2022年度
仁寿县慈航镇人民政府
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县慈航镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
根据仁委编委〔2019〕80号文件，我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）综合行政执法办公室（生态环境办公室）社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）财政所、民生事业办公室。
公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（1）党政综合办公室
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
（2）党建办公室
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展办公室
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
（4）综合行政执法办公室
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
（5）社会治理和社会事务管理办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
（6）财政所
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
（7）民生事业办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
（8）便民服务中心
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
（9）农业综合服务中心
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
（10）农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
（11）新时代文明实践所
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.全面加强政治建设，着力做到四个方面。一是责任压紧压实。认真贯彻落实全面从严治党主体责任，把重要工作、重大问题、重点环节和重要案件抓牢抓实，明确班子成员包片驻村工作任务，确保班子成员“一岗双责”落实依托基层堡垒，形成长效机制，落地起到实效。二是教育常抓常训。紧紧围绕习近平来川视察重要指示精神和党的二十大精神为中心，制定并完善了党委理论学习中心组年度学习计划，开展集中学习6次；专题研讨习近平总书记来川视察指示精神7次，专题民主生活会1次；依托“四讲一试”、“党史进万家”、“我为群众办实事”等载体，开展各类各级党史学习30余次；以“学习强国”、“学法平台”、“汇贤学堂”等平台，进行高效多次的教育培训。三是思想常拭常新。把意识形态工作纳入重要议事日程和考核指标，专题研究意识形态工作2次，开展意识形态领域自查2次，通报意识形态工作1次，向县委、县委宣传部专题报告意识形态工作1次，全年累计推送外宣稿件40余条，制作文明公益广告30余幅，开展文明实践志愿活动123场，服务群众33000余人次。四是队伍实练实干。成立“青年夜校”，针对党的建设、公文写作、干部管理、基层精细治理等方面，开展培训活动10余次，坚持以实际工作锤炼队伍，党政班子专攻弱项短板；全年发展新党员9名，培养入党申请人、入党积极分子20名。持续推动村（社区）党组织建设，完成新建党建阵地2个，设计建造中2个，规范各村（社区）标准化设置，进一步完善制度落实。
2.高效推进乡村振兴，着力抓好三条主线。一是守住“返贫底线”。持续推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，紧扣“两不愁、三保障”、“一超六有”目标，严格落实”四个不摘”要求，动态开展脱贫户常态监测，全年组织镇村干部及县级部门结对帮扶责任人180余人次对全镇脱贫户（含监测户）586户1723人进行走访帮扶，摸排出问题5个，新增监测对象12户24人。全年脱贫户享受低保兜底累计283人，五保兜底31人。对照“责任落实、政策落实、工作落实、成果巩固”内容，形成完整的档案台账，确保巩固脱贫成果经得起检验。二是紧抓“产业发展主线”。围绕天府粮仓及“一核三带四基地”总体规划，扎实推进再生稻及麦玉豆薯高质高效示范基地规划，以永勤村为核心，规划编制了园村一体方案，并被县政府评定为“2022年县级现代农业园区”。今年粮食播种面积超5.01万亩，粮食总产达1.85万吨；生猪出栏50000余头；水产养殖1685.72亩；改造提升老果园500亩；建设高标准农田1.2828万亩。通过“龙头带大户”“大户帮小农”的方式发展粮油现代农业，创建慈航品牌，带动集体经济增收、带领群众致富奔康。搭建“党总支+集体经济”模式，以永裕党群服务驿站为场地，充分利用仁沐新高速（慈航）出口的地理优势，以党群服务、文明义仓、旅客休息为主要功能，每年可增收集体经济收入5万余元，提供固定就业岗位3-4个。三是筑牢“粮食安全生命线”。牢牢守住18亿亩耕地红线，落实粮食安全党政同责责任制，今年全镇共整治撂荒地3317.682亩，整治经验被四川日报于2022年7月25日刊发，并代表仁寿县迎接了省农业农村厅的工作检查；“退塘还耕”、“退占还耕”250亩，实现耕地进出平衡。全年共种植水稻6256.18亩，玉米13201.3亩，大豆7992亩，油菜6200余亩，红薯2600余亩，小麦1000余亩。在各项惠农补贴上，全年累计发放耕地地力保护补贴3836975.97元，涉及8899户，26367.35亩，发放种粮农民一次性补贴1325248.96元，涉及3682户，19457.48亩。
3.放大项目带动效能，着力落实两件大事。
一是推动全镇基础设施提质升级。聚焦生态环境和人居环境改善提升，向上争取投资2050万元进行场镇全域污水收集管网改造，启动污水处理厂扩容项目征拆工作。持续推进交通基础三年提升行动，完成6.3公里乡道背余路建设，加宽及新建村道21.1公里，完成2座危病桥重建。
二是聚焦全镇住房安全保障。全年实施土坯房改造121户，其中29户家庭享受政策资金补助20.13万元。全面摸排辖区低收入群体住房安全状况，对存在的住房安全隐患立行整改，纳入2023年危房改造计划。完成全镇11293处自建房安全排查并对404处经营性自建房进行回头看。对2处地质灾害隐患点进行排危治理。
4.强化民生服务保障，着力做好四项实事。一是安全生产念好“常字诀”。把安全工作抓在平常。成立了以镇长为组长，具体分管领导为副组长的安全生产工作领导小组，坚持每个季度开展一次安全生产工作会议，多措并举落实安全工作和检查落地生花。把安全意识融入日常。定期召开企业安全培训会5次，全年开展安全生产月宣传活动，发放各类宣传资料300余张，提高了企业安全负责人的安全意识，保障了企业的安全生产。把排查隐患严在经常。针对交通运输、危险化学品、烟花爆竹等重点行业领域开展常态化整治工作，全年共巡查企业254家次，发现安全隐患200余条，主要包括中石油慈航加油站、机砖厂、木工厂、制衣厂、学校、医院等领域，为全镇经济建设保驾护航。二是民生服务织牢“安全网”。对村、社区基层具体业务负责人员及时开展专题业务培训，针对具体对象开展研讨分析，防止政策落实“一刀切”。在遇到实际问题时，引导基层民政工作人员直面群众、直面问题，密切关注困难群众动态，随时随地提供政策解读，在调研摸排时形成“1＋1＋1”的摸排调研模式，掌握困难家庭最真实的情况。截至今年，全镇农村低保累计1278人，城镇低保37人，共发放保障金276万元；全镇特困对象427人，发放救助供养金350万元；残疾对象1160人，发放护理补贴35万元。在为民服务上，我们要用新思路、新方法、新举措，最大程度解决人民群众最关心的问题。三是环境治理勾勒“同心圆”。为提升农村人居环境，以建立“管收用并重，责权利一致”的长效管护机制为抓手，今年全镇“厕污共治”共完工2829户，排查核实发现问题37户，累计完成整改户数37户；新建垃圾基座183个，补种分类亭花草700余株，利用大小会议宣传培训河长制工作8次，修补污水管网18次。镇级河长累计巡河216人次，村级河长累计巡河768人次，累计发现解决各类问题312次。开展集中清河行动12次，清理垃圾淤泥325吨；开展打击非法捕捞行为2次，开展打击鱼塘非法放水5次；陈家沟河水质治理得到有效提高，全年平均水质达地表水Ⅳ类。四是疫情防控筑牢“防控墙”。2022年累计登记返乡人员11134人，全年开展社会面核酸筛查27次，平均每次服务1.1万人次，慈航镇全年累计检测核酸40万余人次。坚持抓早抓小，每月一研判，每周一总结，全年召开疫情防控专题会议30余次；坚持全面落地，在仁沐新慈航出口、国道213慈航井研交界处设置卡点，全天24小时值班验码测温，针对农村市场、茶馆及农村坝坝宴等薄弱环节不留死角，坚决扛起防疫责任，落实防疫措施，全年疫情防控投入超100万元。
5.压实压紧主体责任，着力坚守“三不”原则。一是以高压态势，做到不敢腐。以工作实绩，群众口碑、服务成效进行台账管理，纳入年终二次考核范畴，有效扭转镇村党员干部“只守山头，不谋发展”的懒散作风，逐步树立良好的干部形象和群众口碑。不断强化镇村干部日期监督，今年来对1个村党支部书记和其他3名村社干部进行了谈话，立案审查4人（其中1人开除党籍，3人党内警告）；组织处理1人，接到12345平台和上级交办信访件2宗，均已调处完结，做到了件件有落实，事事有交代。二是以制度约束，做到不能腐。深入推进镇村党员干部作风转变，将8个村（社区）纪检干部分为4个监督小组，每组2名村纪检干部，镇纪委成立1个监督小组，实行交叉监督检查。书记、镇长带头执行《镇村干部考核细则》，坚决抵制“庸懒散浮拖”和“吃拿卡要”等违纪行为，深入贯彻落实全面从严治党各项要求，严格按照《党风廉政建设责任制的规定》，层层传导压力，逐级落实到人，以更“新”的方法，更“严”的作风，刹住歪风邪气。三是以思想学习，做到不想腐。今年来全镇以党史学习教育、学习《中国共产党章程》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和党的十八大以来的有关规定为契机，组织全镇领导干部开专题会、看警示教育片，撰写心得体会等多种方式，让党员干部牢固树立廉荣贪耻的正确价值观。“蠹众木折，隙大墙坏”，贪腐只有零次和无数次的云泥之别，只有通过不断学习教育，提高全镇广大党员干部的党性意识和政治意识，才能真正做到“知敬畏、存戒惧、守底线”，牢固树立“不想腐”的坚定信念，才能真正拒腐败于千里、揽清风于两袖。
二、机构设置
仁寿县慈航镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县慈航镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县慈航镇人民政府。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3008.29万元，与2021年相比，收、支总计各增加137.73万元，增长4.8%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入较21年增加605.19万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3008.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2362.81万元，占78.54%；政府性基金预算财政拨款收入645.49万元，占21.46%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计3008.29万元，其中：基本支出1981万元，占66%；项目支出1027.3万元，占34%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3008.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加137.73万元，增长4.8%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入较21年增加605.19万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2362.81万元，占本年支出合计的78.54%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少386.85万元，下降14.07%。主要变动原因是厉行节约、精简开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2362.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1312.26万元，占55.54%；公共安全（类）22.36万元，占0.95%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.54万元，占1.55%；社会保障和就业（类）支出273.71万元，占11.58%；卫生健康支出（类）支出112.54万元，占4.76%；节能环保（类）支出5.78万元，占0.24%；城乡社区（类）支出5.69万元，占0.24%；农林水（类）支出516.23万元，占21.85%；住房保障（类）支出76万元，占3.22%；灾害防治及应急管理（类）支出1.69万元，占0.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2362.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务类
201（类）01（款）01（项）:支出决算为81.71万元，完成预算100%。
201（类）01（款）04（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
201（类）01（款）08（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
201（类）03（款）01（项）:支出决算为1116.77万元，完成预算100%。
201（类）03（款）08（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
201（类）06（款）01（项）:支出决算为18.6万元，完成预算100%。
201（类）06（款）99（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
201（类）11（款）01（项）:支出决算为21.21万元，完成预算100%。
201（类）11（款）99（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。
201（类）29（款）01（项）:支出决算为10.51万元，完成预算100%。
201（类）29（款）02（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
201（类）29（款）99（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%。
201（类）31（款）01（项）:支出决算为27.05万元，完成预算100%。
201（类）38（款）16（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。
201（类）99（款）99（项）:支出决算为9.86万元，完成预算100%。
一般公共服务类，支出决算为1312.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出类
204（类）06（款）04（项）:支出决算为22.36万元，完成预算100%。
公共安全支出类，支出决算为22.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出类
207（类）01（款）99（项）:支出决算为26.54万元，完成预算100%。
207（类）99（款）02（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒支出类，支出决算为36.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业支出类:
208（类）01（款）99（项）:支出决算为14.1万元，完成预算100%。
208（类）02（款）99（项）:支出决算为61.47万元，完成预算100%。
208（类）05（款）01（项）:支出决算为3.93万元，完成预算100%。
208（类）05（款）05（项）:支出决算为72.57万元，完成预算100%。
208（类）05（款）99（项）:支出决算为10.41万元，完成预算100%。
208（类）07（款）05（项）:支出决算为33.99万元，完成预算100%。
208（类）08（款）01（项）:支出决算为18.63万元，完成预算100%。
208（类）09（款）99（项）:支出决算为10.88万元，完成预算100%。
208（类）20（款）01（项）:支出决算为6.05万元，完成预算100%。
208（类）21（款）02（项）:支出决算为24.68万元，完成预算100%。
208（类）28（款）02（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。
208（类）28（款）04（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出类，支出决算为273.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出类:
210（类）04（款）09（项）:支出决算为53.94万元，完成预算100%。
210（类）04（款）99（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100%。
210（类）11（款）01（项）:支出决算为34.33万元，完成预算100%。
210（类）11（款）02（项）:支出决算为18.99万元，完成预算100%。
卫生健康支出类，支出决算为112.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.节能环保支出类:
211（类）03（款）02（项）:支出决算为5.78万元，完成预算100%。
节能环保支出类，支出决算为5.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出类:
212（类）05（款）01（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。
城乡社区支出类，支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出类:
213（类）01（款）04（项）:支出决算为196万元，完成预算100%。
213（类）01（款）42（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%。
213（类）01（款）99（项）:支出决算为19.35万元，完成预算100%。
213（类）05（款）02（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%。
213（类）05（款）04（项）:支出决算为8.135万元，完成预算100%。
213（类）05（款）99（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
213（类）07（款）05（项）:支出决算为281.35万元，完成预算100%。
农林水支出类支出决算为516.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出类:
221（类）02（款）01（项）:支出决算为76万元，完成预算100%。
住房保障支出类，支出决算为76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 灾害防治及应急管理支出:
224（类）01（款）99（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。
灾害防治及应急管理支出，支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1981万元，其中：
人员经费1597.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费383.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成预算47.07%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，精简开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占84.99%；公务接待费支出决算0.54万元，占15.01%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3万元，下降50%。主要原因是厉行节约，精简开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于会议、差旅、接待、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.54万元，完成预算36%。公务接待费支出决算比2021年减少0.96万元，下降64%。主要原因是厉行节约，精简开支。其中：
国内公务接待支出0.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：疫情防控、交通局安全检查、信访事务检查、环保督查、脱贫攻坚回头看等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出645.49万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为综合性其他单位，无机关运行经费说明事项。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县慈航镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县慈航镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于场镇巡逻及各种宣传业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年撂荒地整治补助资金项目、2022年村道第一批预付款项目等49个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对49个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取49个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对49个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县慈航镇人民政府整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）04（项）：指反映人大事务人大会议的基本支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）06（款）99（项）：指反映财政事务中其他财政事务支出的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映纪检监察事务中其他纪检监察事务支出的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。
201（类）29（款）02（项）：指反映群众团体事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映群众团体事务 其他群众团体事务支出的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映市场监督管理事务食品安全监管基本支出。
201（类）99（款）99（项）：指反映其他一般公共服务基本支出。
10.公共安全支出类
204（类）06（款）04（项）：指反映基层司法业务的基本支出。
11.文化旅游体育与传媒支出
207（类）01（款）99（项）：指反映文化和旅游中其他文化和旅游支出。
207（类）99（款）02（项）：指其他文化旅游体育与传媒支出宣传文化发展专项支出。
12.社会保障和就业（类）
208（类）01（款）99（项）：指反映人力资源和社会保障管理事务中其他人力资源和社会保障管理事务支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）01（项）：指反映行政单位离退休的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）99（项）：指反映其他行政事业单位养老支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）09（款）99（项）：指反映其他退役安置的支出。
208（类）20（款）01（项）：指反映临时救助的支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养的支出。
208（类）28（款）02（项）：退役军人管理事务一般行政管理事务
208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。
13.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）04（款）99（项）：指反映 其他公共卫生支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
14.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。
15.城乡社区（类）
212（类）05（款）01（项）：指城乡社区环境卫生方面的支出。
16.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）05（款）02（项）：指反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴中一般行政管理事务的基本支出。
213（类）05（款）04（项）：指反映用于巩固脱贫衔接乡村振兴中农村基础设施建设的基本支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出的支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
17.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
18.灾害防治及应急管理支出
224（类）01（款）99（项）：指反映应急管理事务中其他应急管理支出的基本支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
仁寿县慈航镇人民政府
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
本单位共有机构5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。
（二）机构职能
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。各部门岗位具体职能如下：
党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（三）人员概况
2022年编制数62名，其中：行政编制34名，事业编制28名，年末实有人数60人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
我单位总收入3008.29万元，其中一般公共预算财政拨款收入2362.8万元，占比78.54%，政府性基金预算财政拨款收入645.49万元，占比21.46%。
（二）部门财政资金支出情况
本年支出合计3008.29万元，其中基本支出1981万元，项目支出1027.29万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我镇财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核严格遵守各项财务管理规定，规范管理行为。认真对待年终部门决算的编报、审核等方面工作，并按时完成，及时上报。
（二）专项预算管理
我镇专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效情况较好。
（三）结果应用情况
我镇自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年部门支出整体情况较好。
（二）存在问题
预算编制有待进一步细化。预算编制细化不够，预算编制的准确性有待进-步提高，预算执行力还需进一步加强。
(三)改进建议
加强预算执行进度监管，确保预算按时完成。
仁寿县慈航镇人民政府
2023年5月11日
附件2：2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
附件3：项目支出绩效自评表详见附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
