2022年度
仁寿县虞丞乡人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；
2.依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；
4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；
5.开展社会主义民主和法治的宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；
7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。其中，下设11个主要机构，分别为：
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹两代表一委员相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
一、我们始终把农业发展摆在工作首位，农业经济稳步发展。
粮食生产稳步增产。一是加强耕地保护，成立了由书记、乡长为双组长的撂荒地专项整治工作领导小组，村集体经济组织下的劳务公司或合作社负责，5月中旬全面完成全乡1071亩撂荒地清零并复耕；通过腾退低效果园地、荒山复耕等措施，完成332亩流出耕地补充恢复，超额完成任务。二是抓实粮食生产，通过“邻里帮种、亲戚代种、”等方式和村集体经济组织下的劳务公司开展“土地托管、代耕代种”的运作模式，让全乡的撂荒地和确实无人耕种的土地都种上粮食，解决农村劳动力缺乏、高龄农民种地问题，去年全乡粮食播种面积5.1万亩，粮食产量1.7万吨；三是统筹推进以村为单位的农业园区建设，完成6个村级示范地的选址和种植规划，以及柏柳村乡级农业园区总体规划，启动2公里的园区主干道加宽项目建设，完成园区渠系整治1.5公里，宜机化改造农田200余亩，规模种植玉米大豆1100余亩。四是积极开展科技创新，开展技术培训20余次，引导业主进行幼苗果树套种玉米，推广玉米大豆带状复合种植1000亩，打造示范片220亩。邀请四川农业大学教授及县农业农村局专家开展机械化种植、智慧农业等技术培训5次。联系农业科技公司多次外出学习旱地稻种植技术和轮作技术，积极开展旱稻试种试验，力求解决虞丞山区水稻种植缺水瓶颈。五是大力招引培育种植大户。招引虞尚锦田农业科技有限公司投入800万进行智慧农业生产；培育种粮大户15户，带动引领周边180余户群众增收2000元，其中柏柳村引入业主开展“稻菌轮作”粮菌复合种植模式成效显著，被人民网报道刊发推广。
生猪出栏保障有力。全方位做好生猪繁育保障工作，做好非洲猪瘟防疫措施，落实好生猪补助政策。设立“三员”全程服务，畜牧技术帮扶员开展畜牧业务服务，安全环保监督员做好环保问题的巡查及监督整改，矛盾纠纷调解员做好养殖大户与周边群众矛盾纠纷的化解，该项工作受到农业农村部畜牧兽医局副局长王功民一行充分肯定，圆满完成年出栏8万头生猪的任务。
柑橘产业繁荣兴旺。全乡柑橘生产达4000万斤，实现销售收入1亿元以上，完成与县乡村振兴公司3.5万斤柑橘购销合同，建成村级柑橘电商销售平台2个，柑橘产业初步实现提档升级。
二、我们大力实施基础设施建设，乡村发展萌发蓬勃生机。
加强道路交通建设。投入1000万元加宽、新建村道34公里，投资300万元的2.8公里乡道柏薛路改造已于10月底建成投用；投入40万元进行道路安防设施安装，投入12.1万元进行道路日常维护，极大改善路交通基础条件，为我乡农村产业发展带来了极大的便利，今年8月我乡顺利通过四好农村路省级示范县现场迎检。完善农业设施建设。投入100万元，新建蓄水池2个、山坪塘1口、整治河堰1处；投入15万元新安装太阳能路灯15盏方便夜间出行；投入200万元进行农电改造，全面解决用电困难问题。强化产业基础设施建设。完成滑翔伞低空运动体验项目土地征补、推进2公里产业道路建设，实现正常营业。投入资金180万元全面完成同意村和丞相村2个市级乡村振兴示范点打造、4个乡级示范点建设，打造网红打卡点4处，修建旅游步道2.2公里，以微网格为基础建设基层群众活动阵地7个、停车场3个，大力吸引游客，促进旅游发展。
三、我们坚持以人民为中心，群众幸福感大大提升。
疫情防控精准高效。严格按照“外防输入、内防反弹”总体要求，联防联控、精准施策，落实落细常态防控措施，一是强化人员管控。实行乡干部包村、村干部包社的方式，对全乡范围内户籍人口及常住人口进行摸排联系，并对返乡人员建立台账，落实相应的管控措施。二是做好核酸检测。组织好每一轮全员核酸检测，确保不漏一人。科学设置了4处固定便民核酸采样点，方便群众能够及时进行核酸采样。三是加强场镇管理。坚持对丞相、同意、金凤三个场镇的常态管控，经营户按照社会面服务业从业人员核酸检测规定，落实三天一检，餐馆、茶馆、超市等需张贴场所码并执行“一扫三查”，配齐消毒、测温用品，组建巡逻队，进行宣传并维持秩序，确保全乡未出现一例确诊病例。
社会保障不断增强。一是有巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚持“应纳尽纳、应帮尽帮”，风险线索逐条入户核实，对已脱贫户和监测户制定了一户一策的“量体裁衣”式帮扶措施，做到家底清、情况明，确保“两不愁三保障”和安全饮水达标；积极拓展就业渠道，全乡脱贫户和监测户通过多渠道实现务工就业631人，安置公益性岗位65个；做实产业增收，精准到户规划实施产业发展255户，补助资金83.9万元；发放扶贫小额贷款4户、16.2万元。 二是不折不扣落实医疗保障和社会保障政策，参保率分别达96%、90%。为困难群众完成土坯房改造验收11户、危房改造验收37户。三是积极支持教育卫生事业发展，引导乡贤捐资50万元改造虞丞小学、并设立扶贫基金会；开展教师节表彰慰问活动，关心关爱困难学生，支持教育发展4万元。四是认真做好妇女儿童、老年人和退伍军人关爱服务工作，持续开展“两癌”免费筛查、孕前优生检查、重阳敬老、八一慰问等活动，为30名困难学生实现新年微心愿，大力争取社会捐赠资金精准关爱贫困人口、残疾人、五保人员等弱势群体，人大、政协工作有声有色，统战、工会、共青团等工作扎实推进。群众获得感、幸福感进一步提高
人居环境不断优化，打好碧水蓝天净土三大战役，完成冒水、反封厕污共治整体推进村方案编制。持续推进河湖长制、林长制、田长制，全面启动禁止、限制使用不可降解塑料制品。常态化开展场镇污水处理厂及其污水管网巡查。加大农业面源污染治理力度，投入资金50余万元开展清河行动，廖白河、谢家河水质常年保持地表三类以上。进一步建设高点秸秆露天焚烧火情探头，开展线上线下防火巡查，发现处置秸秆焚烧3起。常态化开展人居环境整治工作，坚持每月“集中大扫除”，持续开展“秋冬战役”，公开评选“卫生家庭”，配齐农村保洁员开展日常保洁，新建230个农村垃圾收集基座、达到643个，同时聘请盈丰中联对场镇保洁和清理垃圾，实现乡域保洁全覆盖、垃圾日产日清，努力打造“美丽乡村”示范点。
四、我们全面深化基层治理，社会安定祥和。
创新社会治理体制，改进社会治理方式，坚持依法行政，以高效能治理助推高质量发展，社会大局保持和谐稳定。一是扎实筑牢文明乡风。投入30万元，标准化建成乡新时代文明实践所和乡史馆，文明实践网络覆盖146个微网格，乡村开展文明实践、志愿服务活动近100次，参与人数上千人；各村全面落实文明积分评比，全乡投入3万元用于实物兑换。组建村级习近平新时代中国特色社会主义思想的理论传习队、文艺表演队、志愿服务队，相关情况在四川电视台展播。二是抓紧抓实安全工作。扎实开展安全生产、防汛减灾、自建房、燃气、食品安全、森林防灭火等领域排查整治，完成全乡6651处自建房、200户生产经营性自建房、229户农房安全隐患排查，台账管理167户、整治90户；投入170余万元对丞相、前峰、同意、反封、乐群、冒水6个村的9处地质灾害进行整治，投入20余万元完成全乡道路安全隐患整治15处。全面落实“党政同责、一岗双责”和“一包一”包保制度，未发生一起森林火灾和较大以上生产安全事故。三是牢牢稳固社会稳定。“平安虞丞”纵深推进，建成3+56+N三级智能化管理平台，森林防灭火、重点人员管理、场镇秩序维护能力高效提升；创新基层治理新方式，探索“‘党建大院’善治模式赋能乡村治理‘最后一米’”，构架“1+7+52+146”模式，推选先进党员、群众代表、优秀乡贤作为“院长”参与基层治理，做法被眉山日报报道，市委胡元坤书记、市委宣传部何迎晓部长均给与肯定性批示；常态化推进扫黑除恶斗争，反电信网络诈骗、禁毒等专项工作取得较大成效，未发生一起到省、进京上访，同意村成为全省创新村民自治示范试点村。
五、我们加强政府自身建设、乡村振兴成效显著。
始终把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神作为首要政治任务，抓细抓实党史学习教育常态化，扎实推进“两新三大”活动，切实把学习成果转化为推动虞丞各项事业发展的生动实践，虞丞乡获得2022年县乡村振兴示范乡镇，乐群村获县级乡村振兴示范村。自觉接受人大监督，全面完成民生实事票决制项目建设。大力支持工会、共青团、妇联、残联、老协退协、关心下一代等群体组织工作。武装、退役军人事务、农民工服务等工作取得新成效。
二、机构设置
仁寿县虞丞乡人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县虞丞乡人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：1.仁寿县虞丞乡人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2853.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加370.91万元，增长14.94%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，畜牧转隶8名在编人员及8名编外人员，人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2853.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2552.71万元，占89.46%；政府性基金预算财政拨款收入300.87万元，占10.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2853.58万元，其中：基本支出1708.04万元，占59.86%；项目支出1145.54万元，占40.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计2853.58万元、支出总计2853.58万元。与2021年相比，收入总计增加370.91万元，增长14.94%；支出总计增加370.91万元，增长14.94%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，畜牧转隶8名在编人员及8名编外人员，人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2552.71万元，占本年支出合计的89.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.52万元，增长5.17%。主要变动原因是畜牧转隶8名在编人员及8名编外人员，人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2552.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出900.49万元，占35.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出69.49万元，占2.8%；社会保障和就业支出（类）支出182.59万元，占7.1%；卫生健康支出（类）支出77.6万元，占3.1%；节能环保支出（类）支出29.62万元，占1.2%；农林水支出（类）支出1190.21万元，占46.5%；住房保障支出（类）支出82.72万元，占3.2%；灾害防治及应急管理支出（类）支出19.99万元，占0.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2552.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）:支出决算为90.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）01（款）04（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）03（款）01（项）:支出决算为592.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）03（款）02（项）:支出决算为97.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）03（款）08（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）06（款）01（项）:支出决算为23.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）06（款）99（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）11（款）01（项）:支出决算为16.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）11（款）99（项）:支出决算为2.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）29（款）99（项）:支出决算为7.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）31（款）01（项）:支出决算为48.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）33（款）01（项）:支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）38（款）16（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）38（款）99（项）:支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒
207（类）01（款）99（项）:支出决算为12.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
207（类）02（款）99（项）:支出决算为8.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
207（类）99（款）02（项）:支出决算为13.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
207（类）99（款）99（项）:支出决算为34.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业
208（类）01（款）50（项）:支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）01（款）99（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）05（款）01（项）:支出决算为10.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）05（款）05（项）:支出决算为74.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）05（款）06（项）:支出决算为19.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）05（款）99（项）:支出决算为10.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）07（款）05（项）:支出决算为24.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）08（款）99（项）:支出决算为0.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）09（款）99（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）20（款）01（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）21（款）02（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）28（款）02（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）28（款）04（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出
210（类）04（款）09（项）:支出决算为25.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
210（类）04（款）99（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
210（类）11（款）01（项）:支出决算为30.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
210（类）11（款）02（项）:支出决算为18.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.节能环保支出
211（类）02（款）03（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
211（类）03（款）02（项）:支出决算为23.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出
213（类）01（款）04（项）:支出决算为204.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）01（款）42（项）:支出决算为62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）02（款）07（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）05（款）04（项）:支出决算为301.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）05（款）99（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）07（款）05（项）:支出决算为572.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
213（类）07（款）99（项）:支出决算为39.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出
221（类）02（款）01（项）:支出决算为82.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.灾害防治及应急管理支出
224（类）01（款）99（项）:支出决算为19.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1708.04万元，其中：
人员经费1472.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费235.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算3%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控支出，加强财经管理。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占97.67%；公务接待费支出决算0.07万元，占2.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元,完成预算72.34%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.52万元，增长107.8%。主要原因是公务车维修费增加，各部门增加公务车使用，导致油费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动、抗洪抢险、应急救灾等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算4.17%。公务接待费支出决算比2021年减少4.49万元，下降98.46%。主要原因是厉行节约、严格控制支出。其中：
国内公务接待支出0.07万元，主要用于核查退耕还林(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：核查退耕还林接待0.07万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出300.87万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县虞丞乡人民政府机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县虞丞乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县虞丞乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动、抗洪抢险、应急救灾等，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对虞丞乡2021年危病及漫水桥加固重建工程、2021年交通三年提升行动资金、2022年村道第一批预付款、2022年农村公路日常养护资金、虞丞乡2021年基层党建示范项目等45个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对45个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年虞丞乡部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）01（款）01（项））：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）01（款）04（项）:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201（类）03（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）03（款）02（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
201（类）03（款）08（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
201（类）06（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）06（款）99（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出
201（类）11（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）11（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
201（类）29（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
201（类）31（款）01（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）33（款）01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
201（类）38（款）16（项）:指反映食品安全监管等专项工作支出。
9. 文化旅游体育与传媒
207（类）01（款）99（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
207（类）02（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
207（类）99（款）02（项）:指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
207（类）99（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
10. 社会保障和就业
208（类）01（款）50（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
208（类）01（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）05（款）01（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。
208（类）05（款）05（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。。
208（类）05（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
208（类）07（款）05（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
208（类）08（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
208（类）09（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
208（类）20（款）01（项）:指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
208（类）21（款）02（项）:指反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）28（款）02（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
208（类）28（款）04（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
11. 卫生健康
210（类）04（款）09（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
210（类）04（款）99（项）:指其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
210（类）11（款）01（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12. 节能环保
211（类）02（款）03（项）:指反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
211（类）03（款）02（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
13. 征地和拆迁补偿
212（类）08（款）01（项）:指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
212（类）08（款）04（项）:指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出
212（类）08（款）16（项）:指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
212（类）08（款）99（项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
14.农林水
213（类）01（款）04（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
213（类）01（款）42（项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
213（类）02（款）07（项）:指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
213（类）05（款）04（项）:指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
213（类）05（款）99（项）:指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
213（类）07（款）05（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
213（类）07（款）99（项）:指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
15.住房保障
221（类）02（款）01（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.灾害防治及应急管理
224（类）01（款）99（项）:指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2022年仁寿县虞丞乡人民政府部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
虞丞乡全乡统一设置11个中层单位：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况。
2022年末在职实有人数55人，其中行政单位26人，事业单位29人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年度，虞丞乡财政总收入2853.58万元，其中一般公共预算财政拨款2552.71万元，占89.46%，政府性基金预算财政拨款300.87万元，占10.54%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年度，虞丞乡财政支出2853.58万元，其中基本支出1708.04万元，占59.86%，项目支出1145.54万元，占40.14%。
其中按功能科目分：一般公共服务支出：900.49万元；文化旅游体育与传媒支出：69.49万元；社会保障和就业支出：182.59万元；卫生健康支出：77.6万元；节能环保支出：29.62万元；城乡社区支出：300.87万元；农林水支出：1190.2万元；住房保障支出：82.72万元；灾害防治及应急管理支出：19.99万元；
按经济科目分：1、工资福利支出1054.82万元，其中：基本工资284.45万元，津贴补贴105.12万元，奖金268.09万元，绩效工资68.89 万元，基本养老保险缴费74.37 万元，职业年金缴费19.8474.37 万元，基本医疗保险缴费48.92万元，其他社会保障缴费4.17万元，住房公积金82.72万元，其他工资福利98.25万元；2、商品和服务支出539.49万元，其中：办公费227.28万元，印刷费0.57万元，水费2.35万元，电费4.55万元，邮电费6.8万元，差旅费35.79万元，维修（护）费1万元，会议费0.42万元，培训费2.89万元，公务接待费40.07万元，劳务费32.03万元，委托业务费20.85万元，工会经费9.49万元，公务车运行维护费2.93万元，其他交通费用26.17万元，其他商品和服务166.31万元；3、对个人和家庭补助支出441.05万元，其中：生活补助425.46万元，救济费9.53万元，其他对个人和家庭补助支出6.07万元；4、资本性支出818.22万元，其中：办公设备购置63.11万元，基础设施建设620.64万元，土地补偿28.58万元，其他资本性支出105.89万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
虞丞乡2022年度预算编制基本准确，预算调整及时，基本实现预算目标。做到了统筹兼顾，有力推进城乡基层治理建设，有效保障民生促进和谐。制度执行情况良好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
专项经费的日常使用，严格按照财务管理办法和集体研究、民主管理、专人负责、两人以上经办等办法阳光操作，做到专款专用，科学分配，及时分配。
专项资金按照民主集中制原则和规范程序提请申请、分配、管理和使用，程序严密；建立了专项资金内部监督制约制衡机制，实行单独核算和管理；严格按照经审定的专项资金年度计划和专项资金使用项目使用专项资金，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。
我单位专项预算绩效目标完成情况良好，无违规记录情况。
（二）结果应用情况。
2022年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
（三）自评质量
2022年度我单位部门支出自评质量好，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年评价得分为83分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各办所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。
（二）存在问题。
预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强；部分办所缺乏财政支出绩效观念，对于绩效管理过程中出现的问题未认真研究和解决。
（三）改进建议。
1.进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格控制支出，建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝无预算支出和超支现象发生。
附件
2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
2022年单位预算支出绩效自评表45个项目详见附表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
