2022年度
仁寿县人民政府怀仁街道办事处部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县人民政府怀仁街道办事处为仁寿县人民政府派出机构，成立于2019年12月，共设置9个党政综合办事机构及4个直属公益一类股级事业单位，全街道共有在编在职人员129人，其中行政编制39人，机关工勤2人，事业编制88名。主要制定以下主要职能：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。根据主要职责，怀仁街道设置下列党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
3.财政所。负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
10.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；指导社区便民服务站工作；负责退役军人服务工作。
11.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
12.新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导社区开展文明实践工作。
13.城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2022年重点工作
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引导力、群众组织力、社会号召力。
2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
5.完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
二、机构设置
仁寿县人民政府怀仁街道办事处共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入仁寿县人民政府怀仁街道办事处2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县人民政府怀仁街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5314.08万元，本年支出总计5314.08万元。与2021年相比，收入总计增加790.12万元、支出总计增加600.92万元，分别增长17.47%、12.75%。主要变动原因是新增畜牧转隶人员。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计5314.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4780.49万元，占89.96%；政府性基金预算财政拨款收入533.58万元，占10.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计5314.08万元，其中：基本支出3811.83万元，占71.73%；项目支出1502.25万元，占28.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计5314.08万元、支出总计5314.08万元。与2021年相比，财政拨款收入增加790.12万元、增长17.47%，支出增加600.92万元，增长12.75%。主要变动原因是新增畜牧转隶人员。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4780.49万元，占本年支出合计的89.96%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.83万元，增长2.51%。主要变动原因是新增畜牧转隶人员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4780.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1407.08万元，占29.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出86.04万元，占1.8%；社会保障和就业（类）支出604.55万元，占12.65%；卫生健康支出277.6万元，占5.81%；节能环保（类）支出51.49万元，占1.08%；城乡社区（类）支出270.72万元，占5.66%；农林水（类）支出1831.26万元，占38.31%；住房保障支出179.96万元，占3.76%；灾害防治及应急管理（类）支出71.8万元，占1.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4780.49，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
人大事务（款）行政运行（项）支出决算为132.43万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为954.14万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为73.62万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为24.01万元，完成预算100%。
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为28.23万元，完成预算100%。
财政事务（款）行政运行（项）支出决算为47.23万元，完成预算100%。
财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算为11.92万元，完成预算100%。
纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算为3.92万元，完成预算100%。
群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出决算为3.97万元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为46.77元，完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为91.3万元，完成预算100%。
市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出决算为1.47万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算为73.82万元，完成预算100%。
其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出决算为12.22万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）
民政事务管理支出（款）行政运行（项）支出决算为40.79万元，完成预算100%。
民政事务管理支出（款）其他民政管理事务支出（项）117.29万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为135.42元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为10.75元，完成预算100%。
就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为131.04万元，完成预算100%。
抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为5.6万元，完成预算100%。
退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算为13.44万元，完成预算100%。
社会福利（款）儿童福利（项）支出决算为80万元，完成预算100%。
社会福利（款）养老服务（项）支出决算为19.95万元，完成预算100%。
临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为7.91万元，完成预算100%。
特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为25.38元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为9万元，完成预算100%。
退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出决算为7.98万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）
公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为192.09万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为29.65万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为55.87万元，完成预算100%。
5.节能环保（类）
环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出决算为40.56万元，完成预算100%。
污染防治（款）水体（项）支出决算为10.93万元，完成预算100%。
6.城乡社区（类）
城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为87.99万元，完成预算100%。
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为142.67万元，完成预算100%。
城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为40.06万元，完成预算100%。
7.农林水（类）
农业农村（款）行政运行（项）支出决算为17.9万元，完成预算100%。
农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出决算为9.56万元，完成预算100%。
农业农村（款）事业运行（项）支出决算为206.03万元，完成预算100%。
农业农村（款）农村道路建设（项）支出决算为64.3万元，完成预算100%。
农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为35.24万元，完成预算100%。
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（类）支出决算为1.68万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）对村民委员和村党支的补助（项）支出决算为1469.56万元，完成预算100%。
农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出决算为27万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为179.96万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）
应急管理事务（款）行政运行（项）支出决算为21.69万元，完成预算100%。
应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为40万元，完成预算100%。
应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为10.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3811.83万元，其中：
人员经费3206.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费166.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，占61.03%；公务接待费支出决算0.53万元，占38.97%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。主要原因是我单位无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.17万元，下降83.4%。主要原因是厉行节约，减少费用支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.83万元。主要用于乡村振兴、环保检查、河长制等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.47万元，下降82.33%。主要原因是厉行节约，精简开支。其中：
国内公务接待支出0.53万元，主要用于易地搬迁、安全、残疾等工作检查执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：发改局督导易地搬迁公务接待费用0.25万元，商务局协调环保、安全信访接待费0.1万元，爱卫办爱卫工作检查接待费0.06万元，残联检查工作接待费0.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出533.58万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县人民政府怀仁街道办事处无机关运行经费支出。主要原因是本单位为其他综合性单位，无机关运行经费项。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县人民政府怀仁街道办事处政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县人民政府怀仁街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对户外LED安装项目、怀仁街道2020年基层党建项目等54个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对54个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取54个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对54个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年部门整体绩效评价报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分），2022年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)信访事务的基本支出。
201（类）03（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）06（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他财政事务支出的基本支出。
201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他纪检监察事务的基本支出。
201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他群众团体事务的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）31（款）02（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)一般行政管理事务的基本支出。
201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)食品安全监管的基本支出。
10.文化旅游体育与传媒类
207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
207（类）99（款）02（项）：指反映上述项目以外其他用于宣传文化发展专项支出方面的支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外其他用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外其他用于公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）99项）：指反映除上述项目以外其他优抚支出的基本支出。
208（类）09（款）99（项）：指反映上述项目以外其他退役安置支出的基本支出。
208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业的基本支出。
208（类）10（款）01（项）：指反映儿童福利的基本支出。
208（类）10（款）06（项）：指反映养老服务的基本支出。
208（类）20（款）01（项）：指反映临时救助支出的基本支出。
208（类）21（款）02（项）：指反映农村特困人员救助供养支出的基本支出。
208（类）28（款）02（项）：指反映退役军人管理事务一般行政管理事务的基本支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映退役军人管理事务拥军优属的基本支出。
12.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
13.节能环保（类）
211（类）01（款）01（项）：指反映环境保护管理事务行政运行的基本支出。
211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区（类）
212（类）01（款）01（项）：指反映城乡社区管理事务行政运行的基本支出。
212（类）03（款）99（项）：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）01（项）：指反映用于行政运行的基本支出。
213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。
213（类）01（款）04（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）05（款）99（项）：指反映用于其他扶贫的基本支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映其他农村综合改革支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）01（项）：指反映行政运行的基本支出。
224（类）01（款）02（项）：指反映一般行政管理事务的基本支出。
224（类）01（款）99（项）：指反映其他应急管理的基本支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年怀仁街道部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
仁寿县人民政府怀仁街道办事处共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
（二）机构职能
仁寿县人民政府怀仁街道办事处成立于2019年12月11日，根据市委编办《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（眉市编发〔2020〕35号）文件和中共仁寿县委编委《关于进一步深化街道管理体制改革的实施方案》（仁委编委〔2020〕39号）精神，怀仁街道机构设置情况如下：
党政综合办事机构：根据主要职责，怀仁街道设置党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）、社会事务办公室（社区建设办公室）、社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）、7综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室9个党政综合办事机构。
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4.经济发展办公室（统计办公室、乡村振兴办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责社区道路建设、养护和管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举等工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
直属事业单位：根据工作职责，普宁街道设置便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、项目推进服务中心4个直属一类股级事业单位。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
2.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3.新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
4.城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
人员情况：2022年编制数122名，其中：行政编制38名、参照公务员法管理的编制0名、机关工勤0名、其他事业编制84名。实际在职人员129名，其中：公务员38名、参照公务员法管理的人员0名、机关工勤2名、其他事业人员86名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2022年度，怀仁街道办部门财政资金收入5314.08万元，其中项目收入1502.25万元。
（二）部门财政资金支出情况。2022年度，怀仁街道办部门财政资金支出5314.08万元，其中项目支出1502.25万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
怀仁街道办2022度绩效目标编制要素完整，预算调整及时，基本实现预算目标。2022年度预算编制准确，日常公用经费年初预算数与决算数偏差程度较小，控制在10%之内，基本在12月实现预算目标，预算完成良好，且无违规记录。
（二）结果应用情况
我单位严格按照债务管理文件精神加强政府债务管理，不存在违规举债的现象。严格按照规定进行非税收入项目，及时足额上缴非税收入款。按计划规定进行政府采购。建立完善的资产管理制度，确保国有资产报表真实、准确、有效。完善内部控制制度，并按规定严格执行。做到信息公开，我街道及时在政府门户网站上对2022年预算情况进行了公开。及时按照绩效评价的要求对本单位进行绩效评价，对发现的问题进行及时整改，确保落实到位。依法接受财政监督，开展自查自纠活动。
怀仁街道依法履行法定职责，及时完成县委、县政府决策部署和重大工作任务完成情况。密切联系群众，耐心服务好群众，加强政风行风建设，坚决不做有损群众利益的事情。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年度怀仁街道办绩效目标完成度高，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评均满意。
（二）存在问题
我单位高度重视预算绩效管理，但也存在重项目建设、轻项目绩效评价的现象。对项目立项、招投标、项目建设、资金拨付高度重视，对后续绩效评价工作开展流于形式，绩效评价质量不高，没达到绩效评价的目的。主要原因是对项目绩效评价认识不足，绩效评价业务能力不足，科学有效开展绩效评价不力。
（三）改进建议
在今后的工作中，进一步严格预算编制，做到细化精确；严格落实项目经费使用管理规定，保障各项工作的顺利开展；在经费开支上严格执行八项规定。
附件2
怀仁街道2022年部门预算项目支出绩效自评表
附件3
怀仁街道2022年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
