2022年度

仁寿县卫生健康局（本级）决算

目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作完成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

仁寿县卫生健康局（简称县卫健局）是县政府工作部门，为正科级。县卫健局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责为：

1．组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2．牵头推进全县深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保药品供应保障、综合监管等基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3．制定并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。

4．贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7．制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8．负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9．指导全县卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10．负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11．组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12．组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。

13．负责县委老干部局确定的保健对象的医疗保障工作。负责重要领导、外宾来仁期间的医疗卫生保障工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14．依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务 便民化等工作。

15．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022年重点工作完成情况

1．稳步提高医疗服务水平。一是推进医疗机构等级创建和重点专科建设。县第二人民医院、运长医院启动二甲创建工作；县精保院、汪洋镇卫生院启动二乙创建工作。全县新立项市级重点专科3个，验收市级重点专科2个。采取“请进来、走出去”的多种培训模式，邀请省市学科带头人、学术专家开展学科类专题培训12次，参培人数达1.6万余人。二是提升医院服务能力。县人民医院充分发挥全县医、教、研中心作用，县中医医院充分发挥中医药龙头作用，不断加大对基层人才培养培训工作，接收基层进修学习103人次，牵头开展业务培训达2800余人次。三是积极推进医联体建设。县级医院与华西医院、省人民医院、成都中医大附属医院、省妇幼保健院等加强合作，2022年签订远程合作协议2个，专科联盟5个，引进上级专家坐诊24次，促进优质资源下沉，切实提升县级医院服务水平。四是持续抓好医疗质量和安全。成立33个（今年新增9个）县级医疗质控中心，有效提升医疗服务质量。督促医疗机构加强“三防”建设、安保能力和医警联动，提高涉医突发事件应急处理能力。五是强化人才招引。全年完成高层次人才、紧缺专业人才和公招考试录用编内人员共41名，招聘编外人员83名、三支一扶人员6名、公共卫生特别服务岗205名，切实提供人才支撑。

2．切实办好各项民生实事。一是全面落实计生惠民政策。2022年享受政策人数56102人，涉及惠民资金4716.48万元，于11月20日前，通过“一卡通”平台直发到人，实现应奖尽奖、应助尽助。二是做细人口统计基础工作。以出生、死亡人口统计监测、《四川省健康档案云平台》人口信息异常数据核查处理、优化生育登记服务为重点，夯实基础工作。截至11月底，全县出生人口7937人，死亡人口10953人，出生率7.21‰、死亡率9.95‰、自然增长率-2.74‰。全县办理生育登记5098例。三是做实计生特殊家庭扶助关怀工作。全县计生特扶对象2067人全部纳入免费体检范围，为计生特扶对象1145人购买基本医疗保险。建立计生特殊家庭扶助关怀“双岗”联系人制度，实施“多对一”联系帮扶，冬季、节假日走访慰问困难计生特殊家庭156人次，发放慰问物品及现金共计10万余元。实施计生特殊家庭住院护理补贴项目，397人次享受住院护理补贴35.22万元。

3．着力完善中医药体系。一是县中医医院县级龙头不断强化。县中医医院于2018年成功创建三级甲等中医医院，今年1月肺病科成功创建市级重点中医专科，截至目前县中医医院有三个省级重点专科（骨伤、康复、脑病科）和3个市级重点专科（肛肠科、心病科、肺病科），同时积极发挥龙头作用，成立3个专家团队对基层医疗机构开展中医“百千万”帮扶行动。二是乡镇卫生院枢纽不断夯实。县内所有乡镇卫生院、社区卫生服务中心均全部设置中医馆，进一步提高了各医疗机构的中医药服务能力。三是乡村服务网底持续筑牢。开展中医适宜技术培训和中医药帮扶行动，深化村卫生室“中医阁”建设。

4．规范落实公共卫生服务。一是对重点疾病防控取得显著效果，对慢性病采取死因监测、肿瘤监测等防控手段，为全县常住居民建立电子健康档案，电子建档率100%。二是组建30个严重精神障碍管理治疗小组，初步形成了专业医疗机构技术支撑和乡镇（社区）卫生院开展社区管理治疗的严重精神障碍管理治疗防控网络。三是开展全国“优质服务行”活动创建，文宫、钟祥、满井3个乡镇卫生院自评达到基本标准。为110.1万名常住城乡居民提供国家12项免费基本公共卫生服务，年度任务完成率100%。四是优化服务流程，实现婚前医学检查、结婚登记、孕前优生健康检查“一站式”服务；实行网上“两癌”免费检查服务新模式，为1.8万余名妇女提供免费检查服务。五是强化职业健康监管。开展职业病危害专项治理，将35家存在危害因素超标企业纳入治理范围，一企一策。六是加强卫生监督。监督检查医疗机构298户次，出动监督员132人次，下达监督意见书135份，查处社会办医疗机构违法行为8起，行政处罚15件，罚没款共计32.53万元。

5．抓牢抓实“一老一小”工作。一是建强托育体系。逐步构建“一中心+一体化托幼+N个托育机构”具有仁寿特色的婴幼儿照护服务发展体系。今年完成8个托育机构建设，新增托位780个，收托348人。二是促进“医育结合”。采取“线上+线下”方式，为婴幼儿家庭提供婴幼儿保健、照护技能、科学育儿等免费指导服务35次，受益人数12036人，线上培训39期，点击阅览255万人次。建立卫生保健指导员制度，为9个托育机构、2个幼儿园配备卫生保健指导员，督促落实婴幼儿健康监测、卫生保健、疾病预防、营养膳食等工作。三是强化老龄健康服务。开展“健康敲门行动”，为我县5个乡镇共3000多名居家失能老人开展“三个一”免费健康服务。全县30家卫生院、社区卫生服务中心均与辖区内的养老服务中心、民办养老机构签订医养合作协议，为老年人开展1次健康体检、建立健康档案、健康管理服务、每季度上门巡诊等服务工作。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各2230.74万元。与2021年相比，收、支各增加267.61、249.61万元，上升13.63%、12.6%，主要变动原因是下属3个单位职工（卫生综合执法大队、县疾病预防控制中心和城乡医疗发展中心）2021年度绩效奖270余万元由局机关考核发放。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2230.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2230.74万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2230.74万元，其中：基本支出1882.22万元，占84.38%；项目支出348.52万元，占15.62%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计各2230.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支各增加267.61、249.61万元，上升13.63%、12.6%，主要变动原因是下属3个单位职工（县卫生综合执法大队、县疾病预防控制中心和县城乡医疗发展中心）2021年度绩效奖270余万元由局机关考核发放。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2230.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.61万元，上升12.6%。主要变动原因是下属3个单位职工（县卫生综合执法大队、县疾病预防控制中心和县城乡医疗发展中心）2021年度绩效奖270余万元由局机关考核发放。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2230.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出429.93万元，占19.27%；卫生健康支出1714.08万元，占76.84%；住房保障支出86.73万元，占3.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2230.74万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为263.92万元，完成预算100%；

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为7.09万元，完成预算100%；

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为70.54万元，完成预算100%；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为20.44万元，完成预算100%；

5、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为48.56万元，完成预算100%；

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为19.37万元，完成预算100%；

7、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为807.79万元，完成预算100%；

8、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理（项）：支出决算为348.52万元，完成预算100%；

9、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：支出决算为23.86万元，完成预算100%；

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为54.02万元，完成预算100%；

11、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为479.88万元，完成预算100%；

12、住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：支出决算为86.73万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1882.22万元，其中：

人员经费1301.73万元，主要包括：基本工资253.77万元、津贴补贴121.55万元、奖金263.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.54万元、职业年金缴费20.44万元、职工基本医疗保险缴费54.02万元、其他社会保障缴费6.5万元、其他工资福利支出272.97万元、抚恤金19.37万元、生活补助131.91万元、住房公积金86.73万元。

公用经费580.49万元，主要包括：水费2.4万元、电费8万元、差旅费63.4万元、维修（护）费5.8万元、会议费9.1万元、公务接待费3.09万元、委托业务费479.88万元、工会经费8.82万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算82.18%。

主要原因一是根据《2022年仁寿县“三公”经费压减工作方案》的通知（仁财预〔2022〕23号 ） 文件精神，公务接待年初预算金额为47000元，按照文件要求压减20%，压减额度为9400元；二是单位严格执行压减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.09万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致均无支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年一致均无支出，主要是公务用车运行管理经费在县机关事务管理局统一支出。

3.公务接待费支出3.09万元，完成预算82.18%。公务接待费支出决算比2021年减少1.61万元，下降34.25%。主要原因是单位严格压减三公经费开支。其中：

国内公务接待支出3.09万元，主要用于迎接上级检查、督查、执行公务、开展卫生健康业务活动开支用餐费等。国内公务接待15批次，327人次（不包括陪同人员），共计支出3.09万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县卫健局机关运行经费支出580.49万元，比2021年减少152.58万元，下降20.81%。主要原因单位厉行节约、压减开支，严格按照要求管理机关公用经费各类支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，仁寿县卫生健康局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对特殊老年人意外伤害保险等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指提供一般公共服务的支出。

6．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指在社会保障与就业方面的支出。

7．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康方面行政管理的支出。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目（政策、债券） 名称			仁寿县特殊老年人意外伤害保险项目
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	仁寿县卫生健康局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：
			其中：中央补助
			地方资金	355.5	331.9		93.40%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据眉老委[2016]14号，仁委[2019]132号文件精神，老年人意外伤害保险纳入市、县十大民生工程，对城乡特困、建档立卡贫困户、城乡低保、重点优抚和城乡80岁以上五类特殊老年人，政府按每人每年39.5元标准购买意外伤害保险，（2022年预计9万人，共需355.5万元。				纳入购买意外保险人数预计9万人，实际购买84025人，实际执行331.9万元，完成执行率93.4%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	老年人意外伤害人数		≥9万人	8.4025万人	按实际纳入购买保险人数而定。
		质量指标	应参保老人参保率		≥98%	93.40%	按实际纳入购买保险人数而定。
		成本指标	项目总成本		≤355.5万元	331.9万元	按实际纳入人数购买保险而定。
		社会效益 指标	政府对老年人的关怀		定性	优	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保老年人满意度		≥95	100	满意

附件2：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目（政策、债券） 名称			老龄活动经费
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	仁寿县卫生健康局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：
			其中：中央补助
			地方资金	148	148		100
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	预计2022年老龄委开展活动需经费148万元，其中：1.九九重阳节活动经费5万元；2.聘请老龄工作督导员5万元；3.退休职工休会活动经费16万元；4.老年人活动中心运行管理费20万元；5.老年人诗词协会2万元；6.老年人体育休会活动经费18万元；7.老年大学活动经费35万元；8.老年人协会活动经费16万元；9.4个县级老年组织31万元。				全年完成148万元，执行率100%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	老年人活动个数		9个	9个
		成本指标	项目总支出		≤148万元	148万元
		社会效益 指标	体现政府对老年人的关心		定性	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人满意度		≥95	100

附件3：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目（政策、债券） 名称			“120”调度系统运行经费
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	仁寿县卫生健康局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	54	54		100%
			其中：中央补助
			地方资金	54	54		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2022年“120”调度系统运行经费参照2021年支出数预计54万元，主要用于以下几方面：1.120调度系统电费7万元；2.调度系统维护费15万元；3.120电信网络传输运行费20万元；4.120专线电话2.4万元; 5.120指挥车辆运行经费10万元。				实际完成54万元，完成执行率100%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	120调度单位个数		≥69个	69个
		质量指标	调度运行		定性	好
		成本指标	120调度单位个数		≤54万元	54万元
		社会效益 指标	院前急救能力		定性	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%

附件4：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目（政策、债券） 名称			机房安全等级保护测评费
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	仁寿县卫生健康局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	12	12		100
			其中：中央补助
			地方资金	12	12		100
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	仁寿县卫健局机房安全等级保护按照规定已达三级，按照《中华人民共和国网络安全法》（公通字[2007]43）号文件38条规定，每年必须通过专业部门的安全等级测定，需第三方测评部门对局机房进行安全测评，根据已签合同约定需支付评估经费12万元（12个月*10000元/月）。				实际完成12万元，执行率100%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	卫健局机房安全等级保护		3级	3级
		质量指标	机房运行情况		定性	好
		成本指标	项目总支出		≤12万元	12万元
		社会效益 指标	信息化安全		100	100
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95	100

附件5：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目（政策、债券） 名称			监审中心、爱卫办、防艾办经费
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	仁寿县卫生健康局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：中央补助
			地方资金	20	20		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	现卫生局下属卫生财务监审中心、爱卫办、防艾办合署办公，预计2022年需经费20万元，其中办公费8万元、电费5万元，差旅费11.52万元（约800元/人月）、食堂生活费8.8万元、其他交通费用3.6万元（60次*600元/次）、印刷费3.08万元。				实际完成20万元，完成执行率100%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展专项工作个数		3个	3个
		成本指标	项目总支出		≤20万元	20万元
		社会效益 指标	民生服务效率不断提高		定性	高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	100%

附件6：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目（政策、债券） 名称			原卫校部分职工困难补助
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	仁寿县卫生健康局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	3.86	3.86		100%
			其中：中央补助
			地方资金	3.86	3.86		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	由于原卫校分流职工（共25人，截至2021年已退休6人）退休时10%工资未计入退休费，为维护社会稳定，根据县政府2021年（送批件1030号）批示“由单位先行垫付后县财政据实纳入第二年预算”的意见，建议据实将县卫生局已垫付2021年及以前年度3.86元纳入2022年预算。				实际完成3.86万元，完成执行率100%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	职工困难补助		≥6人	6人
		成本指标	项目总支出		≤3.86万元	3.86万元
		社会效益 指标	补助对象生活水平不断改善		优	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度		100%	100%

附件7：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目 名称			高层次人才安居保障补贴
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	全县医疗卫生单位
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	81.275	81.275		100%
			其中：中央补助
			地方资金	81.275	81.275		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全面落实好高层次人才引进安居保障补贴兑现工作				已完成高层次人才引进安居保障补贴资金兑现。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	引进高层次人才人数		≥19人	19人
		成本指标	补助总金额		≤81.275万元	81.275万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	医疗业务收入		逐年增长	逐年增长
		社会效益 指标	工作效率		不断提高	不断提高
		可持续影响指标	医疗服务能力		不断提高	不断提高
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标
			引进人才满意度		≥95%	≥95%
		……

附件8：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目 名称			局机关维修改造项目
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	卫健局机关
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	160	59.46		37%
			其中：中央补助
			地方资金	160	59.46		37%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按照县政府批复，完成卫健局机关维修改，不断改善职工工作环境。				截至2022年12月31日，已全部完成维修改造，春节前已全部完成了资金支付。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
			资金使用单位个数		1个	1个
		成本指标	项目总支出		≤160万元	160万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	工作环境		不断改善	不断改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥90%	≥90%

附件9：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目 名称			局机关购置测温门
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	卫健局机关
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	7.9	7.90		100%
			其中：中央补助
			地方资金	7.9	7.90		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按照县政府批复，完成卫健局机关维修改，不断改善职工工作环境。				截至2022年12月31日，已全部完成维修改造，春节前已全部完成了资金支付。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
			购置测温门数量		1个	1个
		成本指标	项目总支出		7.9万元	7.9万元
		社会效益 指标	疫情防控能力		不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%

附件10：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目 名称			局机关设备采购
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	卫健局机关
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	100	100.00		100%
			其中：中央补助
			地方资金	100	100.00		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按政府采购程序，采购电脑等设备				截至2022年12月31日，已全部完成采购，春节前已全部实现工资支付。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
			采购电梯		1个	1个
			其他家具用具		1批	1批
			其他网络设备		1批	1批
			显示器		1个	1个
		成本指标	项目总支出		100万元	100万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	工作环境		不断改櫖	不断改櫖
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%

附件11：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目 名称			后勤物业专项经费
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	卫健局机关
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	15	15.00		100%
			其中：中央补助
			地方资金	15	15.00		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按年初签订协议，完成相关工作				截至2022年12月31日，已全部实现支付
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
			提供后勤物业服务频率		≥365天	365天
		时效指标
			后勤物业服务时间		1年	1年
		成本指标	项目总支出		≤15万元	≤15万元
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	工作环境		不断改櫖	不断改櫖
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%

附件12：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目 名称			县委派驻纪检监察级经费
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	卫健局机关
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	10	10.00		100%
			其中：中央补助
			地方资金	10	10.00		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	按工职能职责完成工作任务				截至2022年12月31日，已全部实现支付
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
			纪检监察组人数		4	4
		时效指标
			纪检累计工作时间		1年	1年
		成本指标	项目总支出		≤10万元	≤10万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	纪检组人员满意度		≥95%	≥95%

附件13：

项目（政策、债券）绩效目标自评表
（2022年度）
项目 名称			局机关网络安全设备购置
主管部门			仁寿县卫生健康局		资金使用单位	卫健局机关
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	46.8	46.80		100%
			其中：中央补助
			地方资金	46.8	46.80		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据县政府送批件369号批复，同意局机关机房网络安全设备购置。				截至2022年12月31日，已全部完成采购
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标
			纪检监察组人数		4	4
			采购防卫墙		≥2台	2台
			采购交换机		≥2台	2台
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%
		时效指标
			资金使用时间		1年	1年
		成本指标	项目总支出		≤46.8万元	46.8万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表