2022年度
仁寿县谢安镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
基本人员情况：
2022年谢安镇总编制56名，其中：行政编制36名、工勤编制0名、其他事业编制20名。在职人员52名，其中：公务员36名，机关工人0人，其他事业人员20名；退休人员22名。
（二）2022年重点工作完成情况。
（一）夯实基础条件，强化区域振兴导向
1、强化交通基础设施建设。充分抓住全县交通基础三年提升行动契机，积极改善区位条件，打通原谢安场镇到鸭池场镇，途经红星路南延线、351国道的产业环线，构筑完善交通路网。突出抓好村组道路路网扩宽建设项目，积极对上争取资金，加快推进村内道路建设，对影响产业发展的生产便道、机耕道进行重点规划。加快推进断头路、瓶颈路、年久失修路建设和危桥改造，努力实现村内道路硬化、联通化、扩宽化，改善人民群众生产出行条件，也为我镇产业发展提供强有力的基础保障。
2、强化农业基础设施建设。作为以农业为主的地区，第一，我镇打破区域界限，预留机耕道，让机械化作业可延伸到每块整治过的土地，从而减轻农民劳动强度，真正做到可持续性发展。第二，推进小型农田水利和农户水利等项目建设，利用公共项目运行维护资金维修、维护原有蓄水池、山坪塘，提高供水保障能力，打通农业灌溉“最后一公里”，并铺设管网，连接本辖区内德康养殖企业化粪池，实现自动灌溉，节约生产成本，为旱涝保收创造条件
（二）立足产业支撑，培育健全造血功能
1、坚持因地制宜，促进产业融合。我镇在有序推动土地规模流转的基础上，开展规模种植，在确保现有流转土地正常经营的前提下保证粮食生产，促进粮食安全。根据全镇产业融合发展的要求及各村具体情况因地制宜，划定扎林村、三顾村、白沙村的适宜区域为生猪养殖易养区，共发展德康代养项目5处16个单元，全镇年产生猪3万头以上；划定灵芝社区、扎林村、红英村、鸭池村为主要粮食生产区；划定新民村、三顾村为特色农产品优势区，在保持现有晚熟杂柑种植的基础上推广柑橘新品种明日见、黄美人800亩，亩产鲜食柑橘一吨以上，产值1万元左右；划定华阳村、三顾村、白沙村为晚熟柑橘主产区及重要农产品保护区。2022年谢安镇坚持让“适宜的土地种植适合的产品，适合的群众从事适宜的劳作”，使晚熟柑橘高标准建设保持在8000亩以上，年产值0.48亿元，运用2022年高标准农田建设项目积极推进全镇1.2万亩高标准农田建设、即将实施全镇16.32公里斗农毛渠改造建设，有效提升全镇粮食种植水平与产量，粮食种植面积保持在3.75万亩以上，总产稳定在1250吨。为进一步促进产业融合，培育省级家庭农场2家，市级家庭农场4家，县级示范家庭农场12个，新培育6家新型农业经营主体，以专业合作社的带动逐步实现一二三产业融合发展。
（三）生态优先、建管并重，焕发乡村面貌新颜值。
1.污染防治持续深入。实施生态修复工程，对村组主要干道两旁进行绿化升级，沿路种植花草30公里，打造富谢路4.5公里花卉长廊，不断增加镇、村绿地面积。严格落实河长制，健全工作考核和兑现机制，不断提升球溪河、龙水河、富谢河等断面水质。强化大气污染防治，全域禁止焚烧秸秆、垃圾，农作物秸秆综合利用5000亩以上。积极推进禽畜粪污综合利用、综合利用率达86%以上，农药包装废弃物综合利用率90%以上，农田废旧农膜回收率85%以上。引导有机肥替代化肥施用，化肥使用实物量在1200吨的基础上逐年减少，农药使用量在29吨的基础上采取多施用生物农药的方式，减少化学农药施用。全面开展“厕污改造”，加快推进垃圾、污水、厕所“三大革命”，2020--2022年全镇共完成3182户改厕任务，完成率为93%；生活污水治理完成2395户，完成率为80%，其中2022年完成改厕87户、污水治理67户。
（四）以民为本、改善民生，增进人民群众获得感
1.共同富裕走在前列。为进一步巩固脱贫攻坚成果，我镇多措并举，从产业发展、巩固就业、教育帮扶等方面着手，不断深化帮扶措施，促进人民共同富裕，切实增强人民群众获得感。2022年，我镇申报两批精准到户产业，第一批123户，涉及奖补资金31.4万元。其中，第一批申报精准到户产业115户，计划奖补资金29.8万元；第二批申报到精准到户产业8户，计划奖补资金1.6万元；各项就业政策扎实落实，共发放省外务工交通补助4.91万元，涉及100人，6个村（社区），临时性公益岗位49人，较去年新增2人，工资均按时下发，多措并举，切实帮助贫困人口保收入，稳增长；申报春季雨露计划学生47人，补助资金为70500元；将光伏推广应用与扶贫相结合，实现“输血式扶贫”向“造血式扶贫”的转变，我镇现有光伏电站5座，受益脱贫户64户、受益村1个（鸭池），不断落地的扶贫电站给我镇贫困居民们带来明显收益
二、机构设置
仁寿县谢安镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县谢安镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县谢安镇人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3165.13万元，2022年度支出总计3165.13万元。与2021年相比，收入总计增加912.56万元，增长40.51%，支出总计增加912.56万元，增长40.51%。主要变动原因农村基础设施建设类政府性基金预算项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3165.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2391.83万元，占75.57%；政府性基金预算财政拨款收入773.31万元，占24.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3165.13万元，其中：基本支出1953.34万元，占61.7%；项目支出1211.8万元，占38.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计6330.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加912.56万元，增长40.51%，主要变动原因农村基础设施建设类政府性基金预算项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2391.83万元，占本年支出合计的75.57%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.45万元，增长6.86%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加，如农村公益性岗位支出等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2391.83万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出853.01万元，占35.66%；公共安全支出（类）18.11万元，占0.76%；节能环保支出53.91万元，占2.25%；城乡社区支出47.95万元，占2%；农林水支出877.45万元，占36.69%；灾害防治及应急管理支出3.84万元，占0.16%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.6万元，占1.15%；社会保障和就业（类）支出236.59万元，占9.89%；卫生健康支出190.09万元，占7.95%；住房保障支出83.25万元，占3.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2391.83，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：:支出决算为94.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）01（款）04（项）：支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）01（款）08（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）03（款）01（项）：支出决算为612.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）03（款）02（项）：支出决算为42.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）03（款）08（项）：支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）06（款）01（项）：支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）06（款）99（项）：支出决算为4.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）11（款）01（项）：支出决算为13.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数
201（类）11（款）99（项）：支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）29（款）99（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）31（款）01（项）：支出决算为55.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）31（款）02（项）：支出决算为49.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）38（款）16（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）38（款）99（项）：支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全
204（类）06（款）04（项）：支出决算为18.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出
207（类）01（款）99（项）：支出决算为27.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.其他人力资源和社会保障管理事务支出
208（类）01（款）50（项）：支出决算为34.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）02（款）99（项）：支出决算为37.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）05（款）05（项）：支出决算为70.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）05（款）06（项）：支出决算为8.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）07（款）05（项）：支出决算为15.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）08（款）01（项）：支出决算为30.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）09（款）99（项）：支出决算为8.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）20（款）01（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数
208（类）21（款）02（项）：支出决算为6.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数
208（类）28（款）02（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数
208（类）28（款）04（项）：支出决算为6.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数
5.卫生健康支出
210（类）04（款）09（项）：支出决算为142.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
210（类）11（款）01（项）：支出决算为25.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
210（类）11（款）02（项）：支出决算为21.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.节能环保支出
211（类）03（款）02（项）：支出决算为53.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出
212（类）03（款）99（项）：支出决算为34.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）05（款）01（项）：支出决算为13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）08（款）01（项）：支出决算为10.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）08（款）04（项）：支出决算为671.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
212（类）08（款）99（项）：支出决算为91.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出
213（类）01（款）04（项）：支出决算为162.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）01（款）19（项）：支出决算为9.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）01（款）42（项）：支出决算为46.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）05（款）99（项）：支出决算为12.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）07（款）05（项）：支出决算为647.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出
221（类）02（款）01（项）：支出决算为83.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.灾害防治及应急管理支出
224（类）01（款）99（项）：支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1953.34万元，其中：
人员经费1522.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费430.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、其他商品服务等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，完成预算84.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人
2.公务用车购置及运行维护费支出3.03万元,完成预算84.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.1万元，增长56.7%。主要原因是乡镇重点任务如环保督察、疫情防控等公务用车次数增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.03万元。乡镇重点任务如环保督察、疫情防控、抢险救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2021年减少0.3万元，下降100%。主要原因是严格公务接待审批程序，厉行节约、严格控制支出。
其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出773.31万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，谢安镇机关运行经费支出0万元，比2021年减少227.08万元，减少100%。主要原因是决算编制我单位性质为综合性其他单位，无机关专用运行经费说明事项。
（二）政府采购支出情况
2022年，谢安镇人民政府采购支出总额18.69万元，其中：政府采购货物支出18.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于谢安镇公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造采购、2021年谢安镇司法所规范化建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，谢安镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，主要是用于外出公务出行。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2021年交通三年提升行动资金项目、2022年“厕污共治”资金项目等42个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对42个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年谢安镇人民政府整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
10.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
11.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒类
207（类）99（款）99（项）：指反映其他文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。
213（类）01（款）22（项）：指反映用于农业生产发展的基本支出。
213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）16（项）：指反映用于农村水利的基本支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映对村级公益事业建设的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
213（类）99（款）99（项）：指反映其他农林水支出。
14.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。
224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。
224（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年谢安镇人民政府整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
1、党建办公室、党政综合办公室
2、纪委办公室
3、财政所
4、经济发展办公室（乡村振兴办公室）
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室
6、综合行政执法办公室（生态环境办公室）
7、便民服务中心（退役军人服务站）
8、产业发展办公室
9、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所
10、宣传文化服务中心
（二）机构职能。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2022年谢安镇总编制56名，其中：行政编制36名、工勤编制0名、其他事业编制20名。在职人员52名，其中：公务员36名，机关工人0人，其他事业人员20名；退休人员22名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年本年收入合计3165.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2391.83万元，占75.57%；政府性基金预算财政拨款收入773.31万元，占24.43%；
（三）部门财政资金支出情况。
2022年本年支出合计3165.13万元，其中：基本支出1953.34万元，占61.7%；项目支出1211.8万元，占38.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2022我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年评价得分为83分，部门整体支出绩效情况如下：
一、部门绩效目标已制定，目标基本完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费控制得较合理。
二、预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况。
三、预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
四、支出控制严格，坚决杜绝铺张浪费，并减少不必要开支。
五、预算调整及时，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成百分之百，无违规记录
（二）结果应用情况。
自评门户网站及时公开，评价结果不理想之处及时完善整改，对于应用结果反馈情况及时了解实时掌控。
（三）自评质量
部门整体支出自评情况良好，评价结果准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
目前本部门（单位）整体支出绩效情况运行良好。全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，合理地编制预算，切实发挥财政资金资源配置作用。以精细化管理为手段，以评价结果为导向的资金管理体系。2022年本部门（单位）支出绩效的综合评价得分为83分，评定等次为良好。
（二）存在问题。
1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费不足。
3.绩效目标的设置不够合理，指标细化量化表达不够准确。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。
3.绩效目标的设置需更加完整，指标细化量化表达需提高准确性，同时及时完善对绩效管理结果的反馈意见收集工作
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）详见附件。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
