2022年度
仁寿县钟祥镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法治宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
根据仁委编委〔2019〕99号文件，我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。
公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（1）党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害检测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.全面巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
镇政府始终把脱贫攻坚作为最重要的政治任务和最首要的民生工程，坚持把政治责任扛在肩上，把为民服务记在心里，奋力提高群众生活水平。
一是深入巩固脱贫成果。对照“两不愁三保障”指标和政策落实情况开展集中入户排查4次，针对排查发现的问题逐一落实整改措施限期整改到位，新增监测对象11户，35人，做到应纳尽纳。从6个县级帮扶部门、镇政府抽调166名干部组建脱贫户和监测户帮扶团队，为1个市挂村选派驻村工作队，为全镇736户脱贫户、112户监测户选派帮扶联系人，并精准落实帮扶措施、资金和项目。全年未发生“漏测失帮”和规模性返贫情况。二是做好脱贫人口稳定增收。有组织、有计划、有措施地保持脱贫人口就业总体稳定，脱贫户中345人实现稳岗就业，所有有劳动能力的家庭至少有一人在岗务工，易地扶贫搬迁对象有劳动力的25人全部实现务工就业。通过养殖增收、公益性岗位安置等方式为脱贫户提供稳定收入来源，切实提升脱贫后的生活质量。三是做好产业直补项目规划。全镇第一批规划发展养殖267户，资金69.9万元；第二批6户，1.7万元。核实并发放脱贫人口和监测对象2022年跨省务工6个月以上交通补贴49人2.405万元。
2.全力推进农业农村优先发展
镇政府坚持贯彻落实习近平总书记临眉重要指示精神，不断调整优化产业结构，围绕发展现代农业，确保国家粮食安全，奋力打造现代农业产业粮经融合发展核心区。
一是农业发展提质增效。为保障生猪生产和市场供应，建成德康19个单元代养场，生猪年出栏5万头；完成粮食播种面积6.8万亩、粮食产量2.47万吨、大豆面积15942亩、果园腾退复耕种粮面积1490亩、玉米大豆带状复合种植推广面积14900亩、水稻示范连片种植410亩。2021年经果作物播种面积1.36万亩（其中：柑橘8323亩、花椒1100亩、桃李2200亩），年产量1.7万吨。二是撂荒地整治成效显著。制定《钟祥镇撂荒地整治实施方案》，严格落实镇村社三级田长责任制。通过以整代租、帮耕帮种、补助激励政策、大户种植、村集体经济组织复耕等措施，完成复耕复种工作2780亩，在迎接省督察组过程中得到督察领导的高度认可。三是粮经融合现代农业园区初见成效。制定《钟祥镇粮经融合现代农业园区规划》，实施高标准农田10130亩，道路加宽及扩建31.5公里，建成水旱（水稻+油菜、水稻+蔬菜）轮作高效种植示范基地6480亩；实施粮药复合高效种植示范500亩、粮菜复合高效种植示范1000亩；建设水稻机收作业6480亩，实施小麦社会化服务，机耕2600亩、机播1000亩。四是农业“生产、销售、服务”体系日益完善。争取“三变”改革试点项目资金563万元，在钟祥镇龙桥社区建设电商服务中心、农资采购中心、粮食烘干中心。探索建立“党总支+集体联合社+公司+农户”土地经营模式，通过规模化种植、现代化机械耕种、粮油作物复种、种养循环、争取财政补贴、购买政策性农业保险等措施有效降低了土地经营成本，实现集体经济、农户、公司获得最大收益。该模式得到了上级领导和部门的肯定，新华社、四川农村日报、眉山日报等媒体进行了采访报道。五是农业保险“保驾护航”。成立钟祥镇政策性农业保险工作专班，各村（社区）配备1名农业保险协保员，引导农户和业主积极参保，有效提振农户、农业业主和村集体经济组织发展粮食生产的信心。2022年全镇政策性农业保险，水稻参保5633亩，玉米参保12200亩，参保率88%，柑橘参保4171.2亩，生猪参保3485头。该项工作在迎接原中央农村工作领导小组副组长调研过程中获得调研领导的一致肯定。
3.坚定保障人居环境不断改善
镇政府坚持创新发展、协调发展、绿色发展，深入学习贯彻《眉山市农村人居环境治理条例》等各级条例法规，统筹推进环境整治，环境质量日益提升，人居环境明显改善，不断促进人与环境和谐共生。
一是提升生产生活环境。制定《钟祥镇人居环境整治长效管护机制》，每月开展村庄清洁日活动，投入50万元对国道213线、仁沐新高速出口连接线等主要路段进行美化绿化，集中整治农村庭院200余户，2022年一季度被评为县清洁乡村优秀乡镇。投资1100余万元实施移民项目，黑化村道路8.8公里、硬化道路1.66公里、渠道6.6公里、安装路灯142盏；投资967万元加宽村道路31.572公里，有效改善群众出行和生产生活。投资240万元，在针鼓社区建成24亩沿河公园，为群众提供更好的休闲、娱乐和锻炼场所。二是生活垃圾治理体系健全。对场镇环卫保洁服务及农村垃圾转运服务实行公司外包，各村（社区）按经济社配备保洁员，垃圾收转运处置体系覆盖率100%。对全镇农村环卫基础设施设备进行提档升级，建有垃圾亭28处，垃圾基座298座，做到每10户有1处垃圾收集设施。镇内有垃圾压缩站1座，建渣和大件垃圾场1处。三是多管齐下治理水质。对陈家沟河劣5类问题进行专题研究和专项治理，聘请四川沐萱环境监测科技有限公司对陈家沟河污染源进行调查并提出整治方案，向农业农村局争取了6处尾水治理，争取1800万元对钟祥镇场镇进行雨污分离整治。常态化排查污染源，排查整治养殖场18家、餐饮企业23家、酒厂8家、企业4家，关停热拌场1处、临时性商品混凝土搅拌站1处。四是厕污共治有序推进。按照“树立典型，示范带动，整村推进”原则，动员党员代表、组干部、人大代表等主动申请、带头改造，完成3741户厕所改造，制定了《钟祥镇农村改厕后续长效管护机制》，积极开展回头看工作，摸排3105户，发现问题157户，全部整改完毕并通过验收。
4.狠抓大安全确保社会大局稳定
镇政府坚持抓牢安全生产底线，把维护群众生命安全和保障基层稳定有序作为社会发展的重要基石，不断提升社会安全保障，营造和谐稳定的社会氛围。
一是高质量建成安全社区。11月，省安全社区复评组通过听取汇报、提问交流、查阅资料、现场验证等方式对我镇“四川省安全社区”建设持续改进工作进行复评验收，我镇以142分（满分150分）的高分通过了复评。二是加快居住环境安全隐患排查整治。深刻吸取长沙自建房事故教训，全面开展农村经营性自建房排查，已排查561户，其中18户疑似存在安全隐患，第三方公司鉴定后为安全等级为B级，可以正常使用。完成危房改造11户，土坯房改造50户，为群众营造良好居住环境。组织镇村（社区）干部和燃气工作人员对全镇燃气安全开展排查，向燃气用户宣传安全用气知识，同时排查辖区内117户非居民用户，目前报警器已全部安装完毕，极大程度提高了用气安全。三是抓好森林防灭火工作。时刻绷紧防火弦，常态化开展林长巡护林工作，累计开展森林防火演练11次，张贴发放省市县森林防火命令5000余份，悬挂警示标牌300余个，排查祭祀用火、农事用火、电力线路等火灾隐患10处，并及时整治到位。我镇全年森林防火形势总体稳定，防火工作取得显著成效。四是抓实安全生产。严格落实安全生产“一包一”责任制度，指定17名镇干部对辖区17家“一包一”企业进行全面安全监管；投入8.6万元继续聘请第三方对辖区35家重点企业和重要场所安全情况进行专业检查，对排查出的问题，按照清单对照整改，全年无重大安全事故。五是守牢安全稳定底线。分单双号由党政主要领导带班接访，安排分管领导每日值班接访，确定专人对来访群众进行初步问询和引导，努力做到群众诉求第一时间受理、第一时间回应、第一时间解决。成功化解中华村天然气管道施工损坏村民祖坟纠纷，最大限度减少了双方损失，化解了村民与施工队的怨气，为天然气民生工程顺利落实保驾护航，并作为典型案例上报县委政法委和县司法局。二十大期间，实行每日一调度，收集梳理群众反映强烈的问题和不稳定因素，对全镇重点人员和新排查出人员进行分类研判，明确包保责任人，严格按照“三到位一处理”原则进行处置。特别是快速、高效、妥善解决了合兴村彝族母子意外溺水事件，成功化解了党的二十大期间的信访和稳定隐患。六是始终坚守疫情防控底线。通过宣传车、村村响常态化宣传防疫知识，让“戴口罩、测体温、一扫三查”成为群众防疫生活习惯，同时组织全镇适龄接种人群接种疫苗，构建牢固的防疫屏障。在县委县政府的坚强领导下，奋力打赢眉山市9·29疫情防控阻击战，迄今为止，全镇干部齐心协力完成辖区老百姓全民核酸14次，扩面核酸5次，核酸检测达301388人/次，切实做到精准防控。
5.不断提高服务能力惠及群众民生
镇政府始终坚持以高度的政治责任担当，把不断提高基层服务能力作为保民生、促发展的重要基础，积极探索发展改革新路径，不断增强群众幸福感、获得感。
一是便民服务中心高效运转。累计服务群众10000余人次，办理各类申请、登记、代缴业务6000余条，综合满意度评价达99%以上。二是全面落实低保、特困救助制度。严格评议程序、公开公示等制度，全镇目前农村低保2485人、城镇低保117人；特困户480人，集中供养131人，分散供养349人；强化特殊困难群体关爱帮扶，2022年，全镇临时救助困难群众154人，发放帮扶资金18万元。三是深入推进医保养保服务。全镇2022年医保参保率达95.43%，通过医保报销切实减轻群众医疗支出。完成城乡居民养老保险参保25000余人，成功实现保费代扣代缴和每月按时申办到龄人员养老金；完成对2600余名企业退休人员生存认证。真正做到让数据多跑路，让群众少跑路。四是关心关爱“一老一小”。钟祥镇高度重视“一老一小”关心关怀，组织青年社工、志愿者定期到敬老院开展敬老活动；联合医院每年为60以上老人免费健康体检，营造爱老敬老的社会氛围。邀请县关工委宣讲团到钟祥镇中、小学开展“传承红色基因”宣讲活动，不断培养新时代红色基因接班人。在碾米村建设“儿童之家”，每年开展活动6次以上，涉及周边留守儿童等80余人次。
6.持续加强基层法治建设
镇政府深入落实《仁寿县法治政府建设实施方案（2021－2025 年）》，全面建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府，为仁寿加快建设高质量发展示范县提供坚强的法治保障。
一是打造新时期“枫桥式”司法所。投入130余万，改建钟祥司法所，将司法行政工作融入大政法统筹谋划，形成人民调解、社区矫正、防毒禁毒、综治维稳多元一体的基层治理体系。充分发挥镇、村（社区）专职人民调解员作用，每月至少2次深入基层田间地头摸排、调解矛盾纠纷和风险隐患，2022年，钟祥镇矛盾纠纷调处成功率达100%，未发生一起因矛盾纠纷而引起的刑事案件，纠纷数量呈逐年下降趋势。接待市县政法、公安、司法相关领导调研10余次，市委政法委领导在钟祥司法所召开现场会，对钟祥镇基层治理工作取得的成效予以充分认可。二是扎实推进基层法治建设。建好建强普法阵地。坚持“量体裁衣”，在场镇打造法治广场，张贴普法漫画与小知识，用群众喜闻乐见的形式开展普法教育工作；在各村（社区）设立以案说法现场点，由司法所组织法律顾问每月对村（社区）“两委”干部、人民调解员、村民代表、党员等开展法治培训。丰富线下普法新形式。邀请村（社区）法律顾问开展普法活动6场、法治讲堂5期，以民间借贷、交通事故、消费者权益保护等为主题开展专项法治宣传讲座，解读《民法典》《劳动法》等与群众切身利益紧密联系的法律条文。开展“上山下乡”巡回普法服务活动，走入经济社为社员讲解防范网络电信诈骗等实时热点法律知识，建好普法宣传“最后一公里”。创新线上普法形式。以“新媒体+法治宣传”为基础，通过大美仁寿多媒体平台，开辟“钟钟普法”普法专栏，根据钟祥片区各乡镇特点特色制作栏目品牌LOGO，打造普法全新形象，让群众享受到“指尖上的便民普法”，截至目前已发布“钟钟普法”18期。三是持续开展基层社会治理。持续开展扫黑除恶专项行动。常态化组织镇村干部、派出所干警开展严打整治行动，每日常开展“大巡防”行动，每月常态化巡查24次。做好特殊人群管理措施。对每名特殊人员登记建档，针对性制定管理帮扶措施，2022年钟祥司法所解除社区矫正对象8名，现有在册社区矫正人员12名，其中男性8名，女性4名，未成年社区矫正对象1名，均管控到位，未发生一起严重危害社会案（事）件。建好用好雪亮工程。配套建设雪亮工程综治中心，布置监控点位126个，涉及全镇重点场所、道路等，实时监测全镇治安、环境、交通情况，逐步推动慧眼工程，农户监控接入网络已达500余个，进一步扩大安全监测范围，提升辖区治安环境。
二、机构设置
仁寿县钟祥镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县钟祥镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县钟祥镇人民政府。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4229.32万元。与2021年相比，收、支总计各增加1072.09万元，增长33.96%。主要变动原因是人员增加，畜牧转隶27名在编人员及3名编外人员，人员经费增加、增加重点镇项目等项目资金等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4229.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3468.4万元，占82.01%；政府性基金预算财政拨款收入760.91万元，占17.99%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4229.32万元，其中：基本支出2846.41万元，占67.3%；项目支出1382.9万元，占32.7%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4229.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1072.09万元，增长33.96%。主要变动原因是人员增加，畜牧转隶27名在编人员及3名编外人员，人员经费增加、增加重点镇项目资金等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3468.4万元，占本年支出合计的82.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.67万元，增长11.82%。主要变动原因是人员增加，畜牧转隶27名在编人员及3名编外人员，人员经费等增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3468.4万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1972.38万元，占56.87%；文化旅游体育与传媒支出46.96万元，占1.35%；社会保障和就业支出409.11万元，占11.8%；卫生健康支出131.32万元，占3.79%；节能环保支出15.63万元，占0.45%；城乡社区支出59.16万元，占1.71%；农林水支出693.56万元，占20%；交通运输支出7.1万元，占0.2%；住房保障支出111.48万元，占3.21%；灾害防治及应急管理支出21.69万元，占0.62%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3468.4万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为144.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1458.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为238.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为30.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为32.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为20.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为4.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为46.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为67.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为99.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为35.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为24.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为35.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为15.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为61.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为13.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为24.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为42.32万元，完成预算100%，决算数等于预算。
30.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为15.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为48.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为346.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为328.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为7.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为111.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为21.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2846.41万元，其中：
人员经费2193.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费652.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元，完成预算71.15%，较上年增加0.53万元，增长15.19%。决算数小于预算数，较上年增加主要原因是检查增多导致公务接待次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.77万元，占68.91%；公务接待费支出决算1.26万元，占31.09%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算数持平。
开支内容包括：无经费开支（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.41万元，下降12.85%。主要原因是厉行节约，压减公车运行费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务办公。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.77万元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.94万元，增长293.75%。主要原因是本年度检查增多，公务接待次数增加。其中：
国内公务接待支出1.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，256人次（不包括陪同人员），共计支出1.26万元，具体内容包括：疫情防控、交通局安全检查、国土管理执法巡查、环保督察检查、脱贫攻坚回头看等中央、省级、市、县等检查、调研等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出760.91万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，钟祥镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县钟祥镇人民政府政府采购支出总额364.24万元，其中：政府采购货物支出12.09万元、政府采购工程支出308.15万元、政府采购服务支出44万元。主要用于采购政府机关办公用品、农村垃圾转运服务、养老服务中心项目、公墓设备购置项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县钟祥镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于场镇巡逻、各种宣传业务、公务出行等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“八一”、春节期间退役军人和其他优抚对象及涉军群体代表慰问经费项目、2020年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付抗旱救灾资金项目等50个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取50个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对50个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县钟祥镇人民政府部门整体绩效评价报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指其他用于文化和旅游方面的支出。
16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:其他用于民政管理事务的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支持。
21.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
24.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
25.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）:指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
26.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
27.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。
28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指开展拥军优属活动的支出。
30.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反应重大疫病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
31.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括参公单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定的享受离休人员的医疗经费。
34.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公路养护支出。
43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:其他用于应急管理方面的支出。
45.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
46.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
47.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
48.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年仁寿县钟祥镇人民政府
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
仁寿县钟祥镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。人员共计233人，其中公务员40人，参公0人，事业人员53人。其他人员共计0人，其中离休人员0人，退休人员102人，临聘人员38人。
（二）机构职能。
一、党政综合办事机构
根据主要职责，钟祥镇设置党政综合办公室、党建办公室（基层治理办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、社会事务管理办公室 7个党政综合办事机构。
（一）党政综合办公室。负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。其主要职责为：
1.负责制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作。
2.负责组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作。
3.负责拟订内部审计制度，制定年度审计项目计划；负责牵头开展上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署落实情况的内部审计工作，所辖村（社区）两委负责人经济责任审计；协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；负责向县审计机关报备全年审计情况。
4.负责涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；负责档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作。
5.负责办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作。
6.负责工作人员外出报备、考勤、考核、奖励等日常管理工作；负责退休干部管理工作。
7.负责上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查。
8.协助开展民兵组织、兵役工作和预备役人员的登记、统计工作。
9.负责镇党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（二）党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。其主要职责为：
1.贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建的决策部署和相关要求。
2.负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”等领域党组织工作计划的制定并进行指导。
3.负责党员的教育、管理和发展工作。研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作。
4.负责党内统计、组织关系转接等工作，做好党费收缴、管理工作；负责督促指导“三会一课”等党内活动组织实施工作。
5.负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；负责本镇党史资料的收集、整理、存档和党史宣传教育工作。
6.负责“两代表一委员”服务及相关活动的组织协调工作，负责协调、办理“两代表一委员”提案和意见、建议工作。协助镇党委、人大做好镇党代会、人代会的组织工作，指导完成村（社区）党组织换届选举工作。
7.负责党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作。
8.负责镇党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（三）经济发展办公室（乡村振兴办公室）。牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。其主要职责为：
1.宣传贯彻上级有关乡村振兴、经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、自然资源、统计等方面的方针、政策和法律法规、规章。
2.负责深化农业农村改革相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握镇、村（社区）动态情况，报送相关信息；推进有关规划制定和试点工作，检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。
3.负责拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究资源综合开发和利用，产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据。
4.负责招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业。负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
5.负责组织和协调辖区内统计工作，汇总、分析、上报基层统计报表和地方综合性统计数据等；调查研究辖区内社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设。
6.负责所辖村（社区）道路建设、养护和管理工作，组织开展村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育。
7.负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地。
8.负责政府投资建设项目的建设管理工作，指导协调村（社区）的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施所辖农村（社区）住房建设管理；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作。
9.负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设。
10.负责对征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记和公示工作，做好被征收房屋价值评估和社会稳定风险评估工作；负责组织签订房屋拆迁补偿安置协议和征地补偿协议，做好被征收对象的安置服务等工作。
11.负责镇党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（四）综合行政执法办公室（生态环境办公室）。按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。其主要职责为：
1.宣传贯彻上级有关综合行政执法、生态环境保护方面的方针、政策和法律法规、规章。
2.负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作。
3.建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题。
4.按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门查核拆除违法建筑。
5.负责辖区内市政设施、公用事业等基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.负责开展执法人员培训管理，加大执法专业人才培养力度。
7.负责辖区污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作。协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作。
8.负责监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态社区创建工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等。
9.负责组织开展“河长制”相关工作，推进河道突出问题整治、巡查保洁、保护管理等工作，加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全。
10.负责镇党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（五）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。其主要职责为：
1.宣传贯彻上级有关统一战线、国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、应急管理、安全生产等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施。
2.落实多党合作和政治协商制度；负责统一战线、民族宗教、党外人士、非公经济和侨务、港澳、台湾事务等工作，健全统战工作基础资料，收集统战对象对党委、政府工作的意见、建议；负责依法加强对宗教场所的管理，抵制境外宗教敌对势力的渗透，制止非法宗教活动；指导督促村（社区）开展统战工作。
3.牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作。分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员教育转化工作。
4.组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责市长信箱、县长信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党委政府
反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题。
5.定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向镇党委、政府提出工作建议。
6.协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法治安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动。
7.组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作。
8.承办见义勇为的核实、保护、表扬奖励等日常工作，协调有关部门落实保护、奖励措施。
9.负责辖区内应急管理工作，牵头组织编制辖区内防灾减灾救灾的综合应急预案和专项应急预案，组织应对突发事件应急救援和应急处置工作，推动应急避难设施建设。
10.负责自然灾害综合监测预警、风险评估工作，组织协调灾害防治救助工作，协助相关部门开展自然灾害类突发事件调查评估工作。
11.按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。协助相关部门开展安全生产综合监督管理、工矿商贸行业安全生产监督管理及生产安全事故调查处理等工作。
12.负责镇党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（六）财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。其主要职责为：
1.宣传和贯彻执行各级财政的法律法规和规章、制度。
2.负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入。
3.负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理，负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管。
4.负责镇属国有资产的日常使用管理、维修维护并按规定程序购置和处置。
5.负责镇政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还。
6.负责各类财政票据的领购、保管、使用和缴销。
7.负责指导、监督镇行政事业单位和村（社区）财务管理。
8.负责镇会计档案管理和财政信息公开公示，督促镇行政事业单位和村（社区）财务公开。
9.负责依法接受各级监督检查以及镇党委、政府和上级相关部门安排的其他工作。
（七）民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。其主要职责为：
1.贯彻执行有关教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等的方针、政策和法律法规、规章。
2.负责抓好九年制义务教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作；制定群众体育发展规划，组织指导全民健身计划的实施。
3.负责公共卫生、医疗服务、卫生应急、计划生育服务等工作；负责开展爱国卫生运动，实施村（社区）初级卫生保健，严格控制各类疫病的发生和蔓延。
4.负责实施城乡居民最低生活保障制度，承担老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体权益保障和服务工作；负责敬老院管理工作，负责优抚对象抚恤金、优待金定期定量补助管理工作；负责灾情调查和因灾生活困难群众的救济和社会临时救济工作；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层政权建设；负责地名管理、殡葬改革、社会团体和群众自治组织管理等工作。
5.负责促进就业工作，协助县级部门开展职业技能培训，负责劳动者权益保护工作及劳务信息咨询服务工作；负责养老、医疗、失业、工伤等社会保险的相关服务工作，配合县级部门落实全民参保。
6.负责镇党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
二、下属事业单位
（一）便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。其主要职责为：
1.制定便民服务中心的管理制度并组织实施，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督。
2.负责权限内行政审批事项的梳理、公开公示及工作流程和办事指南制定，跟踪和督办事项办理情况。
3.负责为群众办事提供相关的咨询、代理、代办服务。
4.负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。
5.负责业务开展情况的汇总、整理、分析、上报等工作。
6.负责统筹、协调、指导便民服务站（点）业务开展，对人员进行监督考核。
7.受理群众对窗口工作人员及便民服务站（点）业务工作的投诉举报。
8.负责协调落实退役军人的就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、职业教育和技能培训；负责做好退役军人关系转接、档案管理、党员摸排登记，协助基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚对象联络接待和矛盾化解工作；负责送立功喜报、悬挂光荣牌，做好节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故的走访慰问。
9.负责镇党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（二）农业综合服务中心。负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。其主要职责为：
1.贯彻落实上级有关“三农”工作的方针、政策，拟订“三农”发展规划并组织实施。
2.负责脱贫攻坚工作综合协调工作、文件材料、数据收集录入上报、档案整理等工作；负责对脱贫攻坚工作进展情况进行督促检查和分析梳理，总结推广先进；定期对各村（社区）、帮扶单位、帮扶责任人的工作完成情况进行综合考评。
3.负责农业、畜牧业、渔业、农机、林业、水利等技术的引进、试验、示范和推广；负责农作物和林木病虫害及农业灾害的监测、预报、防治和处置；负责协助开展动物疫病疫情防治防控，水生动物防疫和病害防控工作；负责高标准农田建设、土壤改良的相关工作。
4.负责农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料和农业投入品的监管。负责农村面源污染防治，承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。
5.负责辖区内小型农田水利基本建设的规划、设计和施工；负责小型水库、水闸、河堤、渠系等水利设施的管理、维护和安全工作；做好农田用水计划和管理。
6.负责农机作业推广、农机购置补贴、农机安全等服务工作，负责乡村生产便道的规划、建设，负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。
7.负责林地的规划、产权登记管理，植树造林及森林防火等工作。
8.负责惠农政策、政策性农业保险的宣传、落实，农业农经和农业公共信息的调查统计工作。
9.负责农村经营管理、宅基地管理和农村土地承包、流转的相关工作，以及农村产权确权登记工作；负责农村产权交易信息的收集整理、组织交易、材料初审、业务咨询、信用评估、纠纷的协调处理等事项。
10.负责辖区内动物防疫、动物疫情调查和疫情监测报告、畜牧相关数据统计汇总上报及先进技术和新品种的推广、实验、示范技术培训等相关工作;负责辖区内除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫相关工作;
11.负责协助开展兽药和饲料饲草等畜禽养殖投入品监管工作;负责病死病害动物及其产 品无害化处理工作，配合做好畜禽养殖和屠宰环节污染治理工作;协助县级相关机构开展动物卫生监督管理工作;
12.负责农机安全检查事故的预防、报告及处理;负责乡村机耕道的规划、建设工作，组织农村进行抗灾抢险和跨区域农机作业
13.指导村（社区）开展资产、资金、资源等管理服务工作，指导农村经济合作组织的建设发展。负责农业科技项目实施和科技成果的申报、管理、服务工作。负责农业技术、农村科技队伍的指导和培训工作。
14.负责镇党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（三）农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。其主要职责为：
1.宣传贯彻上级有关农民工的方针、政策和法律法规，制定工作计划并组织实施。
2.负责牵头组织相关部门做好外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作，协助做好外出农民工党建工作；负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动。
3.负责农民工定向回引工程的组织实施，协助相关部门做好农民工创业就业指导帮扶、农民工培训、农村劳动力转移与输出工作。
4.负责农村劳动力流动监测和农民工信息收集、上报，协助做好农民工信息数字化平台建设相关工作。
5.负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作。
6.指导村（社区）农民工服务站工作。
7.负责镇党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（四）新时代文明实践所。负责精神文明建设、文化广播影
视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。其主要职责为：
1.负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作。
2.负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
3.负责辖区宣传推广、媒体接待、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作。
4.负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱活动和宣传教育活动；组织开展志愿者服务活动。
5.负责广播电视的工程建设工作。
6.负责镇党委、政府及上级相关部门安排的其他工作。
（三）人员概况。
钟祥镇政府现有人员共计233人，其中公务员40人，参公0人，事业人员53人。其他人员共计0人，其中离休人员0人，退休人员102人，临聘人员38人。
三、部门财政资金收支情况
仁寿县钟祥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
（一）部门财政资金收入情况。
钟祥镇仁寿县钟祥镇人民政府2022年收入为4229.32万元，其中：一般公共预算收入3468.40万元，占 82.00%；政府性基金预算拨款收入760.91万元，占18.00%。
（三）部门财政资金支出情况。
仁寿县钟祥镇人民政府2022年支出为4229.32万元，其中人员经费支出2193.71万元，占51.87%;公用经费支出652.70万元，占15.43%；专项经费支出1382.90，占32.70%。
四、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位严格按照绩效管理的相关要求，完成部门绩效目标制定并依此完成了目标。年初准确进行预算编制，全年按预算严格约束支出，同时依规按需进行预算动态调整。全年指标完成进度好，预算完成情况好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
我单位严格按照绩效管理的相关要求，对专项预算项目设置运用一级绩效目标3个，分别是产出指标、效益指标、满意度指标。项目绩效规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，按时完成了目标，无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评结果好，绩效目标和自评按要求公开，全年按时完成绩效目标。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年我单位运行情况良好，指标完成程度好，服务对象满意度较高，完成了全年的绩效目标。
（二）存在问题。
2022年我单位在部分财政支出中有不及时、不到位的情况，各办（所）有时未及时申报用款计划导致相关支付程序滞后、采购程序未及时跟进。
（三）改进建议。
积极主动与各个部门进行沟通对接，及时掌握信息，配合做好预决算相关工作，确保项目及时入库。密切跟踪、抓好集中支付服务，督促各办（所）及时申报用款计划，严格按照资金支付规定程序办理业务，强化预算约束，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益和支付效率。
附件
仁寿县钟祥镇人民政府
关于钟祥镇2022年重点镇发展项目的
支出绩效项目单位自评报告
按照《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（仁财绩〔2023〕4号）文件要求的工作安排，开展2022年全年部门（单位）预算项目中超过500万元的项目执行情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作情况报告如下。
一、项目概况
本项目包含多个项目，对促进重点镇发展有以下作用：
实施乡村振兴战略，发展中心社区建设。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等方面需求，发展我镇龙桥社区为中心社区，通过产业发展辐射全镇产业规模建设，为谋划乡村振兴重大工程奠定基础。
补短板强弱项，解决遗留问题投入。投入资金解决因历史原因遗留问题，计划投入部分资金解决负债问题，为全镇规模化建设更进一步发展提供动力。
优化投资结构，促进各类资金协同使用，完善基础设施建设。加强财政资金与社会投资统筹协调，适当打破行业系统界限，为我镇农村道路设施建设提供抓手，跨行业设置重大投资专项，持续做大项目投资规模，提高资金投资整体效益。
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年申请资金预算1000万元，较上年增长1000万元，较上年增长100%，增加的主要原因为 依据我镇乡村振兴发展及巩固脱贫攻坚成果计划，发展乡村经济、提升乡村基础设施建设等需求，各类项目的实施增加资金1000万。
（二）项目绩效目标。
钟祥镇2022年重点镇发展项目绩效目标设置为：时效指标、成本指标、社会效益等。并附绩效目标表，评估内容包括绩效目标和绩效指标可量化可考核，与项目相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测等。
（一）项目资金申报相符性。
钟祥镇2022年重点镇发展项目资金来源渠道合法合规，评估内容包括政策具有公共性，属于公共财政支持范围。
项目资金按实际建设信息进行预算申报，与项目相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
钟祥镇2022年重点镇发展项目目前已支付815726.6元，为县（区）级政府性基金预算资金财政资金。预算总价为1000万元，已支付8.16%，资金支付进度较慢，原因为部分工程项目仍在建设中、预算资金未及时下达。
（二）项目财务管理情况。
项目严格执行财务管理制度，支付后及时进行财务处理，按规范进行会计核算。
（三）项目组织实施情况。
项目组织采用职能分管和职责分工的组织模式，由总负责人、领导小组、项目组、督察组组成：总负责人负责指导项目组织，统筹协调；领导小组负责研究部署项目；项目组负责实施项目；督察组负责督促项目实施。项目实施中按规定流程执行相关管理制度：招投标、政府采购、项目公示等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目按计划进行，目前已支付815726.6，其中陈家沟河整治项目、店招牌整治项目已建设完成，钟祥镇停车场项目正在建设中。
（二）项目效益情况。
实施乡村振兴战略，发展中心社区建设。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等方面需求，发展我镇龙桥社区为中心社区，通过产业发展辐射全镇产业规模建设，为谋划乡村振兴重大工程奠定基础。
补短板强弱项，解决遗留问题投入。投入资金解决因历史原因遗留问题，计划投入部分资金解决负债问题，为全镇规模化建设更进一步发展提供动力。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
该项目资金在财政支出中有不及时、不到位的情况，支付时实际支付数未能与合同规定付款方式完全一致。
（三）相关建议。
积极主动与财政局进行沟通对接，及时掌握信息，配合做好预决算相关工作，密切跟踪、抓好集中支付服务，保证每一次支付下达资金与合同要求一致。
仁寿县钟祥镇人民政府
关于钟祥镇2022年重点镇发展项目的
支出绩效主管部门自评报告
按照《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（仁财绩〔2023〕4号）文件要求的工作安排，开展2022年全年部门（单位）预算项目中超过500万元的项目执行情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
本项目包含多个项目，对促进重点镇发展有以下作用：
实施乡村振兴战略，发展中心社区建设。围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等方面需求，发展我镇龙桥社区为中心社区，通过产业发展辐射全镇产业规模建设，为谋划乡村振兴重大工程奠定基础。
补短板强弱项，解决遗留问题投入。投入资金解决因历史原因遗留问题，计划投入部分资金解决负债问题，为全镇规模化建设更进一步发展提供动力。
优化投资结构，促进各类资金协同使用，完善基础设施建设。加强财政资金与社会投资统筹协调，适当打破行业系统界限，为我镇农村道路设施建设提供抓手，跨行业设置重大投资专项，持续做大项目投资规模，提高资金投资整体效益。
（二）项目绩效目标。
钟祥镇2022年重点镇发展项目绩效目标设置为：时效指标、成本指标、社会效益等。并附绩效目标表，评估内容包括绩效目标和绩效指标可量化可考核，与项目相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测等。
钟祥镇2022年重点镇发展项目资金来源渠道合法合规，评估内容包括政策具有公共性，属于公共财政支持范围。
项目资金按实际建设信息进行预算申报，与项目相符。
（三）项目自评步骤及方法。
2022年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年申请资金预算1000万元，较上年增长1000万元，较上年增长100%，增加的主要原因为 依据我镇乡村振兴发展及巩固脱贫攻坚成果计划，发展乡村经济、提升乡村基础设施建设等需求，各类项目的实施增加资金1000万。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
钟祥镇2022年重点镇发展项目资金来源渠道合法合规，评估内容包括政策具有公共性，属于公共财政支持范围。
钟祥镇2022年重点镇发展项目目前已支付815726.6元，为县（区）级政府性基金预算资金财政资金。预算总价为1000万元，已支付8.16%，资金支付进度较慢，原因为部分工程项目仍在建设中、预算资金未及时下达。
（三）项目财务管理情况。
项目严格执行财务管理制度，支付后及时进行财务处理，按规范进行会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目组织采用职能分管和职责分工的组织模式，由总负责人、领导小组、项目组、督察组组成：总负责人负责指导项目组织，统筹协调；领导小组负责研究部署项目；项目组负责实施项目；督察组负责督促项目实施。
（二）项目管理情况。
项目实施中按规定流程执行相关管理制度：招投标、政府采购、项目公示等。
（三）项目监管情况。
项目实施前通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目实施监管评估。项目实施中及时监督项目的工程质量、进度，确保项目建设的合理性、有效性和可持续性。项目建设完成后加强项目验收工作，提升监督力度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目按计划进行，目前已支付815726.6，其中陈家沟河整治项目、店招牌整治项目已建设完成，钟祥镇停车场项目正在建设中。
（二）项目效益情况。
项目建设中，预计钟祥镇2022年重点镇发展项目完成后，能够发展我镇龙桥社区为中心社区，通过产业发展辐射全镇产业规模建设，为谋划乡村振兴重大工程奠定基础。补短板强弱项，解决遗留问题投入。投入资金解决因历史原因遗留问题，计划投入部分资金解决负债问题，为全镇规模化建设更进一步发展提供动力。优化投资结构，促进各类资金协同使用，完善基础设施建设。加强财政资金与社会投资统筹协调，适当打破行业系统界限，为我镇农村道路设施建设提供抓手，跨行业设置重大投资专项，持续做大项目投资规模，提高资金投资整体效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，有财政资金支持，并基本按计划进行。
（二）存在的问题。
该项目资金在财政支出中有不及时、不到位的情况，支付时实际支付数未能与合同规定付款方式完全一致。
（三）相关建议。
积极主动与财政局进行沟通对接，及时掌握信息，配合做好预决算相关工作，密切跟踪、抓好集中支付服务，保证每一次支付下达资金与合同要求一致。
仁寿县钟祥镇人民政府
关于2021年改革创新项目的支出绩效
项目单位自评报告
按照《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（仁财绩〔2023〕4号）文件要求的工作安排，开展2022年全年部门（单位）预算项目中超过500万元的项目执行情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作情况报告如下。
一、项目概况
本项目为钟祥镇龙桥社区“三变改革”试点项目，主要将龙桥社区内柑橘、花椒、水产、酿酒等产业以及土地进行系统的统筹管理，产业进行优化，本项目建设内容主要为在原来电商股份合作社和劳务合作社的基础上进行电商平台建立、运营、推广、专业设备购置；成立一个土地合作社，试种两百亩优质水稻等；实现社区公共品牌，统筹产业布局，形成社区管理和产业管理并行，示范带动全镇推进乡村振兴。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
“三变改革”机库建设项目目前已支付1130632元，为县（区）级政府性基金预算资金财政资金。合同总价为3081503.06元，已支付36.69%，资金支付进度较慢，原因为预算资金未及时下达。
（二）项目财务管理情况。
项目严格执行财务管理制度，支付后及时进行财务处理，按规范进行会计核算。
（三）项目组织实施情况。
项目组织采用职能分管和职责分工的组织模式，由总负责人、领导小组、项目组、督察组组成：总负责人负责指导项目组织，统筹协调；领导小组负责研究部署项目；项目组负责实施项目；督察组负责督促项目实施。项目实施中按规定流程执行相关管理制度：招投标、政府采购、项目公示等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目按计划进行，目前已支付1258092，其中“三变改革”机库建设项目已建设完成，“三变改革”电商平台采购项目等待财政局安排。
（二）项目效益情况。
钟祥镇龙桥社区“三变改革”试点项目完成后，能够有效的加速农业信息流通、拓宽农产品销售渠道、创新农产品营销方式、有利于实现农产品产一供一销一体化。最终形成社区管理和产业管理并行，实现富民强社，示范带动全镇推进乡村振兴。龙桥社区作为仁寿县第一个“三变改革”试点项目，做好后将会有效的带动周边其他乡镇，同时也将为周边农民提供较多就业职位。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
该项目资金在财政支出中有不及时、不到位的情况，支付时实际支付数未能与合同规定付款方式完全一致。
（二）相关建议。
积极主动与财政局进行沟通对接，及时掌握信息，配合做好预决算相关工作，密切跟踪、抓好集中支付服务，保证每一次支付下达资金与合同要求一致。
仁寿县钟祥镇人民政府
关于2021年改革创新项目的支出绩效
主管部门自评报告
按照《关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（仁财绩〔2023〕4号）文件要求的工作安排，开展2022年全年部门（单位）预算项目中超过500万元的项目执行情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作情况报告如下。
一、项目概况
（一）项目基本情况。
本项目为钟祥镇龙桥社区“三变改革”试点项目，主要将龙桥社区内柑橘、花椒、水产、酿酒等产业以及土地进行系统的统筹管理，产业进行优化，本项目建设内容主要为在原来电商股份合作社和劳务合作社的基础上进行电商平台建立、运营、推广、专业设备购置；成立一个土地合作社，试种两百亩优质水稻等；实现社区公共品牌，统筹产业布局，形成社区管理和产业管理并行，示范带动全镇推进乡村振兴。
本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。
经调查分析论证，钟祥镇龙桥社区“三变改革”试点项目符合国家产业政策和产业发展规划；项目区资源优势突出，特色相对于周边区域来说较明显，项目辐射带动能力强；项目市场潜力大，预期效益好，抗风险能力强，符合环境保护和可持续发展要求，建设完成后做好产品销售和技术培训工作。项目已得到政府有关部门的大力支持，经技术、经济等方面论证，项目是可行的。
（二）项目绩效目标。
钟祥镇龙桥社区“三变改革”试点项目绩效目标设置为：时效指标、成本指标、社会效益等。并附绩效目标表，评估内容包括绩效目标和绩效指标可量化可考核，与项目相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测等。
钟祥镇龙桥社区“三变改革”试点项目资金来源渠道合法合规，评估内容包括政策具有公共性，属于公共财政支持范围。
项目资金按实际建设信息进行预算申报，与项目相符。
（三）项目自评步骤及方法。
2022年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目申报预算600万元，资金来源为省级财政资金或自有资金。本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2022年开支情况结合2022年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。建议预算控制在594.20万元以内，与申报数相比，评减5.80万元，评减率0.97%。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
钟祥镇龙桥社区“三变改革”试点项目资金来源渠道合法合规，评估内容包括政策具有公共性，属于公共财政支持范围。
三变改革”机库建设项目目前已支付1130632元，为县（区）级政府性基金预算资金财政资金。合同总价为3081503.06元，已支付36.69%，资金支付范围与预算相符，支付标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付进度较慢，原因为预算资金未及时下达，到位不及时。
（三）项目财务管理情况。
项目严格执行财务管理制度，支付后及时进行财务处理，按规范进行会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
项目组织采用职能分管和职责分工的组织模式，由总负责人、领导小组、项目组、督察组组成：总负责人负责指导项目组织，统筹协调；领导小组负责研究部署项目；项目组负责实施项目；督察组负责督促项目实施。
（二）项目管理情况。
项目实施中按规定流程执行相关管理制度：招投标、政府采购、项目公示等。
（三）项目监管情况。
项目实施前通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论、聘请相关专业专家、市场调研等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目实施监管评估。项目实施中及时监督项目的工程质量、进度，确保项目建设的合理性、有效性和可持续性。项目建设完成后加强项目验收工作，提升监督力度。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目按计划进行，目前已支付1258092，其中“三变改革”机库建设项目已建设完成，“三变改革”电商平台采购项目等待财政局安排。
（二）项目效益情况。
钟祥镇龙桥社区“三变改革”试点项目完成后，能够有效的加速农业信息流通、拓宽农产品销售渠道、创新农产品营销方式、有利于实现农产品产一供一销一体化。最终形成社区管理和产业管理并行，实现富民强社，示范带动全镇推进乡村振兴。龙桥社区作为仁寿县第一个“三变改革”试点项目，做好后将会有效的带动周边其他乡镇，同时也将为周边农民提供较多就业职位。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，有财政资金支持，并基本按计划进行。
（二）存在的问题。
该项目资金在财政支出中有不及时、不到位的情况，支付时实际支付数未能与合同规定付款方式完全一致。
（三）相关建议。
积极主动与财政局进行沟通对接，及时掌握信息，配合做好预决算相关工作，密切跟踪、抓好集中支付服务，保证每一次支付下达资金与合同要求一致。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
