2022年度
仁寿县疾病预防控制中心决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
疾病预防控制中心属县财政全额拨款的公益一类事业单位，中心承担全县传染病、免疫规划、地方病、慢性疾病、职业病等防治工作任务，负责全县公共卫生信息报告管理和传染病疫情预测、预报；调查处理传染病暴发、流行，中毒、不明原因疾病及公共卫生突发事件；开展食品卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生监测；负责全县结核病、麻风病、艾滋病等重大传染病防控工作，以及健康教育和乡镇卫生院疾控业务指导工作。
二、2022年重点工作完成情况
2022年以来，在县委、县政府、县卫健局的正确领导下，在省市疾控机构的支持和关怀下，在各级职能部门的大力配合下，县疾控中心紧紧围绕年度工作目标任务，坚持“预防为主”工作总方针和“科学、规范、服务、健康、和谐”的工作理念；狠抓中心基础设施建设和内部管理，提升了服务质量、改进了行业作风、促进了科学发展；以三级乙等疾控机构创建、国家卫生县创建、省级文明城市创建等工作为抓手，全面加强我县新型冠状病毒肺炎疫情防控、传染病疫情管理、免疫规划、慢性病防治、健康教育与促进、重大疾病防治、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导、国家基本公共卫生服务等工作，迎难而上，开拓进取，较好地完成了各项工作任务，为人民群众身体健康和仁寿经济发展做出了积极贡献。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年收入总计7430.91万元，支出总计7430.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加1986.06万元，增长36.48%。主要变动原因是本年度增加新冠肺炎疫情防控资金。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计7430.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7040万元，占94.74%；政府性基金预算财政拨款收入390.91万元，占5.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计7430.91万元，其中：基本支出3182.76万元，占42.83%；项目支出4248.15万元，占57.17%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计7430.91万元，支出总计7430.91万元。与2021年相比，收、支总计各增加1986.06万元，增长36.48%。主要变动原因是本年度增加新冠肺炎疫情防控资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7040万元，占本年支出合计的94.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1771.03万元，增长33.61%。主要变动原因是增加新冠疫情防控资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出7040万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出193.48万元，占2.75%；卫生健康支出6686.30万元，占94.97%；住房保障支出160.22万元，占2.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为7040，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为13.87万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为138.26万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为41.34万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1950.57万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务 （项）:支出决算为185.27万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3672.34万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为96.29万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为761.84万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为160.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3182.76万元，其中：
人员经费1946.66万元，主要包括：基本工资562.50万元、津贴补贴198.61万元、奖金324.58万元、绩效工资312.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.26万元、职业年金缴费41.34万元、职工基本医疗保险缴费96.29万元、其他社会保障缴费7.78万元、住房公积金160.22万元、其他工资福利支出79.71万元、退休费13.87万元、生活补助10.84万元等。
公用经费1236.10万元，主要包括：办公费18.72万元、印刷费5万元、水费3万元、电费11万元、邮电费18万元、物业管理费48万元、差旅费30万元、维修（护）费520.15万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费6.31万元、专用材料费271.73万元、劳务费20万元、工会经费17.28万元、公务用车运行维护费49.36万元、其他交通费3.75万元、其他商品和服务支出209.79万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为55.67万元，完成预算96.82%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预期减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.36万元，占88.67%；公务接待费支出决算6.31万元，占11.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出49.36万元,完成预算99.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加49.36万元，增长100%。主要原因是新冠肺炎疫情工作需要新列增公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出49.36万元。主要用于日常工作和新冠疫情防控工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.31万元，完成预算78.88%。公务接待费支出决算比2021年增加2.95万元，增长88.10%。主要原因是新冠肺炎疫情统筹指挥产生接待。其中：
国内公务接待支出6.31万元，主要用于日常工作和疫情防控接受各级部门督查、检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，1016人次（不包括陪同人员），共计支出6.31万元，。
外事接待支出0万元，全年无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出390.91万元。主要是用于快速检验中心建设项目。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县疾病预防控制中心政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车7辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对医疗保障与服务能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金项目、流调溯源中心运行保障经费项目、卫生建设领域第一批中央基建项目、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金项目、编外人员保障经费项目、后勤物业管理专项经费项目、快速监测中心建设项目、基本公共卫生服务项目、卫生检测成本费用及黑龙滩水质监测项目、卫生系统援藏人员补助资金项目、重大传染病防控中央补助资金项目、新冠病毒防控物资及设备采购项目、重大传染病防治项目等13个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）抚恤（08）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
4、卫生健康支出（210）公共卫生（04）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。
5、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）：指反映国有土地使用权出让收入安排的支出。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
13、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
14、其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 附件
附件
2022年仁寿县疾控中心专项预算项目支出自评报告详见附件
2022年仁寿县疾控中心部门预算项目支出绩效自评表详见附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
