2022年
仁寿县民政局单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
（一）主要职能。
按照机构改革方案，成立仁寿县民政局，为县政府组成部门。其主要职能有：
1.城乡低保、临时救助、特困人员供养、孤儿保障、残疾人救助和护理；
2.婚姻登记、收养登记、流浪乞讨救助、未成年人保护、殡葬管理；
3.基层政权、区划地名、民间组织管理、社工管理、社区治理；
4.养老服务中心管理、养老服务业发展；
5.慈善事业。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.加强党对民政工作的全面领导，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，抓好巡察问题整改。
2.加强社会救助兜底保障，强化社会救助监督管理，提升社会救助精细化水平。
3.推进养老服务网络提标扩面，养老服务机构提档升级和养老产业提速协同。
4.强化困境儿童关爱，完善三级未保体系，开展未保示范创建。
5.加强基层阵地建设，培育基层专业人才，发挥“五社联动”机制作用。
6.扎实开展婚俗改革，推进绿色殡葬改革，加强区划地名管理。
7.做好特殊困难群体福利保障工作，促进全县慈善事业发展，壮大志愿服务队伍。
二、机构设置
按照机构改革方案，民政局内设机构8个，包括：办公室（政策法规股）、党建办公室、规划财务股、社会救助股、基层政权建设与社区治理股（社会组织管理股）、社会事务股（区划地名股）、养老服务股（福利慈善股）、儿童保障股。仁寿县民政局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。包括：仁寿县救助管理站、仁寿县社会救助管理中心、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处、仁寿县殡仪馆。2019年3月按照县财政要求，仁寿县民政局下属事业单位：仁寿县救助管理站、仁寿县社会救助管理中心、仁寿县民政福利管理中心、仁寿县民政局婚姻登记处单位账户撤并至仁寿县机关账户，保留仁寿县殡仪馆账户。在职在编人员共计54人，其中公务员18人，参公0人，事业人员36人。其他人员共计15人，其中离休人员0人，退休人员11人，临聘人员4人。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计33641.70万元。与2021年相比，收、支总计各减少1200.3万元，下降3.44%。主要变动原因是区划调整后困难群众救助救济城乡低保、特困人员供养资金和社会救助残疾补贴资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计33641.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32578.91万元，占96.84%；政府性基金预算财政拨款收入1062.79万元，占3.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计33641.70万元，其中：基本支出909.45万元，占2.7%；项目支出32732.25万元，占97.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计33641.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1200.3万元，下降3.44%。主要变动原因是区划调整后困难群众救助救济城乡低保、特困人员供养资金和社会救助残疾补贴资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出32578.91万元，占本年支出合计的96.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少913.51万元，下降2.8%。主要变动原因是区划调整后困难群众救助救济城乡低保、特困人员供养资金和社会救助残疾补贴资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出32578.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.67万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出32306.67万元，占99.16%；卫生健康支出186.49万元，占0.57%；节能环保8万元，占0.025%；住房保障支出77.08万元，占0.243%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为32578.91万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为77.84万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为601.23万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为367.07万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算为19.21万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为592.07万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为53万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为57.20万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.28万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为246.22万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为1596.79万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算为13.83万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为1315.71万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为3852.23万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:支出决算为11944.52万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为185万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:支出决算为133.19万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为9720.53万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为541.67万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为983.07万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为143.39万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.10万元，完成预算100%。
23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为77.08万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1298万元，其中：
人员经费903.62万元，主要包括：基本工资236.6万元、津贴补贴74.37万元、奖金335.61万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.20万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费43.10万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金77.08万元、其他工资福利支出15.49万元、退休费53万元、生活补助11.18万元。
公用经费5.82万元，主要包括：办公费3.82万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.12万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、办公设备购置0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.85万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.97万元，占80.9%；公务接待费支出决算1.88万元，占19.1%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.56万元，增长19.57%。主要原因是到乡镇检查疫情防控工作。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出7.97万元。主要用于养老服务中心安全生产，困难群众入户调查，疫情防控，上级检查、交流学习、审计工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.58万元，下降23.57%。主要原因是厉行节约，压缩非生产性支出。。其中：
国内公务接待支出1.88万元，主要用于森林防火、社会救助、社会事务、殡葬工作开展、慈善事业、养老服务业调研，疫情社区排查、社工站建设、基层治理工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元，具体内容包括：森林防火调研0.16万元，社会救助调研0.35万元，社会事务调研0.24万元，疫情社区排查0.13万元，社工站建设0.18万元，基层治理0.31万元，慈善事业发展调研0.27万元，殡葬工作检查0.12万元，养老服务调研0.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出1062.79万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县机关运行经费支出135万元（在基本支出中列支5.82万元，项目支出中列支129.18万元），比2021年增加8.11万元，增长6.4%。主要原因是疫情防控和社会工作站建设。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县民政局政府采购支出总额1596.26万元，其中：政府采购货物支出193.57万元、政府采购工程支出1133万元、政府采购服务支出269.69万元。主要用于办公设备购置、救助站维修改造、党档室提档升级、婚姻登记提档升级、农村公益性公墓建设、养老服务业项目、电子化婚姻登记档案、社会救助入户调查，殡葬服务工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县民政局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专用技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对60项目：2022年城乡特困人员护理和丧葬补助、2022年困难群众价格临时补贴、2022年困难群众救助补助（天府新区）、2022年困难群众救助补助（县级配套）、2022年困难群众救助补助上级资金、2022年养老服务发展补助上级资金、2022年养老服务体系建设（仁寿分院）、2022年养老服务体系资金、2022年养老服务体系敬老院运行经费、2021年省级财政养老服务业发展资金、高龄津贴、社会救助救济补助资金、社会救助救济县级配套资金、2019年4-6月福利彩票公益金地方分成、2019年7-9月福利彩票公益金地方分成、2019年10-11月福利彩票公益金地方分成、2020年7-11月福利彩票公益金地方分成、2020年10-11月福利彩票公益金地方分成、2021年省级财政民政事业补助资金、2021年省级财政养老服务发展补助资金2、2021年省级财政养老服务业发展补助资金、2021年中央财政福彩公益金、2021年中央和省级财政福利彩票公益金1、2021年中央和省级财政福利彩票公益金2、2021年中央和省级财政居家和社区养老服务改革试点补助资金1、2021年中央和省级财政居家和社区养老服务试点补助资金2、2021年专项彩票公益金资助养老项目、2022年河长制基础工作经费、2022年上挂人员经费、2022年养老机构核酸检测经费、春节县级领导慰问活动、福利彩票地方分成、福彩圆梦.孤儿助学、干部提能三年提升行动和人才工作专项资金、高层次人才安居保障补贴、行政区划调整后界线勘定、后勤物业管理专项经费、婚姻登记对象服务费、两改办工作经费、两项改革“后半篇”示范点位、龙马镇公益性公墓、民政存量资金、区划地名项目、全县地名标牌日常维护费、仁寿县殡仪馆长期无人认领骨灰安葬服务、仁寿县火葬区范围调整、社会工作服务站建设项目、社会救助救济上级配套资金（天府新区）、社会组织孵化园运营管理项目、土地开发利用成本支出、未成年人专项经费、文林街道奎星阁社区补短板项目、县级未成年人救助保护中心建设、县外市内惠民殡葬、新冠疫情社区排查社工岗招聘、工资等经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、养老机构疫情防控物资设备购置补助、政府购买社会救助服务、自愿免费婚前医学检查等60个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对60个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取60个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对60个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、2013202一般公共服务支出/组织事务/一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10、2080101社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11、2080201社会保障和就业支出/民政管理事务/行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12、2080202社会保障和就业支出/民政管理事务/一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。
13、2080207社会保障和就业支出/民政管理事务/行政区划和地名管理：指反映行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理支出。
14、2080299社会保障和就业支出/民政管理事务/其他民政管理事务支出：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
15、2080501社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休：指反映行政事业单位离退休情况。
16、2080505社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17、2080801社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
18、2081001社会保障和就业支出/社会福利/儿童福利：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。
19、2081002社会保障和就业支出/社会福利/老年人福利：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。
20、2081004社会保障和就业支出/社会福利/殡葬：指反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
21、2081006社会保障和就业支出/社会福利/养老服务：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
22、2081107社会保障和就业支出/残疾人事业/残疾人生活和护理补贴：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
23、2081902社会保障和就业支出/最低生活保障/农村最低生活保障金支出：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
24、2082001社会保障和就业支出/临时救助/临时救助支出：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
25、2082020社会保障和就业支出/临时救助/流浪乞讨人员救助支出：指反映用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
26、2082102社会保障和就业支出/特困人员救助供养/农村特困人员救助供养支出：指反映农村特困人员救助供养支出。
27、2082502社会保障和就业支出/其他生活救助/其他农村生活救助：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外、用于农村生活困难救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
28、2089999社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
29、2100409卫生健康支出/公共卫生/重大公共卫生服务：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
30、2101101卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31、2110302节能环保支出/污染防治/水体：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
32、2120899城乡社区支出/国有土地使用权出让收入安排的支出/其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指反映从土地出让收入中支付缴纳新增建设用地有偿使用费、支付破产或改制国有企业职工安置费等支出。
33、2121001城乡社区支出/国有土地收益基金安排的支出/征地和拆迁补偿支出：指反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
34、2210201住房保障支出/住房保障支出/住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告13个项目见附件：2022年仁寿县民政局专项预算项目支出自评报告.zip
2022年单位预算项目支出绩效自评表60个项目见附件2022年仁寿县民政局单位预算项目支出绩效自评表.zip
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
