2022年度
仁寿县水利工程管理总站单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县水利工程管理总站为县水利局下属财政独立核算公益性事业单位，负责洪峰水库等18个县管水利工程单位的运行、维护、使用和人事财务管理等工作，在县水利局的领导下切实担负起全县防洪、排涝、蓄水和农村人畜饮水职能。县水利工程管理总站下设18个管理站，截至2022年12月实有人员73人，其中正式人员27人，临聘人员46人。
二、2022年重点工作完成情况
2022年，我站在县水利局带领下，以县委县政府2022年工作总体思路和工作安排为指导，立足推进水库管理工作上台阶为目标，狠抓人员管理，突出工程安全，较好地确保了栽插用水、实现了工程安全，用水保障率明显提升，人员管理更加规范，水库水质明显改善。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计619.57万元。与2021年相比，收、支总计各增加54.18万元，增长9.58%。主要变动原因是单位性质由公益二类转为公益一类，公用经费预算增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计619.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入619.57万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计619.57万元，其中：基本支出619.57万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计619.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加54.18万元，增长9.58%。主要变动原因是单位性质由公益二类转为公益一类，公用经费预算增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出619.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.18万元，增长9.58%。主要变动原因是单位性质由公益二类转为公益一类，公用经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出619.57万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.85万元，占4.50%；卫生健康支出18.75万元，占3.02%；节能环保支出14.19万元，占2.29%；农林水支出526.94万元，占85.05%；住房保障支出31.85万元，占5.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为619.57，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为27.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为18.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.节能环保支出211（类）03（款）02（项）:支出决算为14.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出213（类）03（款）01（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出213（类）03（款）04（项）:支出决算为516.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为31.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出619.57万元，其中：
人员经费505.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费114.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是单位例行节俭开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.92万元，完成预算92%。公务接待费支出决算比2021年增加0.85万元，增长1214.29%。主要原因是单位业务活动增加。其中：
国内公务接待支出0.92万元，主要用于公务、开展业务活动开支用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：1.水利项目安全及进度检查接待支出0.28万元；2.在建项目安全及进度检查接待支出0.2万元；3.水利发展资金执行情况调研接待支出0.15万元；4.节水型社会达标建设监督检查接待支出0.14；5.山洪灾害防治项目实施进度专项督导检查接待支出0.15万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县水利工程管理总站机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县水利工程管理总站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2022年河长制基础工作经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标；预算执行过程中，对2022年河长制基础工作经费项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对2022年河长制基础工作经费项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
3.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。
4.节能环保211（类）03（款）02（项）：指水体。
5.农林水213（类）03（款）01（项）：指行政运行。
6.农林水213（类）03（款）04（项）：指水利行业业务管理。
7.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
