入成本 |
≤ |
250 |
万元 |
260 |
20 |
19 |
医院投入成本较大 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
94 |
10 |
9 |
就诊高峰期患者等待时间稍长 |
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，提升了医院医疗救治能力 |
存在问题 |
医院实际投入经济成本大于财政拨款收入 |
改进措施 |
建议相关机构严格把控病人身份确认 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918237-县医院征兵体检补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障征兵体检工作顺利进行 |
圆满完成年度征兵体检工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买试剂、材料、设备等，保障体检工作顺利进行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
派遣医务人员数 |
≤ |
55 |
人 |
63 |
10 |
8 |
更好的保障征兵体检工作顺利进行 |
征兵体检天数 |
= |
18 |
天 |
18 |
10 |
10 |
|
征兵体检人次 |
= |
2500 |
人 |
2500 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障征兵体检工作顺利进行 |
|
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入药品、试剂、耗材等成本 |
≤ |
25 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，圆满完成年度征兵体检工作 |
存在问题 |
投入人力、药品、试剂、耗材等成本超过财政补助金额 |
改进措施 |
政府合理增加公立医院财政补助 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918267-公共卫生和重大疫情防控救治体系建设项目（特别国债调整）（201102）） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
建设核酸实验室，提升医院疫情防控能力 |
提升了医院核酸检测能力 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据核酸实验室建设工程进度，支付土建工程款和购设备款 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
101.48 |
101.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
101.48 |
101.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
核酸实验室建设个数 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
建筑质量达到国家建筑质量合规标准 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
按合同约定按时支出工程进度款 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
土建工程成本 |
≤ |
41.05 |
万元 |
31.31 |
10 |
10 |
|
购设备成本 |
≤ |
60.43 |
万元 |
70.17 |
10 |
9 |
土建竣工结算核减9.74万元，调剂到购设备款中 |
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情防控能力 |
|
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
诊疗能力提升人次 |
≥ |
120 |
万人 |
146 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
94 |
10 |
9 |
部分检测报告因信息不准确无法上传系统 |
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，提升了医院核酸检测和疫情防控能力 |
存在问题 |
疫情防控投入较大的人力成本、试剂、耗材成本 |
改进措施 |
政府合理增加公立医院财政补助 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000005224446-2021年疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提升医院疫情防控和公共卫生应急处置能力 |
保障了应急物资供给 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买疫情防控物资（防护服、口罩、消毒液等） |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购疫情防控物资种类（防护服、口罩、消毒液等） |
≥ |
5 |
种 |
3 |
20 |
19 |
财政补助较少 |
成本指标 |
购疫情防控物资成本 |
≤ |
3 |
万元 |
5 |
20 |
19 |
医院投入成本较大 |
效益指标 |
社会效益指标 |
防控物资使用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
疫情防控能力 |
|
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，提升了医院疫情防控能力 |
存在问题 |
疫情防控投入较大的人力成本、试剂、耗材成本 |
改进措施 |
政府合理增加公立医院财政补助 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006092694-核酸检测试剂及采样管 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强核酸检测物资储备 |
保障了应急物资供给 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买核酸试剂盒、核酸提取试剂，确保核酸检测物资充足。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
32.06 |
32.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
32.06 |
32.06 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
采购试剂数量 |
≥ |
110 |
盒 |
100 |
20 |
19 |
财政补助较少 |
成本指标 |
试剂采购成本 |
≤ |
32.06 |
万元 |
35 |
20 |
19 |
医院投入成本较大 |
质量指标 |
实验室重大病毒检测准确率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
试剂使用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，提升了医院疫情防控能力 |
存在问题 |
疫情防控投入较大的人力成本、试剂、耗材成本 |
改进措施 |
政府合理增加公立医院财政补助 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006095466-核酸检测设备采购 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提升医院核酸检测能力 |
设备使用率高，提升了医院疫情防控能力 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买核酸提取仪1台、全自动PCR分析系统2台，提高医院核酸检测能力。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
49.50 |
49.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
49.50 |
49.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
1 |
台 |
3 |
10 |
10 |
|
政府采购率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
1 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
设备质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
采购成本（核酸提取仪、全自动医用PCR分析系统） |
≤ |
50 |
万元 |
49.5 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
设备使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
93 |
10 |
8 |
部分检测报告因信息不准确无法上传系统 |
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，提升了医院疫情防控能力 |
存在问题 |
疫情防控投入较大的人力成本、试剂、耗材成本 |
改进措施 |
政府合理增加公立医院财政补助 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006096460-重大传染病防控中央补助资金 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提升医院疫情防控和公共卫生应急处置能力 |
保障了应急物资供给 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买疫情防控物资（防护服、口罩、消毒液等） |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购疫情防控物资种类（防护服、口罩、消毒液等） |
≥ |
5 |
种 |
3 |
20 |
19 |
财政补助较少 |
成本指标 |
购疫情防控物资成本 |
≤ |
4 |
万元 |
5 |
20 |
19 |
医院投入成本较大 |
效益指标 |
社会效益指标 |
防控物资使用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
疫情防控能力 |
|
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，提升了医院疫情防控能力 |
存在问题 |
疫情防控投入较大的人力成本、试剂、耗材成本 |
改进措施 |
政府合理增加公立医院财政补助 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006850676-对口支援经费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
全面发挥我院医疗卫生对口支援“传帮带”工程的作用，进一步加强和规范城乡医院对口支援管理水平，合理分配人力资源，使受援医疗机构卫生服务能力和管理水平有效提升 |
圆满完成对口支援工作，提高了受援医疗机构卫生服务能力和管理水平 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策，向5名对口支援武胜的人员发放补助。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
派遣医务人员数 |
= |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
对口支援医院个数（县域外） |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
使用对口支援资金 |
≤ |
15 |
万元 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障对口支援工作顺利进行 |
|
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
93 |
10 |
8 |
参与对口支援工作的人员有限，参与力度还不够，不能满足对口支援地区老百姓的需求 |
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，提高了卫生院的整体素质和服务水平，增强了自我发展能力，常见病、多发病的诊治水平有了明显提高，使基层老百姓得到了很大的实惠 |
存在问题 |
由于我院技术力量缺乏、资金困难等客观条件限制，致使参与对口支援工作的人员有限，参与力度还不够，不能满足对口支援地区老百姓的需求，对口支援工作与上级主管部门的要求还存在一定的差距。 |
改进措施 |
不断总结经验、开拓思路、创新方法、加大投入和参与力度，使我院的对口支援工作更上一个台阶。 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附表11 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000007676032-干部提能三年提升行动和人才工作专项资金 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障公开引进高层次人才和“人才绿卡”人次在县医院体检工作顺利进行 |
圆满完成体检工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买试剂、材料、设备等，保障体检工作顺利进行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
10.35 |
10.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.35 |
10.35 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
体检人次 |
≤ |
210 |
人 |
207 |
50 |
50 |
|
成本指标 |
投入人力、试剂、耗材等成本 |
≤ |
10.35 |
万元 |
12 |
20 |
18 |
医院投入成本较大 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障体检工作顺利进行 |
|
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，圆满完成了公开引进高层次人才和“人才绿卡”人才在县医院的体检工作 |
存在问题 |
投入的人力成本、试剂、耗材成本超出财政补助收入 |
改进措施 |
政府合理增加公立医院财政补助 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
附表12 |
|
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008368040-2022年公立医院试点改革项目 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
不断提升医疗服务能力和保障能力 |
提升了医院医疗服务能力 |
2.项目实施内容及过程概述 |
采购新的信息系统，并对原有信息系统进行升级和维护 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
80.12 |
80.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
80.12 |
80.12 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
资金主要使用科室个数（信息科） |
≥ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
维护医保系统、质控系统升级、病案系统等 |
≤ |
80.12 |
万元 |
85 |
20 |
18 |
医院投入成本较大 |
效益指标 |
社会效益指标 |
不断提升医院软件系统 |
|
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
项目自评总分98分，提升了医疗服务能力和保障能力 |
存在问题 |
财政投入占医院收入的比重低 |
改进措施 |
政府合理增加公立医院财政补助 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008609765-离退休老干部体检经费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县人民医院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
严格执行相关政策，保障离退休老干部健康体检顺利进行 |
圆满完成离退休老干部体检工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
购买试剂、材料、设备等，保障体检工作顺利进行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
因年终清算，资金拨付推迟到下年。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
派遣医务人员数 |
≤ |
18 |
人 |
20 |
10 |
9 |
更好的保障老干部体检工作顺利进行 |
体检天数 |
= |
6 |
天 |
6 |
10 |
10 |
|
体检人次 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障老干部体检工作顺利进行 |
|
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入药品、试剂、耗材等成本 |
≤ |
15 |
万元 |
17 |
20 |
19 |
医院投入成本较大 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群体满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
88 |
|
评价结论 |
项目自评总分88分，圆满完成离退休老干部体检工作 |
存在问题 |
投入的人力成本、试剂、耗材成本超出财政补助收入 |
改进措施 |
政府合理增加公立医院财政补助 |
项目负责人：郑华伟 |
财务负责人：向恒 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
