2022年度
仁寿县人民政府普宁街道办事处部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
仁寿县人民政府普宁街道办事处成立于2019年12月11日，根据市委编办《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（眉市编发〔2020〕35号）文件和中共仁寿县委机构编制委员会办公室《关于进一步深化街道管理体制改革的实施方案》（仁委编委〔2020〕39号）精神规定，中共仁寿县委普宁街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；仁寿县人民政府普宁街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责为：
（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（2）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
（5）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（6）根据主要职责，普宁街道设置下列党政综合办事机构：
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
3.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4. 经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。负责社区道路建设、养护和管理工作。负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务管理办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协调相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
（七）根据工作职责，普宁街道设下列直属公益一类股级事业单位。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
2.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3.新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
4.城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年是“十四五”规划的开局之年，也是普宁高质量发展的关键之年，做好明年的工作意义重大，任务艰巨。我们将团结带领全体干部群众，认真抓好各项工作落地落实，确保在圆满完成今年各项目标任务的同时，为2022年的各项工作开个好头，为推动全县加快建设高质量发展示范县贡献普宁力量。
（1）狠抓党的基层建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚决落实县第十四次党代会精神和县委、县政府的各项决策部署。一是强化思想建设。始终把学习习近平总书记系列重要讲话作为理论武装的重中之重，把政治纪律和政治规矩放在首位，在思想上政治上行动上同党中央、省委、市委和县委保持高度一致。全面履行从严治党要求，严格落实“两个责任”，始终保持惩治腐败的高压态势，始终坚持党对工作的绝对领导，持续深入推动主题教育入心入脑。二是强化精细治理。推动党建引领基层治理向小区、院落、楼栋党组织建设，将党组织的触角延伸到群众中，强化党组织领导的核心地位。深入推进精细治理，建强基层战斗堡垒，创建示范社区、示范小区，积极对上汇报争取，新建3处标准化党群活动中心，用好用活党建场地。三是强化队伍建设。持续改进工作作风，进一步修订完善目标绩效考核机制，全面推行清单制、责任制管理，以效能为标准、结果为导向，推行街道、社区、网格包保责任制，推动工作落实到最小单元化。
（2）狠抓经济社会发展。坚定不移推进“12345”发展战略。一是抓征地拆迁。牢固树立大抓项目建设、做优项目服务推动全县经济高质量发展的鲜明导向，牢牢把握各项关键环节，推动全县经济高质量发展，坚持“不谈判博弈、不托人说情、不自由裁量”的3不原则，坚持“一把尺子量到底”的原则，严格按照县委、县政府规划要求，攻破拆迁安置遗留问题，确保项目顺利落地。二是抓控规控建。严格国土住建常态巡查管理，动态开展大棚房整治、卫片整顿，把违法占地和建设消灭在萌芽之中。三是抓疫情常态防控。深入贯彻落实各级关于持续抓好常态化疫情防控的指示精神，坚守“外防输入、内筑防火墙、人物环境同防”策略，织密织牢公共卫生防护网，巩固来之不易的疫情防控成果。四是抓社会稳定。强化矛盾纠纷多元化解，依托“巡警+”勤务巡逻，购买第三方社会服务推进治安联防联控，构建共建、共治、共享的基层治理体系，深入开展治理电信网络诈骗，实现社区精细化治理。五是抓安全生产。推行“清单制+责任制”管理，深化“一包一”安全监管，落实安全生产“三个责任”“三管三必须”要求，坚持安全生产“零容忍”原则，继续推行第三方服务，抓实抓牢交通、企业、消防、危化品、食品等领域安全工作。
（3）狠抓民生工程建设。坚持以人民为中心，着力补齐民生短板，破解民生难题，兜底民生底线。一是巩固脱贫攻坚成果。聚焦脱贫成果巩固，强化“一超六有”提质增效，全力防止街道335户贫困户返贫，切实提高群众满意度和社会认可度。二是全力推进乡村振兴工程。利用县城区近郊、“中强”空间发展天然优势，重新编制乡村振兴规划，依托“12345”发展战略，坚持高位思考、跳跃思维，严格撂荒土地管理，守住耕地红线，开启乡村振兴发展新篇章。三是致力增进民生福祉。紧盯群众最密切关注的热点问题、最迫切希望解决的难点问题，补齐背街小巷基础设施短板，加大对上争取，实施点亮乡村工程。
（4）狠抓生态环境保护。深入践行习近平生态文明思想，大力实施生态文明建设攻坚行动，持续营造优美优质的环境生态。一是突出抓问题整改。统筹谋划，系统推进，坚持分级分类，通过专项整治、强化整改措施、举一反三，有效解决突出环境问题，确保问题见底归零、彻底销号。常态化开展“散乱污”企业整治，畜禽养殖关闭治理、大气污染防治、秸秆禁烧等工作。二是持续抓水污染治理。扎实做好明沟散排4期工程，确保应收尽收，继续强力推进“河（湖）长制”工作，加大巡查保洁力度，确保水质净化达标。三是着力抓人居环境整治。加快推进垃圾、污水、厕所“三大革命”农村人居环境整治，强化乡村精神文明建设，引导乡村推动落实村规民约，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。
二、机构设置
仁寿县人民政府普宁街道办事处共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。纳入仁寿县人民政府普宁街道2022年部门决算编制范围的预算单位包括：仁寿县人民政府普宁街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6916.05万元，与2021年相比，收入总计增加1974.89万元，增长39.97%；2022年度支出总计6916.05万元，支出总计增加1974.89万元，增长39.97%。收入支出增长变动的主要原因是2022年农业农村局划转畜牧转隶人员21人，新录用公务员4人，退役军人安置2人，三年交通提升项目及民生项目的增加等。
（图一：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6916.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5950.31万元，占86%；政府性基金预算财政拨款收入965.75万元，占14%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计6916.05万元，其中：基本支出4372.87万元，占63%；项目支出2543.18万元，占37%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计6916.05，与2021年相比，财政拨款收入增加1974.89万元，增长39.97%；2022年财政拨款支出总计6916.05，与2021年相比，财政拨款支出增加1974.89万元，增长39.97%。收入支出增长变动的主要原因是2022年农业农村局划转畜牧转隶人员21人，新录用公务员4人，退役军人安置2人，三年交通提升项目及民生项目的增加等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5950.31万元，占本年支出合计的86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1067.21万元，增长21.85%。支出增长变动的主要原因是2022年农业农村局划转畜牧转隶人员21人，新录用公务员4人，退役军人安置2人，人员经费支出增加，三年交通提升项目及民生项目的增加等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5950.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1606.64万元，占27%；农林水（类）支出2864.02万元，占48.13%；城乡社区（类）支出268.84万元，占4.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.78万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出619.80万元，占10.42%；卫生健康（类）支出287.80万元，占4.84%；住房保障（类）支出176.10万元，占2.96%；节能环保（类）支出22.19万元，占0.37%；灾害防治及应急管理（类）支出66.13万元，占1.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为5950.31，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为135.41万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.46万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1091.23万元，完成预算数100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为248.31万元，完成预算数100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：8.98万元，完成预算数100%；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为25.33万元，完成预算数100%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：支出决算为11.59万元，完成预算数100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：支出决算为6.86万元，完成预算数100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为25.95万元，完成预算数100%；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为48.53万元，完成预算100%；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为3万元，完成预算是100%；一般公共服务支出决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为34.78万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为24.09万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为59.23万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为133.07万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.84万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为233.04万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为8.17万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为23.79万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为10.27万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）:支出决算为13万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为10.98万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为76.52万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）:支出决算为195.93万元，完成预算100%；卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:支出决算为30.95万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为57.52万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.08万元，完成预算100%；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为34.39万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为114.88万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为119.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为191.73万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为43.92万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为663.24万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1928.01万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为17.92万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为176.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.17万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为50万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为1.95万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4372.88万元，其中：
人员经费3873.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费498.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.84万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是单位严控支出，加强财经管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.66万元，占45.55%；公务接待费支出决算3.18万元，占54.45%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.2022年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.66万元,完成预算73.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.14万元，下降30%。主要原因是严肃财经管理制度，严控支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.66万元。主要用于征地拆迁、脱贫攻坚、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.54万元，下降14.56%。主要原因是严肃财经管理制度，厉行节约、严控支出。其中：
国内公务接待支出3.18万元，主要用于征地拆迁、脱贫攻坚、乡村振兴、信访维稳等各项工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，330人次（不包括陪同人员），共计支出3.18万元，具体内容包括：征地拆迁、脱贫攻坚、乡村振兴、信访维稳等各项工作。
2022年全年无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出965.75万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，仁寿县人民政府普宁街道办事处机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，仁寿县人民政府普宁街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，仁寿县人民政府普宁街道办事处政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对普宁街道后勤物业管理专项经费项目、普宁街道2021年农村道路建设项目等1个其他运转类和56个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对1个其他运转类和56个特定目标类编制了绩效目标；预算执行过程中，对1个其他运转类和56个特定目标类开展了绩效监控；年终执行完毕后，对普宁街道2021年农村道路建设项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展了绩效自评，《2022年仁寿县人民政府普宁街道办事处部门整体绩效评价报告》和《2022年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）
201（类）01（款）01（项）人大事务、行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
201（类）01（款）04（项）人大事务、人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
201（类）03（款）01（项）政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
201（类）03（款）02（项）政府办公厅（室）及相关机构事务、一般行政管理事务：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
201（类）03（款）08（项）政府办公厅（室）及相关机构事务、信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
201（类）06（款）01（项）财政事务、行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
201（类）06（款）99（项）财政事务、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
201（类）11（款）99（项）纪检监察事务、其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
201（类）29（款）99（项）群众团体事务、其他群众团体事务支出：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
201（类）31（款）01（项）党委办公厅（室）及相关机构事务、行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的党委办公厅行政运行基本支出。
201（类）38（款）16（项）市场监督管理事务、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）
207（类）01（款）99（项）文化和旅游、其他文化和旅游支出：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
207（类）99（款）02（项）其他文化旅游体育与传媒支出、
宣传文化专项发展支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
11.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）01（项）民政管理事务、行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
208（类）02（款）99（项）民政管理事务、其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
208（类）05（款）01（项）行政事业单位养老支出、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
208（类）05（款）05（项）行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
208（类）07（款）05（项）就业补助、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
208（类）08（款）99（项）抚恤、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。
208（类）09（款）99（项）退役安置、其他退役安置支出：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出
208（类）20（款）01（项）临时救助、临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
208（类）21（款）02（项）特困人员救助供养、农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。
208（类）28（款）02（项）退役军人管理事务、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
208（类）28（款）04（项）退役军人管理事务、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。
208（类）28（款）99（项）退役军人管理事务、其他退役军人事务管理支出：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
12.卫生健康支出（类）
210（类）04（款）09（项）公共卫生、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
210（类）04（款）99（项）公共卫生、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
210（类）11（款）01（项）行政事业单位医疗、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项）行政事业单位医疗、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保支出（类）
211（类）01（款）01（项）环境保护管理事务、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
211（类）03（款）02（项）污染防治、水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区支出（类）
212（类）01（款）01（项）城乡社区管理事务、行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
212（类）01（款）99（项）城乡社区管理事务、其他城乡社区管理事务：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
212（类）03（款）99（项）城乡社区公共设施、其他城乡社区公共设施支出：指反映其他城乡社区公共设施的基本支出。
212（类）08（款）01（项）国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
212（类）08（款）02（项）国有土地使用权出让收入安排的支出、土地开发支出：反正新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
212（类）08（款）04（项）国有土地使用权出让收入安排的支出、农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
212（类）08（款）06（项）国有土地使用权出让收入安排的支出、土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
212（类）08（款）99（项）国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
15.农林水支出（类）
213（类）01（款）01（项）农业农村、行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
213（类）01（款）04（项）农业农村、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
213（类）01（款）19（项）农业农村、防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
213（类）01（款）42（项）农业农村、农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
213（类）01（款）99（项）农业农村、其他农业农村支出：指反映用于其他农业农村的基本支出。
213（类）05（款）04（项）巩固脱贫衔接乡村振兴、农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
213（类）05（款）99（项）巩固脱贫衔接乡村振兴、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
213（类）07（款）05（项）农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
213（类）07（款）99（项）农村综合改革、其他农村综合改革支出：反映其他用于农村综合改革方面的支出。
16.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）住房改革支出、住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.灾害防治和其他应急管理类
224（类）01（款）01（项）应急管理事务、行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
224（类）01（款）02（项）应急管理事务、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
224（类）01（款）99（项）应急管理事务、其他应急管理支出：反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出
18.其他支出（类）
229（类）60（款）02（项）彩票公益金安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
仁寿县人民政府普宁街道办事处
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我街道办按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了10个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、综合行政执法统筹办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、便民服务中心、城市综合管理服务中心、新时代文明实践所、城乡统筹建设服务中心。
（二）机构职能
1.党政综合办公室。负责街道党工委、办事处、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作；负责群团、关心下一代相关工作。
3.财政所。负责辖区内财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导社区财务工作。
4.经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计办公室）。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作。负责社区道路建设、养护和管理工作。负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、脱贫攻坚、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
5.社会事务管理办公室（社区建设办公室）。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责农民工服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社区建设、居民委员会选举工作。
6.社会治理办公室（社会治安综合治理办公室）。负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育。
7.综合行政执法统筹办公室。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、市场监管等县级部门开展行政执法工作。
8.应急管理办公室。负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；协调相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；指导社区做好应急管理相关工作。
9.生态环境办公室。负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。
根据工作职责，普宁街道设下列直属公益一类股级事业单位。
1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行。指导社区便民服务站工作。负责退役军人服务工作，指导便民服务站（店）级退役军人服务工作。
2.城市综合管理服务中心。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等服务工作；负责开展国家卫生县城、省级文明县城和省级生态园林县城建设工作；负责智慧城市相关服务工作。
3.新时代文明实践所（综合文化站）。负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作，负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村（社区）开展文明实践工作。
4.城乡统筹建设服务中心。负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。
（三）人员概况
年末实有编制数108名，其中：行政编制40名、参照公务员法管理的编制2名、其他事业编制66名。实际在职人员124名，其中：公务员37名、参照公务员法管理的人员2名、其他事业人员85名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入69160543.72元。其中一般公共预算财政拨款收入59503092.28元，政府性基金预算财政拨款收入9657451.44元。按功能科目分：一般公共服务收入16066400.37元，文化旅游体育与传媒收入387829元，社会保障和就业收入6197986.63元，卫生健康收入2878002.80元，节能环保收入221918元，城乡社区收入11345860.54元，农林水收入28640233.29元，住房保障收入1761047.19元，灾害防治及应急管理收入661266元，其他支出999999.9元。
（二）部门财政资金支出69160543.72元：按经济功能科目分：其中工资福利支出21236857元；1.基本工资5402185元，2.津贴补贴1257077元，3.奖金5426138元，4.绩效工资2221231元，5.基本养老保险缴费1330658.8元，6.职业年金缴费218441.57元，7.职工基本医疗保险缴费884612.95元，8.其他社会保障缴费74960.26元，9.住房公积金1761047.19元，10.其他工资福利支出2660504.23元。商品服务支出12470644.75元：1.办公费1305176.03元，2.印刷费11120元，3.水费100000元，4.电费355000元，5.邮电费129999.59元，6.差旅费500000元，7.维修费1121658.11元，8.会议费28327元，9.培训费10000元，10.公务接待费31753元，11.劳务费1981660元，12.委托业务费1064770元，13.工会经费137143.82元，13.物业管理费1963000元，14.其他交通费651064.62元，15.其他商品服务3050366.44元,16.公务用车运行维护费26606.14。17.咨询费3000元。对个人和家庭补助支出18691904.53元：1.生活补助17282078.87元，2.其他对个人和家庭的补助763491元，3.退休费42456元，4.抚恤金18312元，救济费547566.66元，个人农业生产38000元。其他资本性支出16761137.44元：1.办公设备购置280518.57元，2.基础设施建设15442303.86元，3.安置补助580575.64，4.其他资本性支出880772.2元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2022我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2022年自评得分为80分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）部门预算管理
1.部门绩效目标已制定，目标已完成。预算配置控制较好，在职人员控制率下降，三公经费控制得较合理。
2.预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况。
3.预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。
4.支出控制严格，坚决杜绝铺张浪费，并减少不必要开支。
5.预算调整及时，与年终决算一致。执行进度顺利，预算执行完成100%无违规记录。
（二）专项预算管理
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合要求、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成好、实施绩效完成，干部群众满意、无违规记录。
（三）结果应用情况
部门自评质量较好、部门预算收支严格按照年初预算方案执行，部门绩效目标，部门预决算均按要求及时进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年部门支出整体情况较好。
（二）存在的问题
1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费不足。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（普宁街道2021年农村道路建设项目）
一、项目概况
按照县委、县政府足球即时比分《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021-2023年）》的通知文件精神，普宁街道实施2021年农村道路建设项目。项目涉及粮丰、杜家等5个社区村道，总里程14.6公里，为水泥路混凝土路面，路基宽5.5米，路面宽度4.5米，18厘米厚C30水泥砼面层+15厘米配碎石垫层。
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目按照仁寿县发展和改革局《关于仁寿县普宁街道2022年农村道路建设可行性研究报告（代立项）的批复》立项，项目代码204-511421-04-01-95919。该项目实施将切实解决普宁街道农村公路等级低、病害重、通畅差的状况，具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等必要性。2022年7月29日我街道办向县财政局申请拨付项目10%预付款92.52万元，2022年11月18日下达项目前期预付款92.52万元（仁财农下达〔2022〕166号）。
（二）项目绩效目标。
该项目涉及粮丰、杜家等5个社区15条村道，总里程26公里，项目预算控制价1429.06万元，中标价925.2万元，工程竣工后将极大改善群众出行，促进地方经济发展，提高社会可持续发展，提升受惠群众满意度。
（三）项目资金申报相符性。
项目实行承包制，项目招投标方式确定承包人，资金使用效率得到提高。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。该项目合同金额为925.2万元，支付方式为：开工令发出后7个工作日内支付中标合同价的10%作为项目预付款，后续按照项目进度拨付计量款，最高支付至计量款的70%。工程验收合格后办理结算并送交审计，工程审计完成后支付至审计审定金额的97%，剩余3%作为质保金，缺陷责任期满两年后一次性无息支付给乙方。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。截至评价时点，县财政共下达资金162.5万元，其中2022年下达92.5万元，2023年下达70万元。该资金按照合同约定的工程完成率依次下达。
2．资金使用。截至评价时点，项目资金已分两次拨付162.5万元，用于支付项目预付款10%和计量款，与合同约定的资金拨付条款相符，无拖欠资金情况，支付合规合法，与预算相符。
（二）项目财务管理情况
该项目资金做到了专款专用，无截留、挪用。执行过程中严格遵守财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
该项目可研报告于2022年4月8日经仁寿县发展和改革局批复同意，2022年4月14日项目报县财政评审中心审定，审定最高预算控制价1456.32万元，2022年4月24日项目招标文件经县政府会商同意。2022年5月26日通过眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心挂网招标，确定四川中洋建兴建设工程有限公司为中标方，成交价为925.2万元。项目实施过程严格按照政府相关制度执行。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。该项目于2022年6月20日开工，其间受新冠疫情影响，工程停工数月。2023年3月复工，工程总里程26公里，现已完成12.7公里，后续工程在持续推进中。
（二）项目效益情况。该项目虽尚未完工，但建成后将极大改善群众出行，促进地方经济发展，提高社会可持续发展，提升受惠群众满意度。
四、问题及建议
（一）存在的问题
无
（二）相关建议
无
