目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2022年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分 附件汪洋镇人民政府整体支出绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。汪洋镇人民政府下设15个主要机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室（退役军人服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心、镇纪委。各部门岗位具体职能如下：

1、党政综合办公室

负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2、党建办公室

负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制工作、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）

负责牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。

4、综合行政执法办公室

负责按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

5、生态环境办公室

负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

6、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。

7、应急管理办公室

负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

8、财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。

9、社会事务管理办公室（退役军人服务站）

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责退役军人服务工作。

10、便民服务中心

负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，指导便民服务站（点）工作。

11、农业综合服务中心

负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农村产权交易服务工作。

12、农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村(社区)农民工服务站工作。

13、新时代文明实践所

负责宣传、意识形态、精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

14、项目推进服务中心

负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。

15、镇纪委

负责监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.聚焦发展质量推动经济见行见效。一是农业转型升级。落实最严格的耕地保护制度，处理乱占耕地和基本农田违法行为18起，审批农村宅基地73户，依法依规拆除违规占地房屋5户，顺利完成675亩耕地找补。新增流转土地共3472.52亩，农村撂荒地整治9824亩，大豆玉米带状复合种植1300余亩，全年完成粮经作物种植7.61万吨，以民益、五爱、联系为主体的“一镇一园”项目已逐步实施。不断做强特色优势产业，镇级成立股份经济联合总社，村级成立注册资金400万元的集体经济农业开发公司。加强农业机械化作业，培训农机操作手57人次，出动农机检查人员48人次，检查农业机械218台次，农业机械综合水平率达69.5%。做好农业补贴，完成惠民惠农补助资金兑现992.75万元，其中，耕地地力补贴24079户、681.74万元；种粮一次补贴9972户、228.68万元；稻谷补贴3113户、53.73万元；30亩以上种粮大户37户、28.6万元，完成农机补贴120户，补贴资金9万元，带动社会投资农业机械购置资金248万元。2022年，全镇出栏生猪7.8万头。二是工业加速突破。2022年，全镇32户规模以上工业企业实现总产值46亿元、工业税收1亿元，完成工业固定资产投资10亿元。辖区内山立装配、迈瑞特、宏量基筑等装配式建筑企业已初具规模，川威装配式建筑一期项目已开工建设。年产3万吨新材料日用玻璃制品生产线及日用玻璃制品精加工技改项目正在建设，第一条生产线预计2023年3月投产。三是发展纵深推进。完成中心镇规划，对2021年—2025年土地利用、发展方向进行近期、远期布局；完成“三区三线”划定，初步锁定城镇开发边界；启动了村庄规划，将全镇28个村社区初步划分为9个片区、规划60余个新村聚居点。完成川威、第二污水处理厂等项目的征地拆迁工作，对川威、宝能、宏量基筑二期等7个项目的拆迁户494户2043人完成了房票安置。四是乡村共同振兴。开展两轮集中大排查，共排查8719户26916人，全年新增监测户7户16人，消除风险7户21人，投入900万元推进易地扶贫搬迁安置后续帮扶。配合完成乡村振兴成效显著县交叉检查工作。坚持以增加农民收入为主线，组织召开“春风行动”户外招聘会，帮助脱贫户、监测户63人稳定就业。截至2022年底，全镇改厕9878户，统一收集集中处理212户，改厕比例达92%；已改污水8873户，统一收集集中处理212户，改污水比例达83%。

2.聚焦全面提升服务民生走深走实。一是城乡品质显著提升。组建专项联合整治队伍，平均每日出动6组，50人在重点区域进行督导整治，一年来累计整治流动商贩14200余处，教育劝导32100起，取缔违规经营点位145处，处理违规搭建42件，配合交警对无牌无证车辆、非法营运三轮车整治195起，确保道路交通安全。依托“村庄清洁行动”，开展环境综合治理，累计清理4.35万处，出动环卫车辆1.68万次，清运生活垃圾4.745万吨，风貌改造4.12万㎡。重要节点开展联合执法行动20次，出动车辆1800余次，规范车辆停放2000余处。全镇每月开展清洁乡村行动，全年各村（社区）共计开展清洁乡村行动348次，清扫乡村道路1044公里，清理乱堆乱放3360处，清运垃圾2.3万吨。二是公共服务明显改善。倾力推进基础设施建设，新建提灌站3座、维修提灌站10座；EPC项目乡道联民路工程已全面建成投用；已完成民益桥、双桥、预制板桥等桥梁改造6座；185公里村道项目建成投用50公里，其余135公里将在2023年3月竣工投用；物流大道改扩建项目已完成设计，预计2023年3月全面开工建设；资乐高速先开段已启动，即将实施征地拆迁工作，预计2023年9月全面开工建设。投入200万元开展敬老院适老化改造项目，完成610万元综改资金项目，完成大联、永宁、大革三个副场镇街面黑化1.7万平方米。三是困难帮扶持续加大。购买第三方服务，对低保人员和困难群众入户走访调查，新增低保463人，取消低保467人。目前，低保在册4973人，发放资金1.36亿元；特困供养在册807人，发放资金662.4万元；?困难人员临时救助433人、发放资金41.02万元；?高龄老人3549名、发放资金149.265万元。医保参保人数75424人，参保率96.05％；共收缴养老保险金1107.25万元，涉及17531人；2022年公益性岗位280人，全年发放补贴金额163.85万元。新办残疾证531人，发放护理补贴1432人114万元。四是疫情防控底线牢固。坚持贯彻落实“第九版”和“二十条”要求，科学、精准、快速开展疫情处置工作，从严从细落实常态化疫情防控要求，落实“四方责任”、做好“四早”工作。在宣传、排查、管控上下功夫，今年共排查大数据返乡人员25255人，转运集中隔离人员822人，居家管控24433人。全年共计出动宣传巡逻车1.5万余车次，检查商超、茶馆等经营性门市、重点场所3000余次，督促整改120余家，对疫情防控措施落实不到位的商家关停15余家。成赤、成宜高速等交通卡口全年共计检查车辆6万余辆。五是便民服务提档升级。制定帮办、代办、上门办制度，明确事项范围，完成帮办3万余件，代办4800余件，上门办6000余件。完成人民社区便民服务室亲民化改造，创建人民社区、涂家社区、碧云村“省级示范便民服务室”。全面推动“政务＋”服务入驻村级便民服务中心，引进农商行建立金融服务站，提供金融服务8000余人次，让群众办事少出村、不出镇。

3.聚焦乡村治理稳定社会有形有色。一是汇聚安全应急合力。开展自建房安全排查40699户，投入资金112.94万元完成住房租赁补贴8户、土坯房改造78户、危房改造16户。常态化开展安全大排查大整治，在道路交通、危化品、在建工地、非煤矿山等重点行业领域排查整改隐患160余处。扎实开展城乡燃气安全专项整治，排查城乡居民用气17351户，整改隐患170余条，安装商业用气燃气泄漏报警装置327户。深入开展森林防灭火专项整治“回头看”，排查整治森林火灾隐患20余处，成功通过省、市、县各项“回头看”检查。扎实做好防汛减灾各项工作，投入7.2万元完成全镇17个山洪点、19个地灾点监测平台建设；投入资金95.7余万元，整治地灾点14处，实施地灾避让搬迁5户；投入资金39.4万元完成灾后重建9户，灾后维修加固16户。主汛期间，全镇转移安置群众3000余人次。2022年，全镇实现了无生产安全事故、无运营性交通事故、无森林火灾的“三无”态势。二是强化基层治理能力。增强治理科学化现代化，场镇重要路段新建小天网100个，全镇新建雪亮工程点位228个。强化涉毒、社区矫正、精神障碍等特殊人员管控，全年共开展集中禁毒宣传活动6次，共发放禁毒宣传资料6000余份，悬挂禁毒标语38幅。全年累计接收社区矫正人员22人，累计解除社区矫正人员28人，目前在册社区矫正人员30人，无一例脱管、漏管。对全镇536名三级及以上精神障碍患者人员全部落实“六个一”包保责任。1名邪教人员帮教转化经市级验收过关。强力推进信访维稳，处理上级交办预警信息60余件，接待群众来镇走访140余件，调查处理县市走访、网络信访60余件，交办结案率100%，2022年至今重复信访件仅1件，实现了党的二十大期间全镇社会环境平安稳定。调处各类矛盾纠纷300余件，调解成功率100%，涉及金额为20万余元，涉及人数达600余人。处理12345工单1500余件。开展“网格化+”，发展党员兼任红色网格员，配备专职网格员47人，排查各类治安隐患60余条，参与调解各类矛盾纠纷116起。采集全镇基础信息82360条，为下一步精细化治理工作提供有力数据支撑。继续推进信访工作联席会议制度，解决历史遗留问题8件。加强电信反诈工作，下载注册“国家反诈中心”APP1.8万余人。有序推进两车防盗安装工作，目前已安装车辆142辆。全年开展法治宣传教育活动35次，悬挂宣传横幅100余条，发放宣传资料3000余份。全年培养法律明白人84人。三是增强生态保护效力。完成污水补短板提升井电源项目及5个污水处理站提升井、管网、提升泵维修维护项目；完成水口庙溢流口应急池建设和水生植物种植，及1500方一体化湿地池水生植物补种，新增处理能力1000方/天的一体化处理设施，启动二污建设及第五批污水管网补短板工作。开展越溪河流域环保问题摸排整改117个，制定整改方案及责任人，已完成问题整改117个。建立河长制工作有奖举报制度，鼓励群众监督举报违规现象，越溪河、清水河等6条市县级河流全部达到地表三类水。开展清河行动，全年清理河道231.44公里，打捞漂浮物238.325吨，清淤1.579万吨，参与人数11691人次，投入资金138.483万元。开展大气污染防治工作，严格落实企业重污染天气管控措施。开展秸秆禁烧工作，张贴宣传海报1420张，悬挂宣传横幅180幅，发放传单1.36万张，出动宣传车920车次，出动巡查人员3260人次。开展道路扬尘治理工作，常态化督促巡查企业车辆冲洗洒水降尘工作，建立富汪路沿线企业分段包干制度，组织联合成立保洁队伍，配备洒水车3台、雾炮车2台、保洁员8名，定期开展洒水降尘工作，确保扬尘不反弹。

二、机构设置

仁寿县汪洋镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入仁寿县汪洋镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

仁寿县汪洋镇人民政府（本级）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入11653.15万元，支出11653.15万元。与2021年相比，收入增加2136.48万元，增加22.45%；支出人员增加，实施项目增加

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计11653.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7578.3万元，占65.03%；政府性基金预算财政拨款收入4074.85万元，占34.97%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%.

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计11653.15万元，其中：基本支出5272.4万元，占45.24%；项目支出6380.75万元，占54.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入11653.15万元、支出11653.15万元。与2021年相比，收入增加2136.48万元，增加22.45%；支出增加2136.48万元，增加22.45%。主要变动原因是机构合并，人员增加，实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7578.3万元，占本年支出合计的65.03%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1240.2万元，下降14.06%。主要变动原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7578.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2199.58万元，占29.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出100.43万元，占1.33%；社会保障和就业（类）支出858.93万元，占11.34%；卫生健康支出258.54万元，占3.42%；节能环保支出77.97万元，占1.03%；城乡社区支出280.45万元，占3.71%；农林水支出3149.25万元，占41.56%；交通运输支出360万元，占4.75%；自然资源海洋气象等支出48.38万元，占0.64%；住房保障支出204.11万元，占2.70%；灾害防治及应急管理支出37.17万元，占0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7578.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为239.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）01（款）04（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为1416.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为341.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为10.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）06（款）01（项）:支出决算为41.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）06（款）99（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）11（款）99（项）:支出决算为27.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）29（款）99（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为121.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（类）06（款）04（项）:支出决算为3.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）01（款）01（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）01（款）99（项）:支出决算为96.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）02（款）01（项）:支出决算为145.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）05（款）01（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为167.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为24.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）07（款）05（项）:支出决算为121.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）08（款）01（项）:支出决算为83.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）08（款）99（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）09（款）99（项）:支出决算为35.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）10（款）06（项）:支出决算为126.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）20（款）01（项）:支出决算为28.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）21（款）02（项）:支出决算为44.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）28（款）02（项）:支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）28（款）04（项）:支出决算为26.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）04（款）09（项）:支出决算为112.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）04（款）99（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为79.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为58.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保（类）01（款）01（项）:支出决算为52.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为25.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区（类）01（款）01（项）:支出决算为33.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）02（款）01（项）:支出决算为36.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）03（款）99（项）:支出决算为66.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）05（款）01（项）:支出决算为144.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水（类）01（款）04（项）:支出决算为367.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为14.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）05（款）04（项）:支出决算为463.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）05（款）99（项）:支出决算为152.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）07（款）01（项）:支出决算为35.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为2115.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输（类）01（款）04（项）:支出决算为360万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.自然资源海洋气象等（类）01（款）01（项）:支出决算为48.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为204.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.灾害防治及应急管理（类）01（款）01（项）:支出决算为31.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数；灾害防治及应急管理（类）01（款）99（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5272.4万元，其中：

人员经费4429.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费842.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.66万元，完成预算60.14%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.66万元，占88.45%；公务接待费支出决算1万元，占11.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.66万元,完成预算87.05%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.44万元，下降5.4%。主要原因是维修维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.66万元。主要用于镇干部日常公务所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算17.86%。公务接待费支出决算比2021年减少3.46万元，下降77.58%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于上级来人执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：市信访局黄鸿辉等人公务接待费0.06万元；上海文博堂研究院文博院长等人来汪调研接待费0.06万元；县人大常委党组书记杨建来汪调研接待费0.13万元；省城建厅到汪洋检查村镇建设接待费0.22万元；汪洋片区一镇一园片区规划会议场地费、接待费0.18万元；市委常委、政法委书记杨军督导“大干一百天，夺取全年胜攻坚行动”接待费及住宿费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出4074.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，汪洋镇机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，汪洋镇政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，汪洋镇共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车4辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对农村综合改革项目、乡镇综合执法大队运行补助等66个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对66个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取66个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对66个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年汪洋镇人民政府整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务类

201（类）01（（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）01（款）04（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

201（类）03（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201（类）03（款）08（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

201（类）06（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）06（款）99（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他财政事务的支出。

201（类）11（款）99（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他纪检监察事务方面的支出。

201（类）29（款）99（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于群众团体事务方面的支出。

201（类）31（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。

10.公共安全（类）

204（类）06（款）04（项）:指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。11.文化体育与传媒（类）

207（类）01（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的基本支出。

207（类）01（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业（类）

208（类）02（款）01（项）:指反映民政管理事务的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

208（类）05（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

208（类）05（款）05（项）:指反映机关事业单位实施养老服务保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

208（类）05（款）06（项）:指反映机关事业单位实施养老服务保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

208（类）07（款）05（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

208（类）08（款）01（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

208（类）08（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

208（类）09（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

208（类）10（款）06（项）:指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

208（类）20（款）01（项）:指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

208（类）21（款）02（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。

208（类）28（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在退役军人管理事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

208（类）28（款）04（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。

12.卫生健康（类）

210（类）04（款）09（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

210（类）04（款）99（项）:指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

210（类）11（款）01（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

210（类）11（款）02（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.节能环保（类）

211（类）01（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

211（类）03（款）02（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.城乡社区（类）

212（类）01（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

212（类）02（款）01（项）:指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

212（类）03（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

212（类）05（款）01（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水（类）

213（类）01（款）04（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

213（类）01（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

213（类）05（款）04（项）:指反映用于欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

213（类）05（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

211（类）07（款）01（项）:指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

211（类）07（款）05（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.交通运输（类）

214（类）01（款）04（项）:指反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17.自然资源海洋气象等（类）

220（类）01（款）01（项）:指反映用于国土空间规划、国土攻坚开发适宜性评价等方面的支出。

18.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理（类）

224（类）01（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

224（类）01（款）99（项）:指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

汪洋镇人民政府整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

汪洋镇人民政府下设15个主要机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室、生态环境办公室、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）、应急管理办公室、财政所、民生事业办公室（退役军人服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心、项目推进服务中心、镇纪委。

（二）机构职能。

仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）人员概况。

2022年年末编制为150人，其中：行政编制72名（含4名机关工人）、其他事业编制78名。2022年末实有人员146名，其中：公务员67名、工勤人员4名、其他事业人员75名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年，全镇完成财政总收入11653.15万元。其中：公共财政预算收入7578.3万元 ，转移性收入（政府性基金收入）4074.85万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年，全镇实现财政预算支出11653.15万元。其中：一般公共服务支出2199.58万元；公共安全支出3.49万元；文化旅游体育与传媒支出100.43万元；社会保障和就业支出858.92万元；卫生健康支出258.54万元；节能环保支出77.96万元；城乡社区支出4345.3万元；农林水支出3149.25万元；交通运输支出360万元；自然资源海洋气象等支出48.38万元；住房保障支出204.1万元；灾害防治及应急管理支出37.17万元；其他支出10万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2023年度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2023年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。

（三）结果应用情况。

我镇严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我镇及时在政府门户网站上对2021年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。

汪洋镇依法履行法定职责，及时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况。密切联系群众，耐心服务好群众，加强政风行风建设，坚决不做有损群众利益的事情。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度我单位部门支出自评质量较好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2023年评价得分为80.5分。

（二）存在问题。

1.预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

2.场镇治理、城乡环境等重难点工作经费不足。

（三）改进建议。

1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。

3.对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

项目支出绩效自评报告

（仁寿县汪洋镇2021年危病漫水桥重建项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

仁寿县汪洋镇2021年危病漫水桥重建项目属于仁寿县交通局项目，经仁寿县发改局立项并获批复（仁发改〔2021〕255号和仁发改〔2022〕12号），立项资金共计1752.65万元。该项目施工共计2个标段，中标金额为1040.5万元。

（二）项目绩效目标。

本项目主要建设内容为重建汪洋镇民益村民益桥、涂家社区双桥、高山村小石河堰桥、五爱村廖家桥、五爱村廖家偏桥、永胜村预制板桥和上游村矮子桥。民益桥全长32.04m，桥面总宽5.5m，双桥全长32.04m，桥面总宽5.5m，小石河堰桥全长44.04m，桥面总宽5.5m。汪洋镇廖家桥全长48.04m,桥面总宽5.5m，汪洋镇廖家偏桥全长45.04m,桥面总宽7.5m，汪洋镇预制板桥全长29.44m,桥面总宽4.0m，汪洋镇矮子桥：全长44.04m,桥面总宽7.5m。该项目合同约定时间为300天，开工令入场时间为2022年3月20日和2022年5月28日，目前未完工（因去年汛期、疫情、高温等原因，工期延后）。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目目前已到位资金573万元，均按照项目进度拨付，到位及时。

2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出与预算相符，且符合资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

汪洋镇人民政府已建立项目财务管理制度，严格执行财务管理制度、及时处理账务、规范会计核算。

（三）项目组织实施情况。

汪洋镇人民政府在招投标、政府采购等程序中，严格落实纪委监督制度，保证执行相关管理制度。项目责任办公室成立项目小组，明确专人负责（业主现场代表），严格按照挂图作战或倒排工期推进项目，并进行每月考核。

在验收审计过程中，汪洋镇人民政府成立不少于5人的验收小组，由责任办公室实施负责人、财政所工作人员、镇纪监委成员、项目所在村（社区）工作人员等组成，会同施工单位、监理单位、设计单位进行项目现场验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目目前已完成设计工程量的70%，在实施过程中，严格按照设计标准保质保量完成。

（二）项目效益情况。

该项目实施后将大大改善沿线交通状况，促进沿线交通及农业的发展，从而促进沿线经济的发展，提高沿线人民的经济收入，并促进地方旅游事业的发展，同时完善区域公路网的布局。综合本项目作为危病漫水桥重建项目，对区域内生产、生活带来效益巨大。同时，为老百姓出行打通“最后一公里”，保障出行安全，提高居民幸福感、满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

仁寿县汪洋镇人民政府项目支出绩效自评

报 告

（2021年重点镇发展专项资金项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。项目由我镇向县财政局申报项目方案，财政局向县人民政府提请审议，审议通过后实施项目。项目资金申报符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。我镇2021年重点镇发展专项资金项目安排遗留问题处置、场镇改造提升、村道改造提升、公厕建设、中心镇建设专项规划编制、城镇基础设施建设和维护、乡村振兴发展等项目。

（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位。项目资金纳入2022年年初预算。项目资金全部为财政资金，到位及时。

（二）项目财务管理情况。

汪洋镇人民政府已建立项目财务管理制度，严格执行财务管理制度、及时处理账务、规范会计核算。

（三）项目组织实施情况。

项目组织管理架构完善，按照相关程序合法合理进行。具体实施流程为项目财评，政府采购，项目施工，审计。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇2021年重点镇发展专项实施完成。改善了乡村人居环境，维护稳定。提升城镇发展质量，更加有序，治理能力提升。

（二）项目效益情况。

随着项目的实施，场镇内人民生活都得到了改善，受益群众约50000余人。项目的实施满足群众对美好生活的需求，改善汪洋镇的面貌，优化汪洋镇人居环境，改善当地居民的生活条件具有重大意义，提高当地居民的获得感和幸福感。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目资金支付率不高，主要原因：一是项目前期工作花费时间长，后期审计工作开展持续时间长；二是部分项目前期调研不够，导致项目无法实施。

（二）相关建议。

无

项目支出绩效自评报告

（仁寿县汪洋镇2022年村道建设项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

仁寿县汪洋镇2022年村道建设项目属于仁寿县交通三年提升工程，经仁寿县发改局立项并获取批复（仁发改〔2022〕87号），立项资金14889.99万元。该项目施工共计九个标段，中标金额为7715万元。

（二）项目绩效目标。

该项目主要建设内容包括涵盖 23 个村(社区)的加宽和改建路段。主要建设内容:水泥混凝土路面，路基宽度 5.5 米，路面宽度加宽至 4.5 米(对于因房屋、桥梁等影响的特殊路段路面宽度不小于3.5米)，厚度 18cm，加宽路线全长约 113.7km;部分改建路段需 C30 水泥碎面层+15cm 厚级配碎石垫层，改建路线全长约71.8km。该项目合同约定时间为180天，开工令入场时间为2022年12月29日，计划完工日期为2023年6月26日。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目目前已到位资金2227万元，均按照项目进度拨付，到位及时。

2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出与预算相符，且符合资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

汪洋镇人民政府已建立项目财务管理制度，严格执行财务管理制度、及时处理账务、规范会计核算。

（三）项目组织实施情况。

汪洋镇人民政府在招投标、政府采购等程序中，严格落实纪委监督制度，保证执行相关管理制度。项目责任办公室成立项目小组，明确专人负责（业主现场代表），严格按照挂图作战或倒排工期推进项目，并进行每月考核。

在验收审计过程中，汪洋镇人民政府成立不少于5人的验收小组，由责任办公室实施负责人、财政所工作人员、镇纪监委成员、项目所在村（社区）工作人员等组成，会同施工单位、监理单位、设计单位进行项目现场验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目目前已完成设计工程量的70%，在实施过程中，严格按照设计标准保质保量完成。

（二）项目效益情况。

该项目实施后将大大改善沿线交通状况，促进沿线交通及农业的发展，从而促进沿线经济的发展，提高沿线人民的经济收入，并促进地方旅游事业的发展，同时完善区域公路网的布局。综合本项目作为农村公路建设项目，对区域内生产、生活带来效益巨大。同时，为老百姓出行打通“最后一公里”，保障出行安全，提高居民幸福感、满意度。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

项目支出绩效自评报告

（2022年重点镇发展专项资金项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

项目由我镇向县财政局申报项目方案，财政局向县人民政府提请审议，审议通过后实施项目。项目资金申报符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

我镇2022年重点镇发展专项资金项目安排重点街道改造提升，新建农贸市场及家禽市场，解决前期遗留问题，大党建建设，方便居民生活，提升居民幸福度，维护社会稳定等。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目资金纳入2022年年初预算。项目资金全部为财政资金，到位及时。

（二）项目财务管理情况。

汪洋镇人民政府已建立项目财务管理制度，严格执行财务管理制度、及时处理账务、规范会计核算。

（三）项目组织实施情况。

项目组织管理架构完善，按照相关程序合法合理进行。具体实施流程为项目财评，政府采购，项目施工，审计。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇2022年重点镇发展专项资金项目4类，完成2类项目。改善乡村人居环境，维护稳定。提升城镇发展质量，更加有序，治理能力提升。

（二）项目效益情况。

随着项目的实施，场镇内人民生活都得到了改善，受益群众约50000余人。项目的实施满足群众对美好生活的需求，改善汪洋镇的面貌，优化汪洋镇人居环境，改善当地居民的生活条件具有重大意义，提高当地居民的获得感和幸福感。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目资金支付率不高，主要原因：一是项目前期工作花费时间长，后期审计工作开展持续时间长；二是部分项目前期调研不够，导致项目无法实施。

（二）相关建议。

无

仁寿县汪洋镇人民政府项目支出绩效自评报告。

（仁寿县汪洋镇编制21个村（社区）村庄规划项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

仁寿县汪洋镇编制21个村（社区）村庄规划项目属于规划项目，经仁寿县人民政府签批同意（仁寿县人民政府收文处理笺），总投资资金720万元。该项目中标金额为495万元。

（二）项目绩效目标。

该项目主要内容为编制21个村（社区）村庄规划，划定为9个村级经济片区。该项目合同约定时间为240天完成规委会审查，合同签订时间为2021年12月17日。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目目前已到位资金149.4万元，均按照项目进度拨付，到位及时。

2．资金使用。截至目前，该项目资金的实际支出与预算相符，且符合资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

汪洋镇人民政府已建立项目财务管理制度，严格执行财务管理制度、及时处理账务、规范会计核算。

（三）项目组织实施情况。

汪洋镇人民政府在招投标、政府采购等程序中，严格落实纪委监督制度，保证执行相关管理制度。项目责任办公室成立项目小组，明确专人负责（业主现场代表）。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目目前已完成 规划初稿，待县国土空间规划的“三区三线”划定后再修改核定，严格按照标准保质保量完成。

（二）项目效益情况。

该项目实施后，统筹推进村庄规划与镇域国土空间规划，通过村庄规划对镇域国土空间规划进行有力补充，让镇域发展更科学。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

仁寿县汪洋镇人民政府项目支出绩效自评

报 告

（永兴安置房税费项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

项目由我镇向县财政局申报项目方案，财政局向县人民政府提请审议，审议通过后实施项目。项目资金申报符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

我镇永兴世纪安置房税费项目安排资金用于四川省永兴房地产开发有限公司缴纳土地使用权契税、安置房税款。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容完全相符，申报目标合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

资金计划及到位。项目资金纳入2022年年初预算。项目资金全部为财政资金，到位及时。

（二）项目财务管理情况。

汪洋镇人民政府已建立项目财务管理制度，严格执行财务管理制度、及时处理账务、规范会计核算。

（三）项目组织实施情况。

项目组织管理架构完善，按照相关程序合法合理进行。具体实施流程为安置房交房，税务核算、税务缴税。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇永兴世纪安置房税费目前已实施完成，落实了安置户产权证办理，减少社会不稳定因素。

（二）项目效益情况。

随着项目的实施，有效保障了安置群众不动产财产权利，减少社会矛盾，对提升当地居民的归属感、获得感、幸福感具有重大意义。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表