2022年度
仁寿县妇幼保健院单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2022年重点工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、职能简介
1.承担本辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治服务等医疗保健服务；
2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕药具不良反映监测等任务；
3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；
4.受卫计局委托承担辖区内妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持等工作。
二、2022年重点工作完成情况
1.以党建为引领，构筑新常态下医院工作新格局
（1）突出政治引领，筑牢思想根基
（2）突出队伍建设，敢于担当尽责
（3）突出监督检查，推进廉政建设
（4）突出细致服务，深化党群共建
2.以保健为中心，谋划妇幼健康服务工作新思路
（1）强化母婴安全保障工作
（2）规范实施妇幼卫生重大项目
（3）依法开展妇幼保健技术服务
（4）加大妇幼健康教育工作力度
（5）强化妇幼健康信息管理
3.以医护质量为抓手，促进医疗保健服务新发展
（1）以“四大业务部”的质量管控为核心，创建技术一流、服务一流的平安医院
（2）麻醉与手术环节
（3）医院感染管理
（4）医院护理管理
（5）医院药事管理
4.以落实措施为根本，巩固疫情常态化防控新成果
（1）强化宣传引导
（2）强化督导检查
（3）做好消毒和医废处理
（4）切实加强值班值守和隔离点管控工作
5.以医联体为纽带，构建优势互补一体化服务新理念
（1）医联体建设
（2）对口支援
6.以人才战略为保障，激发医院发展新活力
（1）大力实施人才战略，为医院发展提供有力保障
（2）坚持以人为本，促进和谐医院的后勤保障
（3）以医院文化建设为养分，引领妇幼工作创新发展
（4）做好患者测评和医院运营，提高患者就医满意度
7.以服务需求为重点，谱写妇幼健康发展新篇章
（1）完善医院信息化建设工作
（2）加强医保物价管理及收费管理
（3）加强医院运营成本管控
8.以目标任务为靶向，实现业务经济指标新增长。
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计13181.49万元、支出总计13985.22万元。与2021年相比，收入总计增加353.15万元，增长2.75%，主要变动原因是事业收入增加；支出总计减少449.22万元，下降3.11%。主要变动原因是2022年无国有土地使用权出让收入安排的支出。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计13181.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2289.92万元，占17.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入10709.68万元，占81.25%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入181.88万元，占1.38%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计13985.22万元，其中：基本支出12833.72万元，占91.77%；项目支出1151.5万元，占8.23%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计2289.92万元，与2021年相比，减少1719.88万元，下降42.89%；财政拨款支出总计2289.92万元，与2021年相比，减少2180.88万元，下降48.78%。主要变动原因是2022年无国有土地使用权出让收入安排的支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2289.92万元，占本年支出合计的16.37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少297.28万元，下降11.49%。主要变动原因是没有了2021年妇幼保健机构能力提升项目和普惠婴幼儿托育项目。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2289.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出160.14万元，占6.99%；卫生健康支出2026.96万元，占88.52%；住房保障支出102.82万元，占4.49%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2289.92万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）事业单位离退休支出（项）:支出决算为10.24万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：111.06万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）职业年金缴费支出（项）：38.84万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：681.39万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院项：14.03万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：247.14万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：622.91万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：261.41万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：97.22万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：17.2万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：75.7万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：9.96万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：102.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1138.43万元，其中：
人员经费978.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费159.75万元，均为专用材料费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年，我院无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年，我院无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年，我院无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，我院无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，我院政府采购支出总额1471.89万元，其中：政府采购货物支出562.5万元、政府采购工程支出227.9万元、政府采购服务支出681.49万元。主要用于保障医院运转、医疗业务开展。授予中小企业合同金额1351.89万元，占政府采购支出总额的91.8%，其中：授予小微企业合同金额35.8万元，占政府采购支出总额的2.4%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我院共有车辆10辆，均为特种专业技术用车，用于病人接诊转送、医疗救助。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对孕前优生健康检查项目、自愿免费婚前健康检查项目等13个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训收入、停车场收入、托育中心收入等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指反映机关事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房和保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917820-县级医院实施药品零加成补助（201102）） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
药品零差价，减少病人费用。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
取消药品加成，实行零差价。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
46.21 |
46.21 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
46.21 |
46.21 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
医疗质量不断提高 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
达到减少病人费用 |
定性 |
减少 |
|
减少 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
药品加成总额 |
≤ |
46.21 |
万元 |
46.21 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
自评分100分，通过取消药品加成，减少病人就医费用。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张雷 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917836-基本公共卫生服务补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
计划完成4800对，实际完成5517对免费孕前优生检查任务。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
对孕前优生健康夫妇免费优生检查 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
247.14 |
247.14 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
247.14 |
247.14 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
孕前优生健康检查数量 |
≥ |
4800 |
对 |
5517 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优生健康检查率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
妇幼保健能力提高 |
不断提高 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
8 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优生健康检查、两癌筛查 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
247.14 |
万元 |
247.14 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评分98分，达到优生优育，减少人口出生缺陷。 |
存在问题 |
优生健康检查水平进一步提高。 |
改进措施 |
加强人员培训。 |
项目负责人：左雪刚 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004917972-卫生系统援藏人员补助（201102） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成率100% |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
选派2名优秀人员援助金川县妇幼保健院，指导开展妇幼保健服务工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.16 |
5.16 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
选派人员 |
≥ |
2 |
人次 |
2 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
妇幼保健能力提高 |
不断提高 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
婚检和农村妇女检查对象 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≥ |
51600 |
元 |
51600 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
自评分96分，选派2名优秀人员援助金川县妇幼保健院，提高妇幼保健服务能力。 |
存在问题 |
外派人员能力有待提高 |
改进措施 |
加强外派人员理论和实际操作能力培训、学习。 |
项目负责人：彭科榕 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918010-免费婚前检查县级配套（201102）） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
要求完成登记结婚人数95%，实际完成96.58% |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
对前来登记结婚的对象，实行免费婚前医学检查。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
5 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
133.12 |
133.12 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
133.12 |
133.12 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
婚检率 |
≥ |
95% |
% |
96.58 |
30 |
30 |
|
婚检人次 |
≥ |
13058 |
人次 |
13276 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优生优育水平 |
定性 |
不断提高 |
% |
不断提高 |
20 |
16 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
婚检和农村妇女检查对象 |
≥ |
90 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≥ |
1331200 |
元 |
1331200 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
自评分96分，通过孕前优生检查，达到提高优生优育水平，减少出生缺陷的发生。 |
存在问题 |
婚前医学检查水平需要提高 |
改进措施 |
加强相关婚前医学检查业务培训。 |
项目负责人：左雪刚 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918016-农村妇女两癌筛查成本费（201102）） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
目标任务15550人次，完成18112人次。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
对农村妇女宫颈癌、乳腺癌实行免费筛查。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
121.29 |
121.29 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
121.29 |
121.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
两癌筛查人数 |
≥ |
15550 |
人次 |
18112 |
40 |
40 |
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量不断提高 |
定性 |
|
|
不断提高 |
10 |
7 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
两癌早期预防 |
≥ |
90 |
% |
92 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村妇女检查对象 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≥ |
1212900 |
元 |
1212900 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评分97分，通过对农村妇女两癌免费筛查，达到早发现，早治疗。 |
存在问题 |
两癌筛查水平不断提高 |
改进措施 |
加强人员培训、设备投入。 |
项目负责人：吕静 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000004918059-免费婚检及农村妇女两癌筛查服务费（201102）） |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
目标任务15550人次，完成18112人次。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
组织农村妇女免费参加检查，进行宣传，了解两癌危害性， |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
两癌筛查人数 |
≥ |
15550 |
人次 |
18112 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优生优育水平 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
两癌早期预防 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
17 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村妇女检查对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
70000 |
元 |
70000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
自评分97分，通过组织农村妇女免费参加两癌检查和免费宣传两癌知识，达到两癌早发现、早治疗。 |
存在问题 |
两癌筛查宣传力度需要加强 |
改进措施 |
多种途径宣传 |
项目负责人：吕静 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006092694-核酸检测试剂及采样管 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
核酸检测对象达到愿检尽检 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
对愿检尽检人员实行核酸检测。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
22.08 |
22.08 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
22.08 |
22.08 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
核酸检测范围 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
成本指标 |
核酸检测费用 |
＝ |
22.08 |
万元 |
22.08 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受检对象满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
自评分100分，通过对愿检尽检人员实行核酸检测，发现阳性病人，减少传播。 |
存在问题 |
检测水平不断提高 |
改进措施 |
加强培训。 |
项目负责人：李娣 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006095466-核酸检测设备采购 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成疫情防控核酸检测需求 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
对愿检尽检人员实行核酸检测。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
49.50 |
49.50 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
49.50 |
49.50 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购置设备数量 |
≥ |
2 |
台（套） |
2 |
30 |
30 |
|
产出指标 |
质量指标 |
安装工程验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
3 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受检对象满意度 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
自评分100分，通过对愿检尽检人员实行核酸检测，发现阳性病人，减少传播。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李娣 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006096460-重大传染病防控中央补助资金 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成孕产妇艾滋病咨询及检测 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
对孕产妇实行艾滋病咨询及检测 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
68.18 |
68.18 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
68.18 |
68.18 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
孕产妇咨询及检测目标任务数 |
≥ |
5400 |
人次 |
|
30 |
30 |
|
产出指标 |
成本指标 |
筛查费用 |
＝ |
681800 |
元 |
|
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评分100分，通过对孕产妇实行艾滋病咨询及检测，减少母婴传播。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：吕静 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006660458-26个公立医疗机构购置测温门 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时发现发热病人。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
对所有入院人员进行温度测量 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.80 |
6.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
检测率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总支出 |
≤ |
68000 |
元 |
68000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评分100分，对所有入院人员进行温度测量，及时发现发热病人。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张雷 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006850676-对口支援经费 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成率100% |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
选派2名优秀人员援助金川县妇幼保健院，指导开展妇幼保健服务工作。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
4.80 |
4.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
出指标 |
质量指标 |
服务质量不断提高 |
定性 |
不断提高 |
|
不断提高 |
40 |
40 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
妇幼健康人群不断增加 |
定性 |
不断增加 |
|
不断增加 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象对服务水平满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
补助经费总支出 |
≤ |
48000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评分98分，选派2名优秀人员援助金川县妇幼保健院，提高妇幼保健服务能力。 |
存在问题 |
外派人员能力有待提高 |
改进措施 |
加强外派人员理论和实际操作能力培训、学习。 |
项目负责人：彭科榕 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142122T000006859267-普惠托育服务专项 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
完成三岁以下婴幼儿的照护服务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
对三岁以下婴幼儿实行照护服务 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
成本指标 |
省级补助资金数 |
≥ |
140 |
万元 |
140 |
15 |
15 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增普惠托位数 |
≥ |
80 |
个 |
80 |
25 |
25 |
|
产出指标 |
时效指标 |
2022年底全面完成 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进托育服务行业发展 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
25 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
普惠托育服务水平 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
自评分95分，通过对三岁以下婴幼儿实行照护服务，促进婴幼儿照护服务健康发展。 |
存在问题 |
照护投入需加大，人员业务照护水平进一步提高。 |
改进措施 |
加大人财物投入，加强培训。 |
项目负责人：李娥 |
财务负责人：郑丹 |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
项目名称 |
51142123T000008368040-2022年公立医院试点改革项目 |
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县妇幼保健院 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
通过公立医院试点改革项目，人才、技术、重点专科等能力得到提升。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年通过公立医院试点改革项目，人才、技术、重点专科等能力得到提升。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
55.40 |
55.40 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
55.40 |
55.40 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
服务质量得到提高 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
40 |
38 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益不断提高 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
成本金额 |
≤ |
55.4 |
万元 |
55.4 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
自评分98人，通过公立医院试点改革项目，人才、技术、重点专科等能力得到提升。 |
存在问题 |
能力不断提高 |
改进措施 |
加强人员人才、技术、重点专科等能力提升。 |
项目负责人：秦福俊 |
财务负责人：郑丹 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
