2022年度
仁寿县满井镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
仁寿县满井镇人民政府主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
满井镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：
一、党政综合办公室。
负责镇党委政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。
二、党建办公室。
负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
三、经济发展办公室。
负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防控、大数据信息化等管理工作。
四、综合行政执法办公室。
按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传。教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
五、社会治理和社会事务管理办公室。
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防震减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
六、财政所。
负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
七、民生事业办公室。
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。
八、便民服务中心。
负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。
九、农业综合服务中心。
负责推荐乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。
十、农民工服务中心。
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。
十一、新时代文明实践中心。
负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）上信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传。教育活动；广播电视的工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。
（二）2022年重点工作完成情况。
一、聚焦主责主业，强化党建引领
自觉履行“党建主体责任”，突出党建聚合力、带队伍、抓作风，落实领导干部“一岗双责”，构建驻村（社区）工作组“横向到边、纵向到底”工作体系，确保党建工作有目标、有任务、有措施、有标准、有人管。
1、突出政治导向，压实主体责任。认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神。坚持学在前面、谋在点上、干在实处，通过领导带头讲，干部带头学，群众跟着学，兴起全面学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，推动党的二十大精神和习近平总书记对四川工作的重要指示精神落地生根、开花结果。紧跟“两新三大”活动主旋律。以实际行动实践习近平新时代中国特色社会主义思想，激发践行初心使命正能量。打造党建工作新体系。以本轮县委巡察整改契机，正视问题，聚焦差距，补齐短板，坚持党委会每月研究党建工作，每月制发党建工作清单，一季度一报告一检查，确保党建工作“责任有人、落实到位”。
2、夯实党建工作，建强基层堡垒。严格落实新时代党的建设总要求，发挥政治引领、组织引领、制度引领的内生动力。一是突出政治引领。从严落实党建主体责任、班子成员“一岗双责”，抓实思想政治、意识形态、党风廉政等工作，每季度研判意识形态工作，听取汇报，分析情况，确保工作有效落实。二是突出组织引领。严肃党内政治生活，打造忠诚干净担当的执政骨干队伍，从严落实“三会一课”制度，规范党费管理；规范9个村（社区）办公阵地，完成2个社区亲民化改造；安乐村100万集体经济扶持资金项目当年投入、当年收益。三是突出制度引领。修订《满井制度规范》等，让工作精细化、工作效率得以提高。
3、坚持守正创新，强化正风肃纪。重教育、抓责任、强监督，认真落实党风廉政建设主体责任。一是从严学习教育。常态开展会前学纪学法，结合满井镇党员、干部违纪违法典型案例开展分析，以身边事教育身边人，达到“以案促教”“以案促改”目的；组织党纪法规测试，与考核挂钩，倒逼学习业务，提升监督执纪能力。二是从严监督落实。对疫情防控、项目建设、厕污共治、农村宅基地建房审批等环节进行全过程监督，发现问题、整改问题、助推落实，为反腐败和纠正群众身边的不正之风保驾护航。
二、推动产业强镇，汇聚发展活力
紧扣全面建设社会主义现代化国家使命任务，全力落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，把区位优势转化为产业优势，定位“中强”空间发展布局，强基补短推动“产业强镇”的发展目标，焕发区域经济新活力，推动了全镇经济社会健康发展。
1、夯实发展基础。拟投入资金，推进元正村粮食园村一体项目，园区干道建设全部完工；有序推进安乐村、兆嘉社区、友好村、高家村高标准农田建设，夯实乡村产业基础；加快推进满井镇2022年交通基础三年提升行动村道加宽项目，新建、加宽道路27公里；2022年道路安防工程任务全部建设完成；完成仁寿县2021年村（社区）道病危及漫水桥梁重建工程满井镇新桥、两河桥、高家6组桥建设；投入资金完成胜战路乡道建设，方便福桥村、胜利村、元正村群众出行。
2、提升农业产业。完成全镇撂荒地复耕任务，实现应播尽播，应种尽种；组织人员参加农技工作培训，完成县下达粮食播种面积、粮食产量、果业种植、生猪出栏等各类农业生产任务。
3、提升环境质量。制定了制度规范，不定时检查全镇企业生产排污达标情况，有效杜绝了污染泄漏事件发生。定期开展巡河、清河，高标准完成云锦社区河湖管护“解放模式”工作。完成2022年满井镇农村生活污水治理“千村示范工程”，在胜利村、高家村、元正村新建、整改提升厕所污水处理池，提升农村污水收集率，改善河水水质。
4、突出镇域经济。工业经济稳步提升，鑫源米业新增生产线正常投产，规下工业企业在落实环保、安全等措施的情况下有序生产。满井镇机砖厂完成“两断三清”验收。引进眉山市鸿霄服饰有限公司，为辖区留守劳动力提供就业岗位。
三、传递民生温度，践行为民初心
坚定不移坚持人民至上、生命至上，始终以人民为中心，不断解决发展不平衡不充分问题和人民群众急难愁盼问题，全方位提升社会治理的能力和水平，民生保障有力有效，不断提升群众的幸福指数。
1、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。选派精兵强将强化驻村帮扶力量，持续深化后续扶持，圆满完成各项工作任务，坚持将乡村振兴工作作为党委会常设议题，聚焦“五大工程”推进乡村振兴提质增效，安乐村被评为仁寿县乡村振兴文化样板村。
2、坚持一切为了人民。依法有序、科学精准、扎实有效地做好常态化疫情防控工作；落实严格的管控机制，建立健全锋线人员包保责任机制，11月成功处置满井镇新冠疫情。
3、民生保障有力。加大医保和养保政策宣传，确保家喻户晓，医疗保险的参保率对比往年逐年增长；持续开展低保、特困的动态调整工作；做好社会救助工作，发放医疗救助资金和临时救助资金，残疾人困难生活补贴和重度护理补贴一个不漏，残疾人享受家庭医生签约增值服务，为残疾人发放辅具。
4、推进民生项目。整合财政资金、项目资金和社会捐款在满井、兆嘉、双胜等场镇和聚居区安装太阳能路灯；进一步完善天网、雪亮工程、智慧小区等公共技防设施建设；完成危房改造任务，保障群众住房安全；投入资金对满井镇未保站、龙泉社区未保中心进行高标准建设；协调鑫龙水务投入资金彻底解决满井片区水压低供水不足问题。加快推进满井镇第五批污水管网改造提升工程，实现雨污分流，改善人居环境。
四、抓实社会稳定，强化兜底保障
强化“三管三必须”，按照“减存量、控增量、防变量”的总思路，将安全生产、信访稳定责任进一步细化落实，党的二十大、省第十二次党代会等重要时间节点重点人员稳控到位，全年无群体性事件发生，无负面舆论炒作。
1、强化稳定兜底。彻底化解中央交办“治重化积”交办件王某长达8年的诉求、陈某某长达4年的诉求。成功稳控韩某长期信访和无理诉求。房地产遗留问题有序开展，风险可控。“7.24”燃气爆燃事件重伤者医疗得到有效保障，情绪稳定。成功处置各类信访交办件，刑满释放人员做到不脱管、不漏管，吸毒人员、严重精神障碍患者进行有效管控。
2、完善法治建设。完成镇司法阵地标准化建设，积极落实公共法律服务工作，全面整改落实县委巡察组发现的村（社区）法律顾问履职不力问题。受理群众法律咨询，调解各类纠纷，无因调处不及时或调处不当发生民转刑案件发生。
3、守好安全底线。完善应急体系，组建镇级应急队伍，村级应急小分队，全年常态开展森林防灭火、防汛地质灾害、地震等应急演练；常态开展交安、消防、森林防灭火、食品等安全大检查，立行立改；开展燃气安全专项整治，积极开展燃气安全宣传，让安全常识家喻户晓。
二、机构设置
仁寿县满井镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县满井镇人民政府2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1、仁寿县满井镇人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计4927.72万元。与2021年相比，收、支总计各增加1291.44万元，增长35.52%。主要变动原因是畜牧农机人员并入，人员增加，公用经费和人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计4927.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4108.45万元，占83.37%；政府性基金预算财政拨款收入819.27万元，占16.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计4927.72万元，其中：基本支出3049.17万元，占61.88%；项目支出1878.55万元，占38.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计4927.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1291.44万元，增长35.52%。主要变动原因是畜牧农机人员并入，人员增加，公用经费和人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4108.45万元，占本年支出合计的83.37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.37万元，增长13.40%。主要变动原因是畜牧农机人员并入，人员增加，公用经费和人员经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4108.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1321.71万元，占32.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出68.62万元，占1.67%；社会保障和就业（类）支出439.25万元，占10.69%；卫生健康（类）支出130.02万元，占3.16%；住房保障（类）支出140.43万元，占3.42%；公共安全（类）支出20.22万元，占0.49%；节能环保（类）支出85.8万元，占2.09%；农林水（类）支出1875.4万元，占45.65%；城乡社区（类）支出25万元，占0.61%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4108.45万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为159.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为843万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为163万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为40.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为25.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为21.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为31.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 公共安全 （类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为20.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为22.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为12.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为23.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20. 社会保障和就业支出（类）民政管理（款）行政运行（项）：支出决算为13.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21. 社会保障和就业支出（类）民政管理（款）其他民政管理事务（项）：支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为136.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为48.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为70.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为46.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为17.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为12.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为21.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为25.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算为34.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为69.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为15.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为627.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为11.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为9.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为329.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为889.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为140.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3049.17万元，其中：
人员经费2521.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费527.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算32.31%，决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.74万元，占12.59%；公务接待费支出决算1.15万元，占19.56%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无增减。主要原因是无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，完成预算17.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.26万元，下降85.2%。主要原因是公务用车减少，多使用公共交通工具出行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.74万元。主要用于乡村振兴、疫情防控、道路建设、信访维稳等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.15万元，完成预算71.88%。公务接待费支出决算比2021年减少1.35万元，下降54%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：
国内公务接待支出1.15万元，主要用于接受上级检查、乡村振兴、疫情防控、道路建设等业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待50批次，250人次（不包括陪同人员），共计支出1.15万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出819.27万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为综合性其他单位，不涉及机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，满井镇人民政府采购支出总额160万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160万元。主要用于农村垃圾清转运采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，满井镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年撂荒地整治补助资金项目、2022年农村公路日常养护资金项目等52个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对52个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取52个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对52个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年满井镇人民政府整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指反映行政单位人大会议的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:反映用于农村社会事业发展的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护，水毁修复以及防汛组织（如防汛原编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的其他支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年满井镇人民政府整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
满井镇辖9个村，82个村民小组。按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
仁寿县满井镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、设施制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计生、文体、卫生、综治执法等综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2022年在职人员109名，其中：公务员42名，机关工人2名，非参公事业人员65名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年本年收入合计4927.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4108.45万元，占83.37%；政府性基金预算财政拨款收入819.27万元，占16.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
本年支出合计4927.72万元，其中：基本支出3049.17万元，占61.88%；项目支出1878.55万元，占38.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
其中：一般公共服务支出1321.71万元，文化旅游体育与传媒支出68.62万元，社会保障和就业支出439.25万元，卫生健康支出130.02万元，住房保障支出140.43万元，公共安全支出20.22万元，节能环保支出85.8万元，农林水支出1875.4万元，灾害防治及应急管理支出2万元，城乡社区支出832.83万元，其他支出11.44万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2022年我单位绩效目标制定、目标完成情况总体较好。年初预算编制较准确，部门公用经费及非定额公用支出控制情况良好，预算执行动态调整情况良好。在预算执行过程中，坚定党委政府的正确领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的历次全会重要会议精神，坚定不移地走绿色发展道路，以项目建设为推手，抓中心、突重点、强基础、惠民生，全镇经济社会事业稳步发展，预算执行进度合理，预算完成情况良好。农业农村和经济发展态势稳中向好，镇、村面貌明显改观，社会民生持续改善，合理利用财政收入，保证镇、村两级正常运转。根据审计监督、财政检查结果反映我单位2022年度部门整体预算管理无违规记录情况。
（二）专项预算管理。
2022年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，我镇严格专项预算项目绩效目标的制定，绩效目标要素完整、细化量化。我镇专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成情况良好，绩效目标实际实现程度与预期目标相符，专项预算项目无违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我镇2022年度部门整体支出绩效自评得分88分，部门自评质量好、自评准确。我单位整体绩效目标编制要素完整、明确合理、细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，部门年初预算编制较科学准确。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，行政运行经费合理安排使用，没有产生债务，公用经费及非定额公用支出控制情况较好。开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况较好。部门绩效目标评价情况和自评情况按要求随预算和决算向社会公开，目标公开和自评公开情况好。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好。根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规，部门预算项目年终预算执行情况较好，结果应用情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年我镇绩效目标完成情况总体较好。
1、2022年村道项目、农村综改资金等项目基本完工，福桥、元正等村社区公路新建、黑化、加宽改造；水稻病虫害防治、晚秋粮食生产、疫情防控工作、撂荒地整治等项目全面完成，给满井镇带来良好的社会效益、经济效益等。
2、绩效评价发挥了很高的效率，绩效考核成为各办所风向标，成了提高工作效率和促进发展的良好制度，干部素质大大提高。
（二）存在问题。
1、我镇部分办所缺乏财政支出绩效观念，对于绩效管理过程中出现的问题未认真研究和解决，部分项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后。
2、预算编制还需进一步细化和明确，预算编制的合理性有待提高，预算执行力还需加强。
（三）改进建议。
1、严格按照预算的编制要求进行预算编制，进一步做好细化预算编制工作，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、完整性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。
2、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，对各办所经济活动实施必要的预算控制和过程监督，加大财务管理力度，健全财政支出绩效管理法规制度，建立我镇科学的财政支出绩效管理体系，推行绩效管理的奖惩制度。
附件：2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
附表：详见部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
