第一部分单位概况
一、主要职责
一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性公立医院。主要组织实施本辖区公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务，辅助辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
二、机构设置
2022年我院在县卫健局的坚强领导下，坚持以疫情防控为抓手，改革为动力，进一步强化医院内涵建设，加强人才培养，不断提高医疗质量，切实保障医疗安全。强化财经管理，建立健全各项内控制度，完善长效机制。严肃财经纪律，强化资金监管。加强资产管理，确保国有资产安全。深化基本公共卫生服务项目，确保辖区群众健康。强化中医药发展，提升群众自我保健意识。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计241.56万元。与2021年相比，收、支总计各增加34.06万元，上升16.4%。主要变动原因是卫生健康支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计241.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.67万元，占64.86%；事业收入84.89万元，占35.14%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计222.82万元，其中：基本支出168.42万元，占75.59%；项目支出54.4万元，占24.41%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计156.67万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8.39万元，上升5.66%。主要变动原因是卫生健康支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出156.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.39万元，上升5.66%。主要变动原因是卫生健康支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出156.67万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出12.18万元，占7.77%，卫生健康支出137.66万元，占87.87%，住房保障支出6.82万元，占4.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为156.67万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.06万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为74.75万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为50.4万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为8.51万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出102.27万元，其中：
人员经费86.04万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费16.23万元，主要包括：专用材料费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省眉山市仁寿县谢安镇鸭池卫生院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省眉山市仁寿县谢安镇鸭池卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省眉山市仁寿县谢安镇鸭池卫生院共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）项目、基本公共卫生服务补助（201102）和26个公立医疗机构购置测温门项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对基层医疗卫生单位实施基本药物补助（201102）项目、基本公共卫生服务补助（201102）和26个公立医疗机构购置测温门项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
