2022年度
仁寿县中医医院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
仁寿县中医医院主要诊疗科目是预防保健、全科医学、内科（呼吸专业、消化专业、神经专业、心血管专业、肾病专业等）、外科（普通外科专业、泌尿外科专业、骨科专业、妇科专业、产科专业等）、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、急诊科等。
二、2022年重点工作完成情况
这一年，是党委工作“扎实有为争先锋”的一年：落实主体责任，狠抓班子建设；开展理论学习，强化政治引领；突出强基固本，优化组织建设；开展专项整治，净化医疗环境。这一年，是疫情防控“攻坚克难做表率”的一年：全面部署医院疫情防控工作；严防死守，把好预检分诊、发热门诊疫情关口；疫情防控常态化开展；承担院外防控任务；新区医院承担亚定点医院职能。这一年，是业务发展“日趋向好添光彩”的一年：业务指示持续向好；重视人才引进，人才形成梯队；科研教学有新的突破；业务管理模式优化；改革更新科室这一年，是医院形象“深入人心赢口碑”的一年：将“我为群众办实事”实践活动作为重要载体；扎实开展对口支援工作；推进医共体建设；完成指令性任务。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计33415.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加7074.42万元，增长21.17%。主要变动原因是疫情防控经费增加，政府性基金预算财政拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计32373.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2265.71万元，占7%；政府性基金预算财政拨款收入7000万元，占21.62%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入22515.64万元，占69.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入591.68万元，占1.83%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计33415.26万元，其中：基本支出24387.78万元，占72.98%；项目支出9027.48万元，占27.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计9265.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3990.83万元，增长75.66%。主要变动原因是疫情防控和新区医院的建设。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2265.71万元，占本年支出合计的6.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加812.25万元，增长55.88%。主要变动原因是疫情防控和新区医院的建设。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2265.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；卫生健康支出2265.71万元，占100%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2265.71，完成预算100%。其中：
1.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为239万元，完成预算100%，，决算数与预算数持平。
2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为55.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1550.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为365万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为29.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出238.24万元，其中：
人员经费25.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费212.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是未下达“三公”经费财政拨款支出相关经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是未下达公务用车购置及运行维护相关经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是未下达公务接待费支出相关经费。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出7000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县中医医院机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，与2021年决算数持平。主要原因是未下达机关运行经费支出相关经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县中医医院政府采购支出总额370.8万元，其中：政府采购货物支出370.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购货物（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县中医医院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医务人员外出学习培训及医联体下乡义诊。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对县级医院实施药品零加成补助项目、核酸检测试剂及采样管项目、核酸检测设备采购项目、26个公立医疗机构购置测温门项目、仁寿县援蓉集中隔离医学观察点所需费用项目、对口支援经费项目、中医药事业传承与发展项目上级资金项目、2022年公立医院试点改革项目（列举项目名称）等8个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告1个项目见附件。
2022年单位预算项目支出绩效自评表8个项目见附件。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
