2022年新店镇决算公开报告
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
一是根据主要职责，新店镇设置了7个党政综合办事机构，4个直属公益一类股级事业单位。
1、党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务;负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作;负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2、党建办公室：负责大党建工作;负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作;负责机关党员教育、管理、监督和服务工作;负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作;负责统筹"两代表一委员"相关工作。
3、经济发展办公室(乡村振兴办公室)：牵头推进乡村振兴战略实施;负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展;负责产业发展规划及行业管理;负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责村(社区)道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作;配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5、社会治理和社会事务管理办公室(社会治安综合治理办公室)：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作;负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作，负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
7、民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作;负责特殊困难群体权益保障工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心(退役军人服务站)：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站(点)及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作;负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作;负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作;负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作;负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传;负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务;指导所辖村(社区)农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督和上级财政部门的大力支持下，镇财政所合理调度资金，尽力保障了各项支出；加强了债务管理，无新增债务；认真依法管理资金，加强了资金的使用效率。
1.加强财政资金的监管，切实做好财政资金的事前、事中、事后监督。严格按照年初预算执行各项费用支出，严格控制“三公经费”的支出。
2.落实各项惠农资金的兑付，实现各项惠农资金足额发放，地力补贴、低保、残疾人困难生活补贴、产业扶持资金等惠农补贴资金。
3.强化财政所人员的建设，加强自身修养，参加县财政局组织的财政干部培训学习，不断更新知识，掌握专业技能，提高自身素质和业务能力。
4.巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接工作扎实推进，全面完成县委县政府和县乡村振兴局下达的各项任务，完成农业局安排的各项基础工作。
5.维护辖区稳定，筑牢信访稳定桥头堡。抓好安全生产，强化监管确保辖区安全。禁毒工作有序开展，对吸毒人员严加看管，责任到人，片区包干负责。城乡环境治理工作常抓不懈，牢固树立“绿水青山就是金山银山”意识。围绕中心抓党建，庆祝建党一百周年，加强党的历史和政治理论学习，提高干部队伍理论素质。推进全镇经济建设发展，落实交通三年提升行动，改善基础设施条件。
6.抓好疫情防控工作，坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，保障群众生命健康安全。
二、机构设置
仁寿县新店镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县新店镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县新店镇人民政府本级。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2792.08万元。与2021年相比，收、支总计各增长455.87万元，增长19.5%。主要变动原因是人员增加，日常开支增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2792.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2460.14万元，占88.11%；政府性基金预算财政拨款收入331.94万元，占11.89%，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2792.08万元，其中：基本支出1929.34万元，占69.1%；项目支出862.74万元，占30.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2792.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加455.87万元，增长19.51%。主要变动原因是人员增加，日常支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2792.08万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加455.87万元，增长19.51%。主要变动原因是人员增加，日常支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2792.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出871.59万元，占31.22%；公共安全支出（类）24万元，占0.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.98万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）支出199.05万元，占7.13%；卫生健康支出73.03万元，占2.62%；住房保障支出83.17万元，占2.98%；节能环保支出1.98万元，占0.07%;城乡社区支出346.12万元，占12.40%；农林水支出1178.51万元，占42.21%；交通运输支出0.7万元，占0.025%；灾害防治及应急管理支出0.95万元，占0.034%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2792.08，完成预算100%。其中：
一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：支出决算为80.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）01（项）：支出决算为577.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）03（款）08（项）：支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）06（款）01（项）：支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）06（款）99（项）：支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）01（项）：支出决算为19.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）11（款）99（项）：支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）12（款）99（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）31（款）01（项）：支出决算为55.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
201（类）38（款）16（项）：支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
2.公共安全支出
204（类）06（款）04（项）：支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
3.住房保障
221（类）02（款）01（项）：支出决算为83.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
4.节能环保
211（类）03（款）02（项）：支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
5.文化旅游体育与传媒
207（类）01（款）99（项）：支出决算为9.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
6.社会保障和就业
208（类）01（款）50（项）：支出决算为51.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
208（类）02（款）99（项）：支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）05（款）05（项）：支出决算为71.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）05（款）99（项）：支出决算为6.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）07（款）05（项）：支出决算为9.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）09（款）99（项）：支出决算为10.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）20（款）01（项）：支出决算为11.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）21（款）02（项）：支出决算为21.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）28（款）02（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
208（类）28（款）04（项）：支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡
7.卫生健康
210（类）04（款）09（项）：支出决算为21.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）04（款）99（项）：支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）01（项）：支出决算为34.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
210（类）11（款）02（项）：支出决算为15.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
城乡社区支出
212（类）03（款）99（项）：支出决算为13.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）05（款）01（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
9.农林水
213（类）01（款）04（项）：支出决算为111.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）01（款）42（项）：支出决算为67.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）05（款）01（项）：支出决算为85.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）05（款）50（项）：支出决算为30.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）05（款）99（项）：支出决算为7.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
213（类）07（款）05（项）：支出决算为874.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
10.交通运输
214（类）01（款）06（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
住房保障
221（类）02（款）01（项）：支出决算为83.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
12.应急管理
224（类）01（款）99（项）：支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1937.13万元，其中：
人员经费1553.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费375.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成预算91.71%，决算数小于预算数的主要原因是收紧开支，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.21万元,完成预算91.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.23万元，增长227.55%。主要原因是车辆维修保养及年检。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.21万元。主要用于镇干部日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少2万元，下降200%。主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出530.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为综合性其他单位，无机关运行经费说明事项。
（二）政府采购支出情况
2022年，新店镇人民政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，新店镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要是用于外出公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对新店镇2021年便民中心项目（516001）、新店镇乡村振兴奖补项目（516001）等47个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取47个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对47个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年新店镇人民政府整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
27.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
31.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
35.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
39.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
40.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
41.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
42.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
43.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
44.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
45.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
46.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年仁寿县新店镇整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
新店镇辖10个村，116个村民小组长。按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
机构职能。
仁寿县新店镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、设施制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计生、文体、卫生、综治执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。
人员概况。
2022年，新店镇总编制65名，其中：行政编制39名、机关工人2人，其他事业编制24名。实有在职人员65名，其中：公务员39名，机关工人2人，其他事业人员24名。事业人员比上年增加8人，是2022年划转畜牧站人员；公务员比上年增加2人，是因为新录用2名，退休2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年全年预算财政拨款收入2792.08万元，比上年增加873.52万元，增长45.53%；支出2792.08万元，比上年增加455.86万元，增长19.51%。主要原因一是农机畜牧转隶人员增加，相关经费增加；二是项目预算经费增加。
部门财政资金支出情况。
2022年全年预算财政拨款收入2792.08万元，比上年增加873.52万元，增长45.53%；支出2792.08万元，比上年增加455.86万元，增长19.51%。本年执行零基预算，无结转结余。主要原因一是农机畜牧转隶人员增加，相关经费增加；二是项目预算经费增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2022年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我镇严格绩效目标的制定，绩效目标要素完整、细化量化。在预算执行过程中，坚定党委政府的正确领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会重要会议精神，坚定不移地走绿色发展道路，以项目建设为推手，抓中心、突重点、强基础、惠民生，全镇经济社会事业稳步发展。绩效目标完成情况良好，绩效目标实际实现程度与预期目标相符：农业农村和经济发展态势稳中向好，镇、村面貌明显改观，社会民生持续改善，合理利用财政收入，保证镇、村两级正常运转。
2022年我单位年初预算编制科学准确，部门公用经费及非定额公用支出控制情况良好，预算执行动态调整情况良好，预算执行进度合理，预算完成情况良好，根据审计监督、财政检查结果反映我部门上一年度部门预算管理无违规记录情况。（二）结果应用情况。
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我镇2022年度部门整体支出绩效自评得分90分，部门自评质量好、自评准确。绩效目标评价情况和自评情况按要求随预算和决算公开，目标公开和自评公开情况好。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比基本持平，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好。
自评质量
部门整体支出自评质量较好、自评较准确。
四、评价结论及建议
2021年我镇绩效目标完成情况总体较好。
1、2021年交通三年提升行动工程项目基本完工，村社区公路新建、黑化、加宽改造；高标准农田建设项目、地质灾害项目等全面完工，给新店镇带来良好的社会效益、经济效益等。
2、绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各办所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。
（二）存在问题。
1、我镇部分办所缺乏财政支出绩效观念，对于绩效管理过程中出现的问题未认真研究和解决，部分项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后。
2、预算编制还需进一步细化和明确，预算编制的合理性有待提高，预算执行力还需加强。
（三）改进建议。
1、严格按照预算的编制要求进行预算编制，进一步做好细化预算编制工作，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，为资金管理及绩效评价工作开展创造良好条件。
2、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，对各办所经济活动实施必要的预算控制和过程监督，加强财务管理力度，健全财政支出绩效管理法规制度，建立我镇科学的财政支出绩效管理体系，推行绩效管理的奖惩制度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2022年单位预算项目支出自评表47个项目见附件。
2022年新店镇人民政府绩效自评报告见附件。
