2022年度
仁寿县曹家镇人民政府决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
4、综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
5、安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6、产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
7、财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.扎实做好思想政治建设，党员干部凝聚力显著增强
积极开展“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升活动，巩固拓展党史学习教育成果，深入学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实党的二十大精神，激励全镇党员干部响应党的伟大号召，做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。坚持班子成员带头，先后召开6次党委会会议，学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神。通过持续深入学习，班子成员深深为总书记的领袖风范、思想光辉、人格魅力所折服，对“两个确立”的决定性意义有了更为深刻的领悟。党员干部深学细悟，通过镇村干部大会、“三会一课”、院坝会等形式集中学习，采取印发学习资料、送学上门等方式，抓好离退休党员干部、“两新”组织党员、流动党员的学习，把习近平总书记来川视察重要指示精神传达到每个支部、每名党员。通过不断学习培训，广大党员干部切身感受到，总书记的重要指示谋深虑远、催人奋进，一致表示将坚持学思用贯通、知信行统一，奋力将总书记的深邃思想、科学指导，转化为推动百年梨乡建设的实际成效。
2.全面深入宣传宣讲，党和群众的血肉联系更加密切
以“两新三大”“五个一”活动为抓手，以习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神等为主要内容，深入村（社区）开展宣传宣讲。党委班子成员按照“规定动作+自选动作”宣讲模式，分成10个宣讲小分队，带头到所驻村（社区）、学校、卫生院、敬老院开展主题宣讲，并根据工作实际自选范围开展对象化、分众化、互动化宣讲；充分利用微信群、大美仁寿曹家号，大力宣传习近平总书记来川视察重要指示精神和党的二十大精神。截至目前，共推送有关学习稿件40篇，全方位、深层次把宣传做到百年梨乡的每一个角落。在全镇开展党委班子成员“三个走遍”活动，推动干部深入走访基层、联系指导基层、直接服务基层，切实增强能力本领、开创工作新局、真情服务群众。活动开展以来，11名党政班子成员累计走访天数达到266天，足迹遍布全镇66个村（社区）居民小组、12个合作社，发现并协调解决问题65个。通过广泛深入宣传，全镇激发出感恩总书记关怀的浓厚氛围，进一步凝聚起拥护领袖、爱戴领袖的强烈共识。
3.落实落细疫情防控，人民群众安全感明显提升
坚持“动态清零”“外防输入，内防反弹”总方针不动摇，从严从实抓好疫情防控工作。落实镇村社干部包保责任制，成立10个工作专班，党政班子成员牵头开展疫情防控工作。强化责任落实，制定《曹家镇疫情防控督查方案》，紧盯重要单位、重点岗位以及关键领域、薄弱环节开展督查，层层压实责任。聚焦反馈问题整改，堵塞防控工作漏洞，对上级督查发现问题建立台账，逐一销号。疫情管控期间，全体镇干部长驻政府、勇战疫情，组织发动志愿者213名参与到高速公路卡点值守、农村交通卡点值守、居家隔离人员管控、全员核酸检测、数据核查、社会面防疫劝导等工作中，共计服务群众4万余人次。
4.打造新时代更高水平“天府粮仓”，粮食安全的基础打得更牢
始终牢记耕地保护和粮食安全是“国之大者”，认真落实“一把手”首要负责、直接谋划、定期督办机制，坚决守牢耕地和基本农田保护红线。纵向到村全面推行“田长制”，把耕地保护和粮食生产任务落实到每一个村社、每一块田地。坚持倒排工期、挂图作战、现场办公，加快推进1290.19亩撂荒地整治、1.45万亩高标准农田建设、330亩低质低效型土地整治、7040亩大豆玉米带状复合种植、300亩粮经复合种植年度目标任务。种植水稻4146亩、玉米8864亩、小麦830亩、土豆1800亩，稳粮增收。以“天府粮仓”建设为突破，坚持示范带动，加快推进1000亩大豆玉米带状复合种植示范片、130亩秋马铃薯示范片、20亩秋红薯示范片、20亩玉米示范片、20亩秋菜示范片、20亩秋大豆示范片种植。强化专业培训，提高技术水平，通过“请进来”和“走出去”的方式，培训农业专业技术人才3000人。
5.巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，老百姓的日子更加红火
完善防止返贫动态监测和帮扶机制，加强政策解读和宣传，进一步规范监测对象识别、退出等程序。全镇帮扶责任人221名，共有脱贫户423户1313人，监测户68户194人。开展防返贫监测集中大排查，实现全覆盖宣传、走访排查，落实常态化回头看机制。持续巩固“两不愁、三保障”和饮水安全成果，深入开展脱贫攻坚后评估工作。全年累计新增脱贫监测对象16户，坚决守住了不发生规模性返贫底线。2022年脱贫人口和监测对象的医保参保工作做到了应保尽保。曹家全面做好国家“两稳一保”工作得到国务院第十一督查组充分肯定。利用省委组织部扶持壮大井沟村集体经济100万元项目资金，高品质建设荷花基地60亩，建设井沟村供销分社，组建粮食生产劳务服务公司，每年增加集体经济收益10万元。积极开展共峨村省级乡村振兴重点帮扶村项目建设，成立共峨村供销分社并带动集体经济增收10万元。曹家镇共峨村入选2022年度眉山市实施乡村振兴战略先进村（社区）名单。曹家供稿《仁寿县“三新”笔绘乡村振兴美丽画卷》作为市委办《工作交流》全市推广。
6.树强“梨”品牌，百年梨乡的金字招牌更加响亮
按照仁寿县“243”现代农业体系建设，高品质提升曹家梨和曹家梨膏生产技术水平，建立标准化的六月雪梨生产基地，配套完善100吨冻库。积极争取乡村振兴衔接资金2000余万元，提档省级现代梨产业园区基础设施。2022年年产曹家梨9300万斤，年产值达到2.4亿元，用活用好“六月雪梨”品牌，带动采摘节期间曹家梨销售火爆。精心打造梨博园、金梨堂、梨乡广场、镇史馆等标志性文化景观载体，积极开展“云赏梨花”“曹家梨文化推广活动”、丰收节、“大红灯笼高高挂”欢度重阳等重要时间节点文创活动，持续放大“曹家梨”文化品牌溢出效应，提升辖区群众认同感。曹家梨膏成功申报省级非物质文化遗产。《农民忙作 笑疏梨花》工作动态被中共四川省委主办的《乡村振兴》杂志第6期刊载。《仁寿县曹家镇树强“梨”品牌推动乡村振兴》被市委办《眉山要情》采用，经验全市推广。
7.用心用情办好民生实事，老百姓的日子更加美好
抓好民生改善，加强低保、特困供养动态管理，切实做到应保尽保，全年累计新增低保特困86人。曹家镇便民服务中心设立医保服务窗口，配备1名兼职医保工作人员，7个村（社区）配备1名专（兼）职医保工作人员为群众提供医保办理或帮办代办服务。加大教育投入，着力提升教育水平，曹家镇九年制学校团支部被评为仁寿县“五四红旗团（总）支部”。强化基层公共文化服务，完成7个村（社区）新时代文明实践站建设，每月积极开展“向阳花开 永远爱‘梨’”文明实践志愿服务，邀请仁寿大舞台到镇开展文化惠民巡演，现场观看人数超500人次，曹家镇东联村被评为2022年度上半年仁寿县优秀志愿服务活动策划单位。弘扬文明新风，以身边事影响身边人，分别评选表扬了“老有所为”“好婆婆”“好儿媳”“最美庭院”“产业标兵”共计35名。稳步推进基本养老、基本医疗、人民武装、民族宗教、档案管理、妇女儿童、残障人士等工作。整合交通三年提升行动、文旅项目，黑化道路20公里，群众出行更加方便。
8.精细开展基层治理，社会环境更加和谐稳定
严守安全生产底线。坚持“人民至上、生命至上”理念和“安全第一、预防为主、综合治理”方针，围绕“两个根本”，深入贯彻落实安全生产十五条硬措施，制定《曹家镇安全生产百日提升行动工作方案》，深入开展安全生产大检查，切实强化重点行业领域安全专项整治和监管执法，健全完善风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制，精准管控安全风险，切实消除事故隐患，坚决遏制重大及以上生产安全事故、防范较大事故、减少一般事故，千方百计确保人民生命财产安全，全镇未发生一起安全责任事故。深化基层治理。持续推进平安建设，启动省级安全社区建设，建成东联村微型消防站。启动车辆识别系统和人脸识别系统项目建设，“小微改革”试点项目有序推进，提升社区智慧化建设水平。坚持“一支队伍管执法”建设，加强基层治安管理，常态化开展安全生产大排查、夜间治安巡逻，突出抓好疫情防控、防汛减灾、森林防火、食品安全和传染病防治等工作。启动司法所规范化建设和镇矛盾调解中心建设，打造3个法制广场，提高人民群众法治意识，积极争创全国防灾减灾示范社区。畅通群众诉求表达渠道，着力化解各类矛盾，切实保障社会稳定和谐。深入开展喜迎二十大“信访稳定、安全生产‘百日攻坚’”行动，持续推进矛盾纠纷、涉稳突出问题和信访积案排查化解，完成人民调解95件、调解各类矛盾纠纷158件，为党的二十大胜利召开营造了平安稳定的社会环境。曹家镇被评为平安四川建设先进镇；东联村被评为全省安全“进农村”示范村、2021年省级“六无”平安村、眉山市“青少年零犯罪零受害村”。
9.持续深化生态环境保护和人居环境整治，百年梨乡更有梨香味
牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，紧扣“天府曹家、百年梨乡”品牌定位，持续做好两项改革“后半篇”文章，着力做好乡村国土空间规划编制。结合仁寿县粮经融合发展现代农业园区建设要求，着力做好梨树社区和东联村村庄规划，启动“园村一体”建设，辐射钟祥镇、满井镇等周边乡镇，推动现代农业园区提档升级。仁寿县曹家梨现代农业园区被评为眉山市2021年度市级现代农业园区。全力做好厕所革命、污水革命、垃圾革命，持续推进城乡环境综合治理，积极推广“拆收改栽画”五字工作法，全年新建垃圾基座194座，新购买垃圾桶280个。常态化推进河长制工作，投入资金15.4万元大力推动球溪河、沙溪河等河流、渠道治理，确保实现镇域水质持续向好；坚决做好大气、土壤污染防治工作，从源头上强化土地综合整治；全面推行“河长制”责任落实，强化生态环境保护，健全生态考核、补偿和惩处机制，实行最严格的环保执法，永葆曹家绿色基地风采。2022年，梨树社区被四川省住房和城乡建设厅评为四川省生态园林村。
10.纵深推进全面从严治党，政治生态更加清朗
把党的政治建设摆在首位，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，鲜明政治过硬、实干实绩、群众公认推荐干部导向，深化党建引领基层治理、促进乡村振兴，坚定不移正风肃纪反腐，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步巩固发展风清气正的良好政治生态。按照省纪委提出的“四强行动”和市纪委提出的“七大攻坚”开展基层党风廉政建设工作，结合县委提出的“六破六立”要求，曹家镇开展经常性的监督检查，进一步落实党风廉政建设主体责任。加强党员干部的日常教育监管，发现苗头性、倾向性问题及时提醒教育。充分运用第一种形态，让红脸出汗成为常态。开展“四大强基行动”，做好乡村振兴专项监督。聚焦村（社区）集体“三资”管理、村级公开、养老服务机构管理、涉农产业和工程项目四个领域突出问题开展专项整治。始终把执纪作为有效的监督体现在全面从严治党的各方面和全过程，今年以来，强化线索收集、强化问题查处、强化追究问责，持续保持惩治腐败高压态势。重点对公共运行维护经费、村办公经费专项监督检查，并对涉及问题村干部立案查处，给予4人党内警告处分。持续关注群众身边微腐败，收到群众信访举报问题1件，对涉及问题人员立案查处，给予1人党内警告处分。另外，有2人因受到刑事处罚被给予开除党籍处分。对上述涉案人员的严肃处理有力的震慑了不知敬畏的镇村干部，警示了广大党员干部，进一步强化了严格自律、廉洁从政的清风正气。
二、机构设置
本单位共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县曹家镇人民政府2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1. 仁寿县曹家镇人民政府本级
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2639.12万元。与2021年相比，收、支总计各减少890.19万元，下降24.84%。主要变动原因是项目减少引起的收入和支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2693.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2204.93万元，占81.87%；政府性基金预算财政拨款收入488.19万元，占18.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2693.12万元，其中：基本支出1672.41万元，占62.1%；项目支出1020.71万元，占37.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计5386.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少890.19万元，下降24.84%。主要变动原因是项目减少引起的收入和支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2204.93万元，占本年支出合计的81.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少942.45万元，下降29.94%。主要变动原因是项目减少引起的支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2204.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出927.85万元，占42.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出39.25万元，占1.78%；社会保障和就业（类）支出256.78万元，占11.65%；卫生健康（类）支出58.43万元，占2.65%；节能环保（类）支出21.17万元，占0.96%；城乡社区（类）支出469.01万元，占21.27%；农林水支出（类）792.5万元，占35.94%；交通运输（类）支出5.78万元，占0.26%；住房保障（类）支出80.34万元，占3.64%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.09 %，其他支出（类）40万元，占1.81 %。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2204.93，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）：
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为101.76万元，完成预算100%，
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为518.16万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为239.95万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为4.99万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为10.777万元，完成预算100%；财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算为4.5万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出决算为4.98万元，完成预算100%。
群团团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为3万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为30.45万元，完成预算100%。
组织事务（款）行政运行（项）支出决算为4.28万元，完成预算100%。
市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为5万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）：
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为19.59万元，完成预算100%，支出决算数等于预算数。
文物（款）其他文物支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%。
其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出决算为9.66万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）：
民政管理事务（款）行政运行（项）支出决算为7.95万元，完成预算100%。民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为6万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为1.99万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为,7.43万元，完成预算100%;行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为4.87万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）决算为5.59万元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为0.6万元，完成预算100%。
抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算为15.136万元，完成预算100%。
退役安置（款）其他退役安置（项）支出决算为7.12万元，完成预算100%；
社会福利（款）儿童福利（项）支出决算为30万元，完成预算100%。
临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为6.9万元，完成预算100%。
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为15.63万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为7万元，完成预算100%；退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为7万元，完成预算100%；退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出决算为70.58万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（类）：
环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出决算为11.83万元，完成预算100%。
污染防治（款）水体（项）支出决算为9.35万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）：
城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为20.82万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）：
农业农村（款）行政运行（项）支出决算为7.24万元，完成预算100%；农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出决算为17万元，完成预算100%；农业农村（款）事业运行（项）支出决算为161.58万元，完成预算100%。
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为15万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为591.69万元，完成预算100%.
7.交通运输支出（类）：
公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为5.78万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）：
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为80.34万元，完成预算100%，支出决算数等于预算。
9.灾害防治及应急管理支出（类）：
应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%，应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1672.41万元，其中：
人员经费1408.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费263.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.06万元，占56.56%；公务接待费支出决算2.35万元，占43.44%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.96万元。主要原因是乡村振兴等工作用车增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.06万元。主要用于乡村振兴、森林防火、防震减灾工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.55万元，下降56.94%。主要原因是相关工作接待减少。
国内公务接待支出2.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出2.35万元，具体内容包括：主要用于上级来人执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出488.19万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县曹镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县曹家镇人民政府采购支出总额348.73万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出340万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目采购。授予中小企业合同金额207.12万元，占政府采购支出总额的59.39%，其中：授予小微企业合同金额57万元，占政府采购支出总额的16.35%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县曹家镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对曹家镇户外显示屏项目、流域水环境治理奖惩费用项目等51个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对51个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取51个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对51个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县曹家镇部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务。
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他共产党事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。
213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。
213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附件
仁寿县曹家镇人民政府
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、便民服务中心、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、城乡统筹建设服务中心。
（二）机构职能
1. 党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2. 党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党 的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3. 社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。
4. 综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。
5. 安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。
6. 产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。
7. 财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。
8. 便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9. 农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10. 农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11. 新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况
年末实有编制数59名，其中：行政编制30名、参照公务员法管理的编制1名、其他事业编制28名。实际在职人员59名，其中：公务员30名、参照公务员法管理的人员1名、其他事业人员28名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年，我镇全年实现财力补助收入2693.12万元，比2021年收支预算总数减少465.17万元，减少了14.73%。收入包括：一般公共预算拨款收入2204.93万元，政府性基金预算拨款收入488.19万元。
（二）部门财政资金支出情况
财政支出2693.12万元，其中：基本支出1672.41万元，占 62.1%；项目支出1020.71万元，占37.9%。
分科目支出情况是：
1.一般公共服务支出738.83万元，主要用于人员工资及保证行政运转的各部门工作经费。
2.文化旅游体育与传媒支出1.21万元，主要用于镇上及各村文化活动开支。
3.社会保障和就业支出142.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出40.36万元，主要用于医疗保障缴费。
5.节能环保支出10万元。
6.城乡社区支出865.7万元，主要城乡社区环境卫生支出。
7.农林水支出643.53万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、农村公共服务运行经费补助资金。
8.住房保障支出48388万元，主要用于单位住房公积金缴费。
9.灾害防治及应急管理支出20万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2022年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年评价得分为85分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理。
1.部门绩效目标已制定，年度总体目标为保障机构正常运转，完成既定工作任务、推进重点项目建设、促进辖区经济、政治、文化、社会、生态文明建设相互协调发展。目标基本完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费控制得较合理。
2.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况。
3.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
4.支出控制严格，坚决杜绝铺张浪费，并减少不必要开支。
5. 预算调整及时，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成100%，无违规记录。
（二）专项预算管理。
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效基本完成，但部分项目需在完工审计后拨付资金，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况。
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年部门支出整体情况较好。
（二）存在的问题。
1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费不足。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
无
附表：
详见附件《仁寿县曹家镇人民政府2022年部门预算项目支出绩效自评表》
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
